质检部总工作流程图.doc

质检部总工作流程图生产任务通知单图纸及工艺文件原材料检验原材料检验原材料检验原材料检验外购、外协件检验产品工序检验辅机、配套件检验其它产品锅炉容器产品热处理喷砂检验压力试验筑炉包壳检验油漆检验产品入库出厂资料最终检验存档无损检测工作流程委托方委托单对照实物外观复查编制工艺文件合格返修将待检物吊至检测区射线超声表面切片装片划线标识对焦贴片曝光洗片烘干设备调试和工作前准备安全防护检查检测及记录返修返修审核开出返修单开出复拍单开出返修单废片返修返修评定及记录审核报告监检委托方存档材料代用工作流程申请由采购组或仓库保管员填写材料代用申请单审批会签设计责任人负责材料代用审批，工艺、焊接、检验、材料责任人会签，受压元件的材料代用在会签后需经总工程师批准。压力容器材料代用需经原设计单位书面批准。代用生产部和仓库凭材料代用单领发料记入产品竣工图及质量证明书资料员原材料入厂验收工作流程交检检验检验记录仓库保管员填写材料交检单同时提供采购清单或合同协议及质量证明文件等资料检验内容：合格供方、质量证明书、标准及技术要求，外形尺寸、表面质量，标记核对填写检验记录理化试验委托单材料检验员送检理化试验报告理化责任人审核材料检验员材料责任人保管员负责将不合格品做好标记隔离存放待处理材料检验员仓库保管员材料检验员仓库保管员办理入库材料检验员材料检验员资料汇总审核编材检号在实物上标记材检号标记确认入库记入检验台帐资料归档最终检验工作流程发货通知单由销售部在发货隔日前填写，内容为即将发货产品的型号规格、配套内容及数量等检验检查内容：各接口连接尺寸、表面质量、名牌、包装、配套件、出厂资料等检验记录填写产品最终检验项目记录表发货销售部收到产品最终检验项目记录表确认合格后方能发货辅机配套件检验工作流程交检仓库保管员填写辅机配套件交检单同时提供采购清单或合同协议、质量证明文件等资料检验检查内容：合格供方、质量证明书、合格证、技术参数、标准及技术要求，连接尺寸、表面质量，装箱货物应按清单和装箱标识核对，必要时开箱检查，做好检验记录出具入库通知入库保管员凭入库通知单办理入库记入检验台帐检验员保管员将不合格产品做好标记隔离存放待处理材料代用工作流程交检仓库保管员填写外购件交检单，外协员填写外协件交检单，同时提供采购清单或合同协议、质量证明文件等资料。检验检验员检验：合格供方、质量证明书、合格证、技术参数、材质、标准及技术要求，实物尺寸、表面质量，标记核对批量大的同规格产品可以抽查不低于10%检验记录检验员填写检验记录审核受压元件用产品需经材料责任人审核不合格产品由保管员做好标记隔离存放等处理仓库保管员凭入库通知单办理入库入库资料存档记入台帐检验员记入检验台帐理化试验工作流程委托单制备试样试样检验试验试验报告审核资料归档由试验员出具试样图纸并联系试样加工检验员按图样要求检验试样并填写试样检验记录试验员按委托单项目要求进行试验试验员根据试验结果出具检验报告理化责任人审核签发报告不合格项按规定复试委托人试样保存工序检验工作流程生产任务通知单领取图纸、工艺文件编制检验计划或检验表式资料员检验员编制，责任人审定下料检验员检查材料标记移植、下料尺寸、表面质量卷圆检验员检验园度、棱角度、对接边缘偏差焊接直缝产品试板检验员检验焊缝外观质量，并按产品要求开具产品试板委托单、无损检测委托单筒体封头对接装配检验员检验对接边缘偏差、直线度环缝焊接模拟试板检验员检验焊缝外观质量，并按产品要求开具产品试板委托单、无损检测委托单开孔检验员检验开孔位置、开孔质量组装检验员检验装配质量压力试验检验员按图纸要求进行液压、气压及气密性试验检验热处理检验员检验，报告由热处理责任人审核筑炉包壳喷砂酸洗钝化检验员检验，酸洗钝化填写记录，其它目测油漆包装检验员目测检验入库检验员在入库通知单上签字注：锅炉压力容器产品流程，检验员应在过程卡上签字确认。计量器具管理流程申购审批采购验收入库领用登记使用需用部门填写申购单质检部长审核总经理批准采购组负责采购计量员负责验收、登记仓库负责入库登记保管开具领用单经计量员签证后发放计量员负责使用登记、建档计量员负责使用的日常维护管理巡检周期检定计量员联系法定计量检定机构检定合格不合格修理检定合格不合格报废销账产品出厂资料工作流程供应用户图纸（竣工图）随机技术文件过程卡及检验试验记录随机技术文件资料搜集汇总资料员负责编制合格证及质量证明书资料员负责审核检验责任人审核存档登记发放不合格品处理流程发现不合格品鉴别并标记填写不合格品报告送质量管理部门检验员检验员登记并按不合品性质批转至相关部门质管办主任提出处理意见相关部门责任人员审批审批审批受压元件或影响产品性能的应经总工程师审批经办部门或责任部门检验员或质管办质量信息反馈工作流程内部质量信息外部质量信息填写质量信息反馈单交质管办登记并按信息类别批转至相关部门信息源发生部门填写质管办主任提出处理意见相关部门责任人员审批受压元件或影响产品性能的应经总工程师审批实施经办部门或责任部门结果追踪质管办定期分类统计上报质管办