过程及最终检验控制程序.doc

上海鸿恩涂装有限公司 文件 编号： HE/QMISO9001 版本/修改： A/0 实施 日期： 2002-08-03第 2 页 共 4 页 (上海)有限公司 标准 文件编号： XW/QP8.2-3 版本/修改： B/0 受 控 号： 01过程及最终检验控制程序 核准： 审阅：2009-12-15发布 2010-01-01实施 编制：(上海)有限公司 发布编写过程及最终检验控制程序文件编号XW/QP8.2-3审核版本/修改B/04/4过程及最终检验控制程序1 目的 对质量管理体系过程进行监视或测量，对产品特性进行测量和监控，以确保产品要求得到满足。2 范围 适用于对质量管理体系过程进行监视或测量；对生产所用原材料、生产的产品等进行测量和监控。3 职责3.1 品质部负责对产品的测量。3.2 车间主管和操作员负责对生产过程的监控。3.3 各部门负责对本部门质量管理体系过程进行监视。4 程序4.1 过程的测量和监控4.1.1首件产品的鉴定及首检检验4.1.1.1 生产车间在该产品进行生产前需将打样的产品经客户确认后和技术、品质等部门一起对经客户确认的样品进行封样，在根据所制定的工艺流程（图纸）及相关要求对所将进行生产的产品进行首检工作，经检验合格后方可正常生产, 并填写首件（部件）封样检验记录表。4.1.1.2 首检不合格, 操作员调整, 经检验员检验后直至合格, 方可进行生产作业。4.1.2 程中检验及关键工序的控制4.1.2.1生产过程中, 检验员按过程检验标准要求, 对制程产品进行检验，填写产品转序单过程检验记录，并需使用油漆使用记录、油墨使用记录、丝印检验记录、配色记录、烘箱温度记录、质量信息反馈单、油漆流量测试记录、包装材料表发放记录、产品质量事故报告单等记录来对在生产过程中需进行控制的要求。 4.1.2.2 生产过程中的关键工序包括：喷涂、丝印，对此工序公司应对从事该工序的人员进行有针对性的培训，培训工作由该工序的主管负责进行，并由人事后勤部进行考核同时填写特殊工种上岗评定确认单经相关部门确认达到公司要求后方可上岗，对关键工序也应填写特殊过程确认表，并由相关部门自身进行控制，品质部进行跟踪审核。4.1.2.3对生产过程中各工序，特别是关键工序，一旦发现有不良品，应立即挑出，返回上一工序对产品进行返修处理，并对产品不良程度做出评价，适当增加检验强度并填写返修单，如产品不良率超出5%或产品不良程度较高，要求填写产品质量事故报告单，并对产品全检挑出不良品，报请公司领导组织质量会议对不良原因进行分析和对不良品作出处理意见，责任部门负责地不良原因和不良品的整改，品质部负责对整改进行验证和监督，并作相关记录上报公司领导备案。4.1.3 过程检验中的不合格品处理按不合格品控制程序执行。4.1.4 “例外放行” 因生产急需来不及验证报告时而实行“例外放行”, 应报品质部经理, 经审批同意方可进行, 并进行复检, 不合格时立即追回按不合格控制程序执行, 有明确标识, 作好记录。4.1.5除对过程实现产品的能力进行监控以外，为保证质量管理体系的有效性，保证质量目标的实现，还要求将质量目标进行分解，转化为各部门和过程具体的质量目标，如生产车间的工序产品合格率、采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等，各部门应通过每月对分解目标的分析比较，对过程保证目标完成的能力进行监控。4.1.6当过程能力不能满足或保证策划的结果，或不能实现分化的质量目标的要求时，过程责任部门应对过程采取纠正和预防措施，以保证产品的符合性和实现质量目标的可能性，纠正和纠正措施的行动可参照纠正和预防控制程序的规定。4.2 产品的测量和监控4.2.1 进货测量和监控4.2.1.1 仓库保管员根据供货单或采购计划进行实物验证, 验证内容: 数量、外观等, 并做好待检标识。4.2.1.2 品质部部根据进料检验标准进行检验, 并填写进料检验记录。4.2.1.3 对顾客提供的物料，由品质部负责检验，填写进料检验记录，如出现不合格品,按不合格品控制程序处理。4.2.1.4 原材料分析报告以质保书为准, 必要时委托外单位进行分析。4.2.1.5 品质部根据检验结果, 确定原材料合格与否, 合格入库, 不合格做相应处理。4.2.1.6 仓库保管员根据检验结果, 做好检验状态标识, 将不合格材料与合格材料分离, 不合格品按不合格品控制程序处理。4.2.2 最终检验4.2.2.1产品的最终检验必须在进货检验和过程检验合格后, 方可进行。4.2.2.2 品质部按成品检验标准要求进行成品检验, 并做好记录。4.2.2.3 出货前，由品质部按成品检验标准要求对成品进行最终检验，并将检验结果记录在出货检验报告上。检验过程中一旦发现有不良品，应立即挑出，返回上一工序对产品进行返修处理，根据产品不良的程度，填写返修单或产品质量事故报告，对产品适当增加抽检比例或全检等处理，直到确认产品合格率达到100%。4.2.2.4 最终检验全面考核产品质量合格后, 在包装箱内放入检验员盖章的合格证, 以示本批产品合格出厂。4.2.2.5 不合格品按不合格品控制程序执行。4.3 培训4.3.1 质量检验员必须经过培训, 合格上岗。4.3.2 所有与检验相关的人员必须经过本程序文件培训。4.4 检验记录 检验记录按验收标准通过检验, 不符合时按不合格品控制程序执行。合格后发放合格证, 经公司授权, 检验员执行, 并对记录保持、完整、正确, 统一保管。5 相关文件5.1 纠正和预防控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 成品检验制度5.4 各类产品标准6 相关记录6.1 进料检验记录（R-060）6.2 出货检验报告（R-050）6.3 过程检验记录（R-053）6.4 产品转序单（R-041）6.5 油漆使用记录(R-046)6.6 油墨使用记录(R-047)6.7 丝印检验记录(R-052)6.8 配色记录(R-055)6.9 烘箱温度记录(R-054)6.10 质量信息反馈单(R-071)6.11 油漆流量测试记录(R-075)6.12 包装材料表发放记录(R-081)6.13 产品质量事故报告单(R-062)6.14 首件（部件）封样检验记录表（R-058）6.15 特殊工种上岗评定确认单(R-044)6.16 特殊过程确认表(R-043)6.17 返修单（R-064）7 记录保存 上述记录由品质部负责保存，保存期限为一年。