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施工单位安全生产保证体系 施工单位： 沧州渤海新区第一建筑安装工程有限公司 工程名称： 南大港雅宁园1-3#楼 安全生产保证体系目录一、项目管理部承诺二、工程概况三、安全管理目标四、支持性文件五、安全管理组织机构六、工程特点难点分析和重要部位七、安全教育培训八、文件控制九、安全物资采购与进场验收十、分包控制十一、施工过程控制十二、事故应急救援预案十三、安全检查与隐患整改十四、安全记录十五、安全评估附：1危险源与不利环境因素识别、评价和控制附：2施工现场安全文明施工措施费用清单附：3施工现场安全管理内业档案记录附：4施工现场安全生产保证计划控制表一、项目管理部承诺项目管理部根据公司的安全方针和环境方针的指导,本项目部对业主和社会的承诺：我们在生产建设施工过程中，根据危险源识别的各类危险和客观存在的粉尘、污水、噪音等不利环境因素，在生产的全过程中贯彻安全第一、预防为主，以人为本全面实施控制。尽可能地减少或预防不利的环境影响。全面策划、合理防范、预防为主、加强宣传、改进工艺。保证安全资源的落实，保证安全管理目标实现，为企业争取最佳经济效益。严格遵守国家和地方政府部门颁布的有关安全管理、环境管理法律、法规、规范和标准。二、工程概况2.1 建筑工程简介序号项目内 容1建筑功能工程内容：土建、给排水、电气工程。2建筑特点本工程总建筑面积24000m2。3防火抗震设计等级为三级，耐火等级为二级，抗震设防烈度6度，地上6层。4墙体材料墙面保温墙体材料为多孔砖。5外装修外墙装修为面砖墙面和涂料墙面门窗工程中空玻璃平开窗（5+10A+5）；屋面工程上人平屋面、不上人屋面6垂直交通楼梯现浇钢筋混凝土，7节能保温屋面做100厚保温板，东西外墙为90厚保温板，南北60厚保温板，外窗采用中空玻璃窗、中空玻璃厚度5+10A+5mm。8屋面屋面采SBS改性沥青防水卷材。屋面防水等级屋面防水等级为二级三、安全目标1、安全方针：“安全责任、重于泰山”项目经理是项目安全生产第一责任人，对安全生产负全面的领导责任，要求对从事与安全有关的管理、执行和检查人员，都明确其具体职责、权限和相互关系，以使所有有关人员能够按照其规定的职责、权限开展工作和及时有效地采取纠正和预防措施，以消除事故隐患和防止事故的发生。2、安全目标目的：制定安全管理目标，对全体员工及分包单位进行动员，使全体人员理解并付诸实施。职责：项目经理组织安全管理目标制定、发布、评估和改进。安全管理目标：1)年事故负伤频率控制在5以内；2)重大伤亡事故为零；3)杜绝火灾、设备、管线、食物中毒等重大事故；4)没有业主、社会相关方和员工的重大投诉；5)施工现场安全检查达到JGJ5999优良以上标准；6)安保体系通过审核认证，创优目标项目部可自定；7)粉尘、污水、噪声达到城市管理要求；8)创建安全质量标准化工地；9)创建平安工地；10)创建省（市）文明工地。四、支持性文件1、国家法律、法规、规章、标准、规范、规程等规范性文件；2、省(市)颁布有关安全规定（省建设厅、省安全总站、市建委、市安全站）；3、企业有关安全规定。五、工程项目组织机构1、工程项目领导组织机构2、工程项目安全生产组织机构3、工程项目文明施工组织机构 工程项目领导组织机构项目经理： 刘金庆工 长： 刘长祥技术负责人： 李延岭安 全 员： 李友先质 检 员： 李翔工程安全生产组织机构负责人：刘金庆组 长：刘长祥副组长：李友先组 员：李翔 李延玲 商建华 工程项目文明施工组织机构负责人：刘金庆组 长：刘长祥副组长：李友先组 员：李延岭 六、工程特点难点分析和工程重要部位1、工程特点难点分析本工程位于群力新区的重要位置，直接受到社会机构和广大人民群众的监督，同时将成为项目施工的重大压力。 （2）起重机械垂直运输、多塔作业、吊装物料、安装、加节拆除在施工过程中增加了一些困难。 (3)本工程建筑外边缘距外电线路四米，给施工作业带来一定的风险。2、工程重要部位1)高层外脚手架搭设、拆除防护。2)四口、五临边防护。3)在建工程施工外电线路防护。4)大型起重机械安装、使用及拆除。5)屋面施工防滑及安全措施。6)多塔作业防碰撞措施。七、安全教育培训1、目的：通过对项目部管理人员及全体施工人员进行培训，提高全体施工人员的安全管理意识，保护自己及不伤害他人的技能，共同实现项目部提出的安全管理目标及承诺。2、职责：项目副经理负责制定本项目的安全教育培训计划；安全员负责制定施工作业人员中特殊作业人员的培训计划；技术员、施工员负责编制分部分项工作的安全技术交底材料；3、程序概要：培训目的通过培训应确保有关人员：1)遵章守纪，服从管理，执行施工现场安全生产保证体系规定的重要性；2)本职工作中存在的实际的或潜在危害及重大的环境影响，以及违章作业可能造成自己或对他人的不良影响和后果。培训对象1)新工人、普通工人、特种作业人员；2)一般管理人员、技术人员、项目部各级领导；3)特种作业人员以及管理人员资质培训均由专门机构负责培训。培训内容1)安全管理、环境管理基础知识；2)施工管理人员的安全专业知识；3)施工现场安全规章、文明施工制度；4)特定环境中的安全技能及注意事项；5)监护和监测技能；6)对潜在的事故隐患或发生紧急情况时如何采取防范及自我解救措施。其他有关教育的规定1)节假日前后、上岗前、事故后、工作环境改变时，应进行针对性的安全教育；（分管人员：李卫国 ）2)负责对分包队伍进行安全教育及平时安全教育；（分管人员：魏立亭 ）3)新进职工必须经过三级安全教育和建立劳动保护教育卡才能上岗；（分管人员：张凤彬 ）4)做好培训教育记录4、记录。八、文件控制1、目的对安全生产保证体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关作业场所使用有效版本的文件，防止使用失效或作废文件。2、职责项目经理是文件控制的主要领导；项目经理办公室是文件管理部门，负责登记、传阅及分发；项目安全员时收集文件并汇编的责任人员。3、程序概要文件和资料的分类4、安全生产保证计划书，安全技术交底，安全记录；1)法律、法规、规范；2)技术文件、标准、施工组织设计、专项施组、各项施工方案；3)其他管理文件、合同、协议、管理规章制度。文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本。1)受控受控文件、经过受控标识，在项目部执行的文件，均属受控文件。2)非受控非受控文件，不需本项目不执行文件，均属非受控文件。3)标识凡文件都需标识，加盖受控章，非控制文件不加盖受控章，作废文件在左上角加盖“作废”以示标识。所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，以便查找，并在规定期内留存。文件的批准1)安全标准体系手册由项目经理批准后，报公司各部门审批后，由公司副总经理或管理者代表批准后发布。2)施工组织设计，由公司总工程师审批。文件的销毁本项目无权销毁任何资料和文件。文件的归纳及保管涉及工程类的有关资料竣工后，办理归档手续，有关部门安全记录竣工后保存一年。4、记录。九、安全物资采购与进场验收1、目的为了保证施工现场安全管理目标的实现，加强对源头控制，使施工现场采购的各类安全防护用品，安全设施符合要求。2、职责（1）项目经理是主要负责人，负责采购要料计划的审批；（2）材料员负责编制安全防护用品采购计划（分包单位）报项目部；（3）安全员配合验收。3、程序概要项目部或项目部上一级采购的安全防护设施及用品必须按公司颁布的合格供应商名录优先采购，离开名录的要对供应商进行评价，报公司主管部门批准。（1）供应商评价条件a生产技术、生产管理和质量保证能力；b营业执照、生产许可证；c市场信誉和履约能力。（2）进场验收1）自行（公司或上一级）采购验收a对照规格、型号、数量；b目测外观；c检查质量保证书，合格证及检验报告；d查核供应商是否在合格供应商名录中。2）租赁设备材料机械验收a按合同或协议签订的规格、型号、等级；b质量保证书，合格证或检验报告复印件；c目测外观。3）调拨进场验收a调拨单复印件；b质量保证书，合格证或检验报告复印件；c必要时抽样送检。4）分包方自带或自购材料的验收a项目部安全员、材料员（机管员）会同分包方安全员、材料员（机管员）进行共同验收；b分包方必须提供质量保证书、合格证或检测报告。5）对进场的物资验证后进行标识，防止误用。4、记录十、分包控制1、目的为了保证在生产过程的安全管理活动正常，对选用劳务和分包单位实施控制和管理，保证安全保证体系运行正常。2、职责（1）项目经理是主要负责人（2）安全组（员）是具体主要负责人（分管分包）3、程序概要（1）分包队伍的选择应在公司颁布的合格分包方名录中优先挑选，由于专业需要在名录外挑选，要对分包单位进行评价，报公司主管部门批准录用。评价条件：a.营业执照、企业资质、安全生产许可证；b.分包方业绩；c.分包方人员的技术、质量、安全管理能力；d,承包本项目的生产能力。（2）分包合同1）同分包方签订分包合同的原则，各项条款必须符合工程承包合同的规定。2）签订分包合同的同时签订安全生产、文明施工、消防治安、廉政等协议。3）在合同中明确分包商进场人员的资质要求。4）在合同中明确分包方所提供具备的设备要求。（3）项目部对分包管理规定。1）确认分包方进场管理人员和作业人员的资质和有关证件。2）对分包方进场的物资、工具设施、设备进行验收。3）对分包方编制的专项施组和方案（包括安全技术措施）进行确认。4）项目经理对分包方进行进场安全总交底，双方签字。5）施工员（技术员）负责分部分项安全技术教育，安全员负责安全操作规程教育、文明施工教育。（4）对分包单位做好合同履约过程中的监督、管理和业绩考评。十一、施工过程控制1、目的根据施工现场安全生产保证体系策划的结果和安排，确保与所识别的危险源与不利环境因素有关的活动、人员、设施、设备在施工过程中处于受控状态，以便从根本上控制和减少安全风险和不利环境影响。2、职责（1）项目经理是第一责任人，负责安全保证体系运行过程控制。（2）项目工程师（技术负责人）负责编制专项施工方案、安全措施和重点部位（重大环境因素）控制方案及程序。（3）项目工程师负责分部、分项安全技术交底。（4）施工员负责安全作业指导书交底。（5）安全员负责安全操作规程的培训教育。（6）安全组（员）负责消防及文明施工交底。（7）项目经理负责动火审批。3、程序概要（1）管理要求项目管理部通过制定施工组织设计，专项安全技术、安全施工方案并执行公司的各项管理制度和安全作业指导书，对重点部位和重要环境因素有关的运行活动制定相应的控制的程序和措施，并进行有效管理。（2）重点部位管理1)项目部根据危险源辨识和环境因素识别所列入的重点部位和重要环境因素的管理。2)编制专项安全技术方案和环境管理方案。3)对作业人员和监护人员进行交底并形成记录。（3）环境运行管理a.制定文明施工措施和实施计划，保持场容场貌和生活设施文明卫生。b.各类管线保护：有方案，交底；同管线单位签订协议；有管线单位专人到现场实施监护；c.消防管理；重点防火部位配置规定数量和适用的灭火器材；定期组织检查；参加公司组织的消防演习，成立义务消防队；动火按规定申报程序报批，派人监护及配备消防器材。d.施工控制施工废水控制；施工粉尘控制；施工噪声控制；废物控制、电焊条头收集、废油处置及油漆空罐的收集；危险化学品管理； 危险仓库的管理； 防汛防台及该时间的周边下水道的通畅。（4）管理内容进行控制严格执行国家、地方和公司制定的各项管理条例、规定、制度及作业指导书。规范安全管理及重要环境因素相关活动及过程。本项目部组织操作者通过培训、学习、理解和掌握程序，工作方法，确保运行符合要求。1)监护人员持证上岗（该证由公司统一培训发证）2)监护人员要记录当时现场的实际情况如吊装：进场的吊车型号、吨位、年检证明和准用证、驾驶证复印件、现场的环境（产地是否平整、临近有否高压线）、钢索和吊钩是否良好、限位及指挥人员作业环境、第一吊试吊情况等。常规情况本项目部必须严格地按照国家有关的法律、法规、规范和标准的要求，对项目管理和生产活动全过程中，可能导致事故和环境灾害发生的常规管理活动制定程序化的规定，以有效地控制安全事故和消减施工活动中产生的环境因素，同时确保施工活动符合国家及地方的安全、环境管理要求。安全运行管理a.基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、其他危险性较大的工程必须单独编制安全专项施工方案。深基坑工程、高大模板工程、30m及以上高空作业工程必须经专家论证审查（责任人郑永明 ）b.总包对分包进行进场安全总交底（负责人李卫国 ）c.防护设施及安全防护用品进场、按采购管理要求执行d.核实项目部管理人员及作业人员的资格能力鉴定，按规定对所有的员工进行教育，按建设部建筑企业职工安全培训教育暂行规定（建教199783号）规定，安排项目部有关人员及特殊工种培训，根据职责分配组织各项安全交底，按规定提供作业人员必须的劳动防护用品（责任人 魏立亭 ）e.脚手架、模板支架搭拆及使用，需有方案、交底、监护、书面资料（责任人张凤彬 ）f.人货两用梯、塔吊、龙门架安装后必须经检测检验，出具检验合格后，方可使用（责任人魏立亭 ）g.各种防护设施投入使用前必须组织验收（责任人张凤彬 ）h脚手架、模板支撑使用的钢管扣件必须经检测机构检测合格后方可使用。4、记录5、施工现场安全控制项目部对施工过程可能影响安全生产的因素进行控制，确保施工生产遵照安全生产的规章制度、操作规程和顺序要求进行。开工前做好以下准备：（1）落实施工机械、安全设备及防护用品的计划。（2）落实现场施工人员。（3）按业主提供的资料对施工区域及其受影响的区域内地下障碍物予以清除，或采取相应的措施对周围道路管线采取相应的保护措施。（4）按安全、文明、卫生、健康的要求设置宿舍、食堂、饮用水及卫生设施，由项目部李卫国负责实施。（5）办理职工意外伤害保险。5.1持证上岗施工现场内的管理人员特种作业人员必须持证上岗。对电工、焊工、塔吊、施工升降机的装拆人员，还应该进行培训、考核，合格后持相关证件方可上岗，由项目部及相关负责人负责确认。5.2安全设施设备、防护用品的检查验收本工程占地面积较大，施工人数多，安全防护工作十分重要，对临边洞口、高处作业、交叉作业的安全防护必须做到防护明确可靠，技术合理，经济适用。（1）实施要点1）按照安全防护的技术措施方案执行。2）防护职责落实到人，具体由项目部李卫国负责、安全员张凤彬、各施工班组长负责操作。3）在主体建筑物的周围，按标准化规范搭设双层防护棚及人行通道。4）加强对临边洞口的封闭围护设施的检查工作。5）对外脚手架与建筑物间空档较大的部位增设隔离杆，再铺木板。5.3施工现场临时用电（1）临时用电技术措施）地下室临时用电线路全部架空，临时照明采用36V安全电压。施工现场供电线路、电气设备的安装维修保养及拆除工作由电工周庆华负责，组织专业人员（持有效证件的维修电工）进行施工。）配电房内安全工具及防护措施，以及灭火器材必须完好齐全。）对易燃易爆的危险品存放场所的设备，要严格监控、经常检查，发现问题立即整改，该项工作由魏立亭负责。）对移动机具及照明的使用，应实行三级配电，二级漏电保护，并经常定期进行检查、维修和保养，由电工周庆华负责。）施工现场大型用电设备等，应有专人进行维修和管理，由李俊负责。）每月一次对施工现场进行定期检查。（）实施要点施工现场的临时用电，按照项目部临时用电设计进行设置，再由安全员和技术负责人进行验收合格后，方可投入使用。对大型机械如塔吊、升降机等机械，应单独设置随机控制电箱。） 施工现场每天由专业电工周庆华负责安全用电的巡视、维修和整改工作。） 特殊情况下需要带电操作时，必须配备必要的安全用具，采取可靠的安全隔离措施，并指定专业人员进行监护。） 杜绝施工用电常见通病。5.4施工机械（）塔吊和施工升降机）本工程为高层建筑，为了确保施工正常进行，配备大型塔吊一台，协调施工机械的正常运转，需委派项目部安全员与材料设备员负责运转、维修及保养工作，塔吊的安拆已承包给专业施工队伍。）本工程为解决施工人员上下垂直运输，共配备两台施工升降机，施工升降机的装拆承包给专业公司（详见：安装施工方案）。）施工要点a.装拆及加节由施工方提供施工方案，经总工程师批准后实施，并报当地安监站备案。b.安装或拆除前，由项目经理组织，必须对专业操作人员进行操作规程教育及装拆安全技术交底。c.装拆时由安全员组织设置安全警戒区域，设立警戒标志，并设专人监护。d.安装完毕后经公司主管部门自行验收、经专业检测机构检测合格后，方可挂牌使用。e.定期进行检查、保养、维修，并做好运转记录、交接班记录。）控制点a.必须由总工程师批准方案后方可实施。b.司机、指挥、司索及装拆人员必须持有效证件上岗，严格遵守安全操作规程，严禁违章作业，监督、核验工作由安全员。c.安全装置应齐全、灵敏、可靠，定期检查、维修、保养、调整工作由维修、保养工负责。（2）中小型机械的使用本工程共有中小型机械（钢筋弯曲机、对焊机等的名称数量列于此处）。必须根据建筑机械使用安全技术规程的要求加强对施工现场中小型机械设备安全运行的管理。） 实施要点a.项目部安全员、机修人员负责机械使用前的验收工作，平时经常检查机械运行情况，保证正常工作状态。b.中小型机械操作人员必须持有有效证件上岗。c.按规定搭设机械防护棚d.机械设备必须接地、接零，随机开关应灵敏可靠。e.督促操作人员做好定期检查、保养和维修工作，并做好运转记录。） 控制点a.机械设备的防护装置必须齐全有效，严禁带病运转，专人负责机械使用前的验收工作和检查工作。b.固定机械设备和手持移动工具必须实行三级配电、二级漏电保护。c.中小型机械的使用必须做到定机定人、定岗位、并持证上岗。5.5脚手架工程（1）本工程结构复杂，考虑结构施工、装饰的安全生产，项目部决定采用型钢挑排钢管扣件式脚手架，用工字钢悬挑斜拉式，根据施工组织设计，经技术工程师的计算、审批后从三层开始实行两次挑排，每次挑排高度为24米，详见落地钢管脚手架施工方案。（2）由于工程的周围设有高压线路，又近交通干道，结构周围及机械设备等均应搭防护棚，通道外均应设密网防护脚手。（3）实施要点1）施工前必须对施工人员作安全技术交底，按照施工组织设计的要求进行搭设。2）按照JGJ59-99中的脚手架检查评分要求及有关规范（注明名称）的要求进行验收。3）安排经过培训的持有上岗证的架子工进行搭设。4）搭设、拆除时，必须设立警戒标志，并指派专人监护。5）搭设完毕，须经验收合格后方可使用，由监理、施工单位验收。（4）控制点1）必须选用优质的钢管材料。2）搭设过程中分阶段验收，分步、分阶段验收合格后方可使用，并设有接地避雷措施。3）使用时要按规定荷载要求使用，严禁乱堆乱放各种物件，严禁超载。5.6电梯井道内的施工防护（1）实施要点电梯井道内施工防护，采用每层预留四个洞口，用槽钢（型号），穿过两面墙板并固定，上面搁置操作平台，平台的尺寸根据井道内的尺寸确定，满足井道内侧的施工要求，为确保安全；电梯井道内只限二人施工。（2）控制点）加固排架必须从上到下对准位置，保证荷载均匀传递到基础底板。）井道平台上堆物不得过重，严禁超载，材料必须堆放中间，不能堆置一侧）井道内平台下方，必须每隔三层（9米）采用密目安全网设置软隔离。4）井道口用钢材制作的定型钢片进行固定封闭，门的高度1.8米。5.7临边、洞口的施工防护（1）临边的施工采用钢管作防护，在墙体中放置预埋铁，用电焊将钢管焊接成防护栏，再用密目式安全网封闭，并设置安全标识。（2）楼层内所有预留洞口都必须闭装盖实。（3）楼梯口的栏杆用钢管做成临时扶手，并按规范进行搭设，设置安全标志。5.8防火安全保障施工现场的防火安全，以利施工作业的顺利进行，是安全生产的重要组成部分。（1）施工要点1）在防火领导组的领导下，严格执行安全技术交底制度，按照防火制度对重点部位进行检查，发现隐患必须及时清除。2）建立义务消防队，正常进行活动。3）施工现场必须配备足够的消防器材，由专人负责维修管理，定期更新。（2）控制点1）必须严格执行动火审批制度，节假日的动火作业要经上级审批，明火作业监护人及灭火器材到位。2）重点部位防火安全应设专人监管，（列出脚手架、机械设备、操作面、木工间、仓库、配电间、宿舍、食堂等的监管人员列表）。3）在每楼层的施工电梯料台口，都应设有消防设备存放点，供紧急抢救使用。5.9文明施工本工程位于群力新区，毗邻工农大街，处于重要地位，因此必须树立城市形象，搞好文明施工。（1）施工要点项目部将文明施工、环境卫生纳入施工组织设计，制定文明施工的要求，严禁野蛮施工，并由项目经理按照文明施工组织实施，具体由项目部落实。安全文明施工详见施工现场安全、各项管理制度。控制点1）对职工加强经常性文明施工教育，强化企业工地的形象管理。督促施工人员做好班后清理工作。2）控制晚间不必要的加班加点，夜间10点半以后一般不施工。3）严防粉尘污染，实行围挡封闭，做好场地硬化工作，保持场地整洁。4）泥浆废水实行二级沉淀后排放。5.10季节性施工本工程工期较长，因此，抓好季节性施工中的安全生产十分重要，特别需要做好雨季、夏季、冬季施工的安全保证工作。（1）实施要点1）暴风雨以前要检查工地临时设施、脚手架、机电设施、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨等现象，应及时修理加固，有严重危险的应及时排除。2）机械电气设备应有防雨、防潮措施，塔吊要有固定设施，同时原料、成品、半成品必须有防雨措施。3）高出建筑物的塔吊、施工电梯、脚手架等按规定设置避雷装置。4）冬季施工要做好防火、防寒、防毒、防滑、防爆等工作。5）做好现场排水工作。雨季现场道路应增加维护，斜道和脚手板应有防滑措施。控制点1）夏季要有防暑降温措施，预防中毒事故的发生，食堂要保证清洁卫生并做好食品留洋工作。 2）冬季做好防寒保暖工作，雨季做好防雷、防止机械倾斜。1、目的项目部的生产活动过程中可能发生的各类紧急事故的应急救援方法及程序、以明确各类事故在发生后所应及时采取的对策及措施，控制和缓减事故所可能产生的影响。2、职责（1）项目经理负责制定伤亡事故应急救援预案。（2）相关人员配合应急预案实施。3、程序概要（1）确定应急事故的类型1）确定应急事故的原则为：a.异常运行条件下，可能导致产生危害作业人员（相关人员）生命及环境影响；b.紧急情况下，可能导致产生较大范围的人员生命及环境影响。2）项目生活活动可能涉及的潜在事故或紧急状况，主要有以下类型：a.由于管理及违章引起的安全事故；b.由于偶然、突发、意外引起的安全事故；c.不可抗拒的引起安全和环境污染事故；d.潜在的火灾事故；e.由于施工引起的各类管线事故。（2）应急救援预案及措施1）应急救援预案内容：a.应急措施及职责；b.首先抢救伤员及国家财产，保护现场；c.根据受伤部位送专科医院，火灾立即报告消防，水灾立即通知有关部门；d.根据灾情制定组织人员疏散预案。2）应急措施根据施工现场实际情况可定期不定期演习预案，定期检查施工设备、机具及消防器材。3）事故发生后或演习后，对应急救援预案的实际效果进行评价，必要时进行修订。4、预案十三、安全检查和隐患整改（一）安全检查1、目的项目部建立安全检查制度，对施工现场的安全状况和业绩进行日常的例行检查，以掌握施工现场安全生产活动和结果的信息，是保证安全管理目标实现重要手段。2、职责（1）项目经理是安全检查的组织人，负责制定本项目安全检查规定。（2）安全员是责任人，配合项目经理、组织定期和不定期的安全检查。3、程序概要（1）安全检查制度内容：1）明确本项目的检查范围和检查类型；2）明确定期的时间概念；3）明确有哪些人参加检查及负责人；4）明确检查内容，明确检查标准和记录方法；5）明确检查和检验的分类；6）做好检查和验收后的标识；7）规定色标和管理和使用。（2）安全检查内容1）项目安全目标的实现程序；2）安全检查落实情况；3）遵守适用法律法规、规范标准和其他要求的情况；4）生产生活是否符合施工现场安全生产保证体系文件的规定；5）重点部位和重大环境因素控制、措施、方案、人员、记录的落实；6）安全检查，对人的意识和行为、物的不安全状态及符合安全标准进行分析，发现不符合规定和存在隐患的设施、设备制定措施进行纠正处置，并跟踪复查。4、记录（二）隐患整改1、目的发现各种不合格项采取纠正及预防措施的原则。2、职责（1）项目经理负责内部审核，出现的不合格组织纠正；（2）项目工程师负责生产过程中各类不合格组织纠正；（3）施工员（技术员）负责编制纠正措施（方案）；（4）安全员监控纠正措施落实过程，记录纠正措施的有效性。3、程序概要（1）不合格的种类：1）违反施工现场安全生产保证体系规范的条款；2）违反国家法律法规、规范标准和其他要求；3）与本企业的管理规章制度要求不符合。（2）发现不合格的途径：1）来自于政府监督机构的检查；2）来自于上级及监理的检查；3）社会相关的投诉；4) 定期检查和不定期检查（项目自身）；5）安全评估。（3）不合格程度1）严重不合格：a.体系运行出现系统性失效。例如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，即多次重复发生，而又未能采取有效的纠正措施加以纠正，因而形成系统失效的不符合现象；b.体系运行出现的区域性失效，一级要素较大失控；c.体系运行后造成了严重安全和环境危害的恶劣影响。2）一般不合格对满足安全生产保证体系和环境要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。(4)不合格的处理、分类1）一般不合格处理：在检查中发现的不合格则由对口管理人员同班组或分包单位制定纠正措施报工程项目部，由项目工程师组织评价审批。2）当一般事故和重大事故发生后：a.抢救伤员及国家财产；b.保护现场；c.按报告程序报告主管领导和上级主管部门；d.项目工程师组织有关人员对事故发生的原因进行调查分析，提出纠正建议；e.由有关人员建议编制纠正措施报工程项目部；f.项目工程师组织有关领导和邀请有关专家对纠正措施进行评价；g.安全员监控纠正措施的落实，记录纠正措施的实施过程；h.项目经理组织有关人员对施工现场进行检查，防止同类事故再发生。4、记录十四、安全记录1、目的本项目通过安全管理和重要环境因素控制的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理的控制。为安全生产保证体系运行提供客观证据。2、职责项目工程师是本要素的领导人负责监督、检查相关人员各自做好安全保证体系运行记录安全员（资料员）负责做好本人记录外，做好记录的收集和汇编工作3、程序概要安全记录的分类1)分类：a.安全生产保证体系运行产生的记录；b.施工过程中产生的各类记录；c.其它与安全生产保证体系工作相关记录。2)形式以九个档案盒为主，记录可以是任何媒介形式，如硬件或电子媒体。安全记录的管理项目部产生和收集的安全记录进行管理：a.当天所产生的记录由产生的部门和个人自行保管管理；b.由于执行相关法律法规而产生的各种记录，如申报资料、验收资料、各类营业执照、许可证由相关人员负责收集、整理、保管；c.安全保证体系运行中产生的各种记录由安全员负责收集、整理、保管。安全记录的标识项目部的安全记录标识由项目工程师统一标识。安全记录的要求填写人员对记录应填写完整、清晰、保管应便于存取和检查，保管应符合要求。安全记录收集安全员（资料员）相隔一段时间后，收集、整理、汇编九个档案盒。安全记录编目立卷每本台账都必须编目，台账中查阅时有明显标识便于翻阅，九个档案盒要设立目录，立卷必须符合要求，能满足对方和行业的检查。安全记录处理安全记录在竣工后由工程项目部保存一年，处理按文件管理要求执行。十五、安全评估1、目的项目应对主要施工阶段的安全生产保证体系的有效性、适宜性、适宜性进行评估，确保后一阶段的施工能顺利完成各项安全管理目标。2、职责项目经理在安全生产保证体系文件颁布后，安全生产保证体系运行一段时间项目经理组织项目部全体管理人员和班组长进行安全评估。相关人员提供相应的资料3、程序概要会议程序1)项目经理室会议主持人2)出席人员签名安全评估内容1)安全管理目标实施情况2)重点部位和重要环境因素控制情况3)安全生产保证体系文件的符合性4)要素分配同职责权限设置中是否明确合理，作业人员的遵章守纪情况5)进入施工现场的各类施工机具及安全防范设施的搭设是否满足标准6)对安全生产保证体系运行的有效性、适宜性和合适性进行评价4、记录24