8.2.3施工过程及质量控制程序.doc

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施工过程及质量控制程序
XTKJ/CX-8.2.3-01

1. 目的
对每个施工过程进行检查，检验和试验，使施工过程受控，防止未检或不合格项目转入下道工序。
2. 依据
2.1 施工组织设计中规定的工程质量控制点；
2.2试验、检验操作规程、规范和其它技术文件；
2.3 施工规范及质量验评标准。
3. 检查方法
3.1 对影响工程质量的一般工序由施工单位的施工人员自检和互检，技术人员专检，质检员巡检；
3.2 对影响工程质量的重要工序，除执行一般工序施工单位人员例行检查外，施工单位应提前24小时填写“质量检查申请单”申请公司工程技术部、建设单位、工程监理部门共检。
3.3现场检查合格后，由施工技术人员组织参检人员，当场在工程记录中及签证单上签字确认；
3.5 需要委托外单位进行的检验和试验，按7.4 《采购控制程序》由工程部联系外委。
4. 工作程序
4.1 三级检查。
4.1.1 自检（一级检查）
施工人员每施工完一道工序都要根据施工方案及规范的质量要求进行自检，并做好自检记录，若有验评要求的，应由施工技术员检查确认后填写验评表，对自检合格并经检查确认的项目，根据验评范围划分要求，针对不同的检验项目分别通知并配合相应人员的检查。
4.1.2 施工单位互检（二级检查）
施工班组自检合格后，凡要求施工单位互检的项目，由施工单位质检员进行检查，检查合格的项目，在互检记录表签字确认和验评表上核定签字确认，检查不合格的项目，要在记录表上作好记录，并按《不合格品控制程序》执行，直到整改后复检合格为止。
4.1.3 质量检查部门专检（三级检查）
施工单位互检合格的项目，由检验人员进行专检，由公司工程质量部进行专检，检查合格的项目，在验评表上签字，并进行统计，作出该项目的核定。检查不合格的项目，按《不合格品控制程序》执行，对实施纠正措施和整改结果进行验证，直到整改合格为止。
4.1.4 顾客/监理单位验收
公司技术部专检合格的项目，验评项目划分中规定由建设单位验评的项目，由建设单位/监理单位进行四级验收，公司负责提供记录和工程质量验评表。检验合格的项目，建设单位应在验评表上/签证单上签字确认，检查不合格的项目，按《不合格品控制程序》执行，直到验证合格。
4.2 工序交接检查
工序之间的交接，应在各项检查均已合格的情况下进行交接，并填写交接记录和表格，并签字确认。
4.3 例外转序（例外放行）
4.3.1 生产急需或外部条件突变来不及检验而需要例外转序时，施工单位必须做到：
4.3.1.1 例外转序必须有可靠的追回程序；
4.3.1.2 得到公司总工程师批准；
4.3.1.3 例外转序记录交工程部一份备案；
4.3.1.4 作出可追溯性的标识。
4.3.2 对例外转序的工序，在转序之后，仍然执行检验和试验，由施工单位委托，技术部检查并记录，检验合格后将例外转序项目转为合格项目，检验不合格的按《不合格品控制程序》执行，直到合格为止。
4.4 设备安装试运
4.4.1 试运应具备以下条件：
4.4.1.1 相应工程已完工并验收合格；
4.4.1.2 试运需要的工程记录资料齐全；
4.4.1.3 试运计划/方案已审批；
4.4.1.4 单体调试或单机试运合格后才能进入系统试运。
4.4.2 达到试运条件的单机或系统，由项目经理部提出申请，工程质量部、工程管理部，顾客会签，试运小组负责人批准后进行试运。
4.4.3 对试运中出现的各种问题及处理意见应填在试运记录内。
4.5 工程竣工验收
4.5.1 系统整套启动
4.5.1.1 系统整套启动前必须具备的条件
1. 设备试运行完成并达到质量要求；
2. 启动前的调试工作完成；
3. 启动前的试验工作完成；
4. 具备齐全的技术资料和文件；
5. 检验和试验用的所有设备校准合格；
6. 参加操作人员经过培训学习并能正确掌握操作要领；
7. 其它条件均应满足启动方案要求。
4.5.1.3 组织实施
1. 系统整套启动前，由建设单位和公司对工程进行一次全面验收，经测试和具体运行无异常现象，方可全面投入运行。
2. 系统整套启动验收合格后，参与启动单位的有关人员在系统整套启动证明书中共同签字确认。
4.5.2工程资料的整理
系统整套启动完成后，各相关部门组织人员对进货到最终验收全过程技术质量记录进行系统全面检查，统一整理，为竣工交付作准备。
4.5.4 工程质量评定和核定
按《施工质量检验及评定标准》的规定对分项、分部单位工程进行评定和核定。
5. 相关文件
5.1 《信息网络工程施工和服务提供控制程序》
5.2 《不合格品控制程序》
6. 质量记录
6.1 物资进货验证记录 施工内业
6.2 例外转序记录 施工内业
6.3 工程施工检验记录 施工内业
6.4 工程竣工检验记录 施工内业
6.5 工程主要工序质量检查单 施工内业

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