1、Page 1过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1过程控制计划审核 Process Control Plan Audit吴桐山2006-3-31Page 2过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1过程控制计划审核 Process Control Plan Audit本课程主要介绍:PCPA的目的PCPA原则PCPA频次PCPA方式如何进行PCPA/应用表格介绍PCPA之后的工作Page 3过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE V
2、er.1过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 目的Page 4过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1PCPA 目的目的在于根据 QS9000 的要求,对供应商的控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估,促进供应商不断改进过程控制能力,提高生产过程的稳定性和产品的质量。Page 5过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 原则Page 6过程控制计划审核 Pro
3、cess Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1PCPA 原则 每次进行PCPA时,应覆盖所供产品,且一次审核针对一个或一类产品进行,并覆盖该产品的各主要过程控制要素。Page 7过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 频次 Page 8过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1PCPA 频次 对关键物料要求每半年进行一次;对一般物料要求每年进行一次。Page 9过程控制计划审
4、核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1PCPA 频次 关键物料-涉及国家法规/安全/环保等有关规定的物料.(SGMW提供清单)一般物料-关键物料之外的物料.Page 10过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 方式 Page 11过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1PCPA 方式 PCPA主要用于对供应商物料过程质量监控及潜在供应商评审,实施方式有:供
5、应商自我审核客户监督审核客户监督审核的条件:(满足条件之一即可实施)1.因质量问题,实施暂停供货1个月/一级/二级受控发运退出。2.物料停供12 个月后需恢复供货。3.造成SP重大质量事故。4.综合评价质量方面不合格供应商。5.供应商控制计划自评结果不通过。6.用于通过QS-9000或TS16949的潜在供应商评审。7.根据风险情况,SQE可以随时对供应商进行PCPA监督审核。Page 12过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1过程控制计划审核 Process Control Plan Audit如何进行PCPA应用表格介绍Page
6、13过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPA审核通知单首先由SQE发出审核通知单 事前,SQE应与供应商协商好审核日期;供应商应按要求安排该零件的生产或这类零件的生产。Page 14过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核表然后按要求进行审核:供应商自审 或 SQE监督审核Page 15过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分,共8
7、2条记录:A。设计信息及实施状况 共5条记录B。质量体系文件 共25条记录C。质量体系实施状况 共44条记录D。管理层对质量体系的实施 共8条记录Page 16过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分,共82条记录:A。设计信息及实施状况 共5条记录主要查看:图纸、数模是否是最新版本的;图纸上的信息是否完整(公差,GD&T,正确的基准,KPC等等);技术规范和标准是否完整;有设计责任时,是否有DFMEA,并用来指导PFMEA制定。Page 17过程控制计划审核 Process Control
8、Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分,共82条记录:B。质量体系文件 共25条记录主要查看:PFD、PFMEA、PCP的完整性、统一性,并且是否是最新版本的?是否对这三大文件有流程来进行更改管理?供应商是否识别出关键岗位?并对岗位操作工进行培训。对分供方的传递特性,是否有流程来识别和管理。Page 18过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分,共82条记录:C。质量体系实施状况 共44条记录主要查看:是否有专人管理分供方?入厂的材料是否处
9、于受控状态?可追溯性制造过程是否受控?工装/量检具是否有效?标准化作业指导目视化器具(标准样件、边界样件、缺陷目视墙,等等)防错装置及确认工装/设备的预防性维护SPC5S、非计划内停线、交接班Page 19过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分,共82条记录:D。管理层对质量体系的实施 共8条记录主要查看:停线、报废、紧急发运、工厂问题等,是否有管理办法及记录;管理层逐层审核;对顾客抱怨的分析处理机制。Page 20过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGM
10、W SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核评分表评分标准(分条):分-公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划;1分-公司现在没有该要求项,但公司已经制定了实施计划;2分-公司现有该要求,但公司没有按要求实施;3分-公司现有该要求项,但公司没有按要求完全实施;4分-公司有该要求项,并且按要求完全实施。Page 21过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核评分表在“PCPA审核表”上打分,系统会自动将分数转换到“PAPC审核评分表”上,并自动给出最终评审结果:80%Green 绿色60-7
11、9%Yellow黄色59%Red 红色Page 22过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1如何进行 PCPAPCPA审核总结单这张表实际上是前面提到的表单的总结,内容一看就懂,这里不另介绍。Page 23过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 之后的工作Page 24过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1PCPA 之后的工作供应商行动计划表供应商应针对PCPA中发现的问题,1.在5个工作日内向SQE提交不合格整改计划:供应商行动计划表;2.原则上要求问题在1个月内完成整改。3.整改评审记录存放在供应商处,供SQE查阅。Page 25过程控制计划审核 Process Control Plan AuditSGMW SQE Ver.1过程控制计划审核 Process Control Plan Audit谢 谢!