国家电网公司——栾城一流县供电企业评价标准及分工明细(XXXX).docx

国家电网公司
栾城一流县供电企业评价标准及分工明细
(2010)
一流县供电企业评价标准

根据公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”战略要求，以及“抓发展、抓管理、抓队伍、创一流”的工作思路，为深入实施“新农村、新电力、新服务”农电发展战略，全面加强县供电企业管理，提高农电整体管理水平，推动农电事业又好又快发展，结合县供电企业实际情况，特制定《一流县供电企业评价标准》。
本标准适用于国家电网公司系统的县供电企业，包括县级市、郊区供电企业。
一、评价办法
1．本标准考核内容分“必备条件”、“扣分事项”、“考核标准”三部分。
2．“必备条件”是县供电企业创一流达标必须具备的条件。“扣分事项”是指企业违反上级有关规定或发生较大社会负面影响的事件，此项只扣分、不加分。
3．“考核标准”分九大项，总分1000分，其中：安全管理120分、生产管理130分、经营管理100分、营销管理130分、供电服务100分、节能管理100分、科技进步100分、人力资源100分、企业管理与文化建设120分。“考核标准”中各项指标考评分扣完为止，不出现负分。以增加或降低一个单位为标准扣分的，不足一个单位时按一个单位计算，如“每降低1%扣2分”，若降低不足1%，则按1%计算。
4．企业具备以下条件认定达到一流县供电企业标准。1）全面达到“必备条件”要求；2）“考核标准”各专业考评得分率均在90%以上；3）“考核标准”考评得分计入“扣分项目”扣分后，总得分达920分以上。
二、必备条件
1．以科学发展观为指导，认真贯彻公司“两个转变”基本要求，加强企业党组织建设、企业文化建设和队伍建设；深入实施“三新”农电发展战略，积极推进企业机制创新、科技创新和管理创新，不断增强企业可持续发展能力；大力推进新农村电气化建设，努力提高农网智能化水平。
2．企业获得并保持省（部）级“文明单位”称号；在当地开展的社会民主评议行风活动中名列前三名；未发生领导班子成员违法违纪被追究责任事件，未发生企业负主要责任的造成重大社会负面影响的事件。
3．电网网架坚强，布局合理。至少有两条110（66）kV及以上线路和主网联接，80%的变电站实现双电源供电，县城10kV线路形成手拉手环网供电。（生产部赵文涛）
4．考核期和申报期内：考核期前三年（含考核年）未发生生产人身死亡事故或群伤事故；未发生责任性重大设备事故；未发生大面积停电事故；未发生恶性误操作事故；未发生重大火灾事故及负同等责任以上的重大交通事故。（安监部刘银全）
5．主要经济技术指标：
（1）考核期前三年电费结零，当年电费回收率100%；（营销部白新选）
（2）高压线损率≤5%，低压线损率≤9%；营销部白新选
（3）综合电压合格率≥98%；（生产部赵文涛）
（4）供电系统中压用户供电可靠率RS-3≥99.75%。（调度所甄永生）
6．按照公司统一部署，完成SG186工程农电管理业务应用建设，实现企业信息资源整合，安全生产、营销、财务资金、人力资源、物资、协同办公、项目管理、综合管理等业务系统达到实用化要求。（安监部、财务部、人力资源部、生产部、办公室等责任单位负责人）
7．企业用工制度健全，管理规范，不存在农电混岗现象；依法与农村配电营业工（简称农电工）签订劳动合同，合同签订率100%。（人资部岳永辉）
8．按照公司部署，抓好公司统一企业文化的宣传和贯彻落实工作，企业文化建设符合“四统一”要求；推进统一的国家电网品牌建设，实现统一品牌战略、统一品牌传播、统一品牌管理。（思政部范灵芝）
9．被网省公司命名为标准化供电所的数量占企业供电所总数的80％以上。（农电部苏学增）
10．企业获得网省公司“一流县供电企业”称号并保持两年以上。
三、扣分事项
“扣分事项”设6个扣分项目，每发生其中一项扣5分。
1．安全事故（未构成否决条件）、障碍瞒报、漏报或统计不真实。
2．线损、供电可靠性、电压合格率统计不真实。
3．违反规定对外担保、对外投资。
4．企业员工违法违纪被追究责任事件。
5．被地市级以上媒体曝光的负面影响事件。
6．“国家电网”品牌标识使用不规范。

四、考核标准：
项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
一、

安
全
管
理
120
分
（一）实绩指标

50

1．不发生生产人身重伤及以上事故
（1）事故统计月报表及有关资料、报告、记录。
10
发生1次不得分。
安监部
刘银全
2．不发生电网事故
8
发生1次不得分。
3．不发生责任性主设备事故
7
发生1次不得分。
4．不发生火灾事故
（1）当地公安消防部门检查资料及运行检查记录、报表。
5
发生1次扣2.5分。
5．不发生企业负同等及以上责任的交通事故
（1）事故统计月报表。
5
发生1次扣2.5分。
办公室
范灵芝
6．降低一类障碍发生次数
（1）事故统计月报表。
（2）事故报告。
（3）事故通报。
5
35kV及以上一类障碍每次扣0.5分；10kV及以下一类障碍每次扣0.1分。
生技部
赵文涛
7．高压输配电线路（35kV及以上）事故率≤0.2次/百km·年；变电事故率≤0.1次/台·年。
5
每超0.1次/百km（台）·年扣1分。
生技部
赵文涛
8．不发生企业负有同等及以上责任的农村触电死亡事故
（1）农电安全报表。
5
发生1次不得分。
农电部
苏学增
（二）工作质量

70

1．制订并落实安全生产责任制，建立健全安全生产三大体系（监督、保证、责任），分级制订年度安全生产目标并实行安全生产目标三级控制。
（1）企业各部门、各级人员安全职责。
（2）安全生产监察部门职责，岗位设置、岗位人员数量、条件、监察装备（车辆、设施）。
（3）企业安全生产三大体系文件和三级安全网人员名单。
（4）各级安全生产责任书和年度考核兑现资料。
（5）安全生产奖惩办法和考核记录。
（6）企业与基层单位年度安全生产工作目标、计划、总结。
7
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
安监部
刘银全

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
一、

安
全
管
理120分
2．安全例行工作规范到位。安全第一责任者每月主持召开一次安全分析会；安全监督机构定期召开安全监督及安全网例会并发布安全简报；生产部门、班组每周组织一次安全日活动；企业根据情况进行定期或不定期安全检查；定期开展安全性评价工作。
（1）安全分析会议记录及分析报告，查看突出问题分析、薄弱环节整改措施、改进计划。
（2）安全例会记录。
（3）企业安全简报。
（4）部门、班组安全日活动记录，各级负责人到班组参加安全活动情况；抽问管理人员、员工对当年安全活动学习情况。
（5）企业定期、不定期安全检查的计划、实施情况、记录、总结、整改措施。
（6）安全性评价的组织、计划、评价报告、整改措施及落实情况。
7
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
安监部
刘银全
3．及时编制、修订安全规章制度，每年公布有效的安全规章制度清单；编制年度安全教育培训计划并严格落实；新上岗人员、在岗人员的培训、考试符合有关规定；企业每年组织全体人员进行一次安规考试；每年对工作票签发人、工作负责人、工作监护人、工作许可人进行考试、调整并书面公布；企业设立安全教育室或警示室，用影像、实物等对从业人员进行安全教育。
（1）企业安全规程、规章制度清单和分布情况统计表；各级工作人员持有相关规程的有效版本。
（2）年度安全教育培训计划及执行情况。
（3）新的上岗人员（含实习、代培、临时工）三级安全教育培训考核记录，新上岗运行、检修、试验人员培训考核记录，在岗人员的培训、考试记录。
（4）年度安全规程考试有关资料。
（5）工作票“三种人”培训、考试记录、审批文件。根据在岗人员的考试题，随机抽考“三种人”，考查安全知识和掌握情况；
（6）特种作业人员管理办法，特种作业人员的档案及上岗证。
（7）现场检查企业安全教育室（警示室）、有关资料。
7
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
安监部
刘银全

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
一、

安
全
管
理120分

4．制订“两措”（反措、安措）计划，并认真执行；“两措”组织编制符合规定，做到项目、完成时间、责任人（单位）、资金四落实；企业定期检查“两措”计划执行情况；年度“两措”计划完成率100%。
（1）“两措”管理办法、检查制度。
（2）年度“两措”计划。
（3）“两措”计划执行情况记录、检查记录。
（4）“两措”季度、年度完成情况报告。
（5）安全隐患排查、治理情况。
7
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。两措计划完成率每降1%扣0.5分。
安监部
生产部
刘银全
赵文涛
5．严格执行“两票”制度，“两票”合格率100%；严格执行“三制”制度（交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度），执行认真、记录完整；全面开展现场标准化作业，各类指导书（卡）编制规范，执行到位；停电检修、工程施工、带电作业等大型工作的“三措”措施（安全、技术、组织措施）落实到位；作业现场无违章事件。
（1）“两票”管理制度和“两票”统计、评价制度。
（2）“两票”统计月报表。
（3）分管安全生产负责人及生产、安监管理人员检查“两票”执行情况的记录。
（4）交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。
（5）查看“两票”、“三制”及执行情况。
（6）现场标准化作业管理制度。
（7）查看标准化作业指导书（卡）执行情况。
（8）查看“三措”管理办法、“三措”执行情况。
（9）作业现场违章记录和处罚记录。
（10）无违章“争创活动”开展情况；
10
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分；每发生一次违章扣0.2分。
安监部
生技部
刘银全
赵文涛
6．安全标志、设备及安全工器具标志、警示线、安全防护标识的图形及配置规范正确；电力安全工器具购置、配备、验收、试验、使用、保管、报废等环节符合有关规定。
（1）企业设立的安全标志、设备及安全工器具标志、警示线、安全防护标识。
（2）安全工器具配置与管理办法，安全工器具台帐。
（3）安全工具定期试验记录及试验合格证。
（4）安全工器具的领用记录。
（5）安全工器具存放情况。
5
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
安监部
刘银全
7．加强承发包工程安全管理。明确企业承发包工程管理单位；建立承发包工程安全管理制度；承包单位的资质及安全生产条件符合规定；企业与承包方签订安全管理协议，明确双方安全职责，并对承包工程的安全管理进行监督。
（1）企业承发包工程安全管理制度。
（2）承包单位资质文件、安全生产条件审查记录。
（3）企业与承包方签订承发包合同、安全管理协议。
（4）承包工程安全管理监督记录。

5
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
生技部
安监部
赵文涛
刘银全
项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
一、

安
全
管
理120分
8．建立健全安全风险管理、应急管理、事故调查体系，并严格执行。
（1）安全风险管理制度、安全风险管理评估报告、重大危险源档案及定期检测、评估、监控、整改记录。
（2）企业针对电力生产特大、重大事故和灾害应急救援预案，预案演练记录。
（3）应急队伍建设及演练情况。
（4）事故调查报告、分析记录、处理意见、防范措施及落实情况。
7
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
安监部
刘银全
9．加强农村安全用电管理和电力设施保护，开展多种多样的宣传教育活动；农村低压电网实施分级安装剩余电流动作保护装置，符合有关规程规定，并定期进行检查；规范客户自备电源管理。
（1）农村安全用电和电力设施保护网络。
（2）农村安全用电、电力设施保护的宣传、教育资料。
（3）剩余电流动作保护装置管理制度。
（4）剩余电流动作保护装置台帐。
（5）一、二级剩余电流动作保护装置检查、测试记录。
（6）客户自备电源管理制度。
（7）自备电源客户统计台帐。
（8）自备电源客户供用电合同或调度协议。
（9）自备电源客户防倒送电措施，相关工作记录。
7
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
农电部
营销部
调度所
苏学增
白新选
甄永生
10．消防组织健全，消防安全责任制落实，消防设施符合规程要求，易燃易爆品保管场所及物品保管符合消防规定，电缆及油区防火措施落实，无火险发生。
（1）成立消防组织文件，定期培训、训练演习记录。
（2）《消防管理制度》、《消防器材登记表》、《基层单位防火责任书》、《易燃易爆场所明细表》、《岗位治安防火责任制度》、《消防组织系统图》等基础管理资料。
（3）消防管理工作检查记录。
（4）现场消防标识、消防器材试验情况、现场人员使用操作情况、演练情况。
（5）易燃易爆品保管及电缆、油区防火措施。
4
每少一项扣1分；一项不符合要求扣0.5-1分。
安监部
刘银全
11．各级交通安全组织健全，责任制落实，交通安全工作做到有计划、有检查、有实效，交通安全措施落实齐全。
（1）交通安全和机动车辆管理组织、管理制度。
（2）各级交通安全责任制，交通安全工作计划及落实情况。
（3）定期开展交通教育和交通安全活动的会议记录及有关资料。
4
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
办公室
范灵芝

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
二、

生
产
管
理130分

（一）实绩指标

55

1．110（66）kV、35kV变电站具有两个电源点互为备用的比率100%。
（1）输电线路地理接线图、调度模拟接线图、变电站一次接线图、设备台帐等资料。
（2）现场抽查变电站。
10
每降低1%扣0.5分。
生技部
赵文涛
2．10kV线路供电半径合格率达100%。公用台区低压线路供电半径合格率达100%。
（1）配电线路地理接线图、城镇配网接线图。
（2）现场抽查公用台区及配电线路。
6
每项每降低1%分别扣0.2分。
生技部
赵文涛
3．35kV及以上主变压器、断路器、线路的可用系数≥99%。
（1）输变电设施可靠率统计报表。
5
每降低1%扣2分。
生技部
赵文涛
4．输、变电设备和高压配电线路完好率达100%，其中一类设备达90%以上。低压配电装置完好率达95%以上，其中一类设备达90%。充油设备无渗漏，充气设备无泄漏
（1）设备台帐、设备评级记录及报表。
（2）现场抽查10kV及以上的注油、充气设备（CT、PT、断路器、变压器等）。
6
每项每降低1%扣2分；一项不符合要求扣1-2分。发现一处渗漏或泄漏不得分。
生技部
输变电工区
赵文涛
韩进勇
5．继电保护和电网自动装置（低
频减载装置、重合闸装置、备用电源自投装置）校验完成率100%，自动装置可投率≥97%，正确动作率≥98%；无继电保护误整定、误接线、误碰事故。
（1）继电保护和自动装置年度校验计划和校验完成情况统计资料。
（2）继电保护及自动装置动作情况记录。
6
每项每降低1%扣2分；继电保护三误事故每次扣1-2分。
生技部
赵文涛
6．电气设备预防性试验完成率100%；电测仪表和仪器校验率100%。
（1）设备预防性试验计划和预试完成情况统计资料。
（2）仪器仪表检验计划、完成情况报表、仪器仪表台帐（清册）等基础资料。
6
每项每降低1%扣2分。
生技部
赵文涛
7．远动装置故障停运时间连续不得超过48小时，主要电气量遥测合格率≥99%，遥信正确率达到100%。
（1）调度自动化系统运行日志（内容包括：主站、分站、通道及四遥精度和动作情况）。
（2）主要电气量遥信、遥测数据及曲线合格率统计表。
6
停运时间每超过规定时间1小时扣1分。遥测合格率每降低1%扣2分。遥信不正确动作每1次扣1-2分。
调度所
甄永生
项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
二、

生
产
管
理
130
分
8．缺陷消除率100%，缺陷消除时间符合规定期限。
（1）缺陷消除率统计报表。
5

每降低1%扣2分；发现一处缺陷消除时间超规定扣1-2分。
生技部
赵文涛
9．电网运行中，主变压器、断路器、配电变压器、避雷器、电容器、电流互感器、电压互感器等无国家及有关部委明令禁用的淘汰产品。
（1）设备台帐（卡片）记录。
（2）主变压器、断路器、配电变压器分类统计台帐资料。
（3）设备的原始资料、设备改造记录。
5

发现一台禁用设备扣2分。
生技部
赵文涛
（二）工作质量

75

1．生产指挥系统健全，职责明确、信息畅通；各项工作有计划，有检查，有总结。
（1）生产指挥系统组织机构设置情况、基本职责、工作制度。（2）企业年度工作计划、各专业年度工作计划指标及落实情况，计划项目调整审批手续。
（3）公司、部门、班组月度工作计划。月度、半年生产工作小结及年度生产工作总结。（4）工作检查考核办法，检查考核记录、资料。
8

每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
生技部
办公室
赵文涛
范灵芝
2．加大电网建设改造力度，积极开展农网智能化建设。编制电网发展规划并滚动修编，分析电网薄弱环节，制定相关计划及目标，并有具体安排、检查和总结。
（1）电网中长期（5-10年）发展规划，经本企业评审的年度实施计划及滚动修编情况，电网规划项目执行情况。
（2）电网发展会议记录、纪要等资料，包括企业主要负责人每年主持召开的电网发展会议纪要等。
（3）电网建设改造有关资料。包括年度电网投资规模、工程总结和效益分析报告。
（4）农网标准化、自动化、信息化和互动化水平。
8
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
生技部
赵文涛
3．输、变、配等各类专业管理标准制度、基础资料规范、齐全、有效。按规定做好输、变、配电运行管理和专业统计分析及上报工作。
（1）上级及本企业各种法律法规、规程、制度、标准、条例、技术图纸、技术文件、台帐、记录、报表等基础资料。
（2）输、变、配电运行规程。
（3）专业报表、台帐。
（4）年、月运行分析会记录和运行分析报告及相关资料。
8
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
生技部
工区
赵文涛
韩进勇

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
二、

生
产
管
理
130
分
4．输、变、配电设备的运行与检修管理符合规定要求，按周期巡视设备，缺陷定性准确，处理及时，管理闭环。定期开展设备评定级工作。设备检修项目齐全，报告规范。
（1）设备缺陷、评（定）级管理制度。
（2）设备巡视及缺陷记录。
（3）设备评级管理资料。
（4）设备检修计划、试验报告等资料。
8
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
生技部
工区
赵文涛
韩进勇
5．建立供电可靠性计划管理与控制机制，进行指标分解与考核，开展综合计划检修，减少非计划停电。定期开展可靠性分析，有可靠性管理的工作措施，并认真组织落实。
（1）可靠性管理专项规划，年度计划。
（2）可靠性指标分解计划，可靠性管理工作计划及保障措施计划。
（3）中压用户供电可靠性统计报表及相关资料。
（4）年度大修、技改、市政建设等综合停电计划。
（5）综合计划检修落实情况，检查停电检修计划、工作票、操作票、停送电记录、事故抢修记录等基础资料。
（6）10kV配电线路单线图。
（7）月度、年度供电可靠性分析报告及措施落实情况。
8
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
生技部
调度所
赵文涛
甄永生
6．有健全的调度管理制度，调度运行管理规范；调度人员责任落实，有防止误调度和控制负荷的措施，通信保持畅通，遥测、遥信工作可靠。
（1）电网调度规程和本企业调度规程。
（2）年度电网运行方式及非正常运行方式下的负荷控制措施，防止误调度措施、限电序位文件。
（3）调度运行记录。
（4）调度、通信、远动设施运行维护记录和专业分析报告。
（5）电网反事故演习、事故预想等记录。
6
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
调度所
工区
甄永生
韩进勇
7．按规定做好继电保护和自动装置专业管理工作，定期检验；基础资料健全，做好统计分析。
（1）定期检验和运行检测的计划和报告。
（2）继电保护配置图纸和相关技术文件资料。
（3）定值计算基础资料、定值单、回执单、现场记录。
（4）防止继电保护事故措施和执行情况。
（5）统计报表和年度专业分析报告。
6
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
生技部
调度所
赵文涛
甄永生

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
二、

生
产
管
理130
分
8．输、变、配电设备及生产现场标识齐全、正确醒目，符合规范要求；设备外表整洁无锈蚀；蓄电池室、SF6断路器室排气系统符合规程规定；电缆沟无杂物、支架完好，排水系统符合要求；线路及配电装置对地距离、交叉跨越距离符合规定；工作场所道路畅通，整洁美观，照明和事故照明符合规程要求。
（1）变电站设备标识、安全标识、警示标识、相序标识、标识牌、仪表状态标识、巡视路线标识、运行监督标识等。
（2）线路名称、杆塔号、相序标志、相色标识、安全警示标志、电杆埋深标志等。
（3）线路通道和巡视路线，设施对地距离、交叉跨越距离。
（4）蓄电池室、SF6断路器室排气系统。
（5）电缆沟情况。
（6）排水系统、道路、照明系统、厂房及门窗等情况。
（7）检修、安装、施工现场等安全性标识。
10
每少一项扣2分；一项不符合要求扣0.5-1分。
生技部
工区
赵文涛
韩进勇
9．新建项目执行农网工程的通用设计、通用设备、通用造价和标准工艺及新农村电气化村典型供电模式。基建、技改、大修工程管理符合规定，做好统计、分析工作。
（1）“三通一标”和电气化村典型供电模式应用情况。
（2）基建、技改工程项目可研立项、审批、计划、设计（方案）等前期工作资料。
（3）基建、技改施工计划、开工报告、安装、设备调试、工程验收交接、竣工投产等资料。
（4）35kV及以上工程招投标、工程监理、工程质量评价资料和工程效益分析报告。
（5）设备大修计划、检修试验报告、总结等相关资料。
8
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
生技部
赵文涛
10．按规定做好技术监督（绝缘监督、化学监督、继电保护、计量仪表等专业监督），基础资料健全，做好统计分析。
（1）年度技术监督计划及完成情况统计资料。设备预试、仪表检定、油化及色谱分析、瓷瓶盐密检测、测量器具、继电保护等的检验记录。
（2）指示测量仪表检定人员持有的有效资格证书。
（3）绝缘台帐、检验试验记录、检验状态标识、污秽区划分等基础资料。
（4）技术监督专业会记录及年度技术分析报告。
5
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
生技部
赵文涛

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
三、

经
营
管
理
100
分
（一）实绩指标

30

1．完成上级下达的企业经营目标，包括售电量、利润、电费回收率、售电均价、线损率等。
（1）与上级签定的经营业绩责任书及完成情况。
（2）企业的财务、营销报表。
（3）预算及执行情况（年、季、月）。
15
一项指标未完成扣3分。
人资部
财务部
岳永辉
李娜
2．主业年人均售电量≥210万kWh。
（1）售电量报表 、人员统计表。
5
每少10万kWh扣1分。
财务部
李娜
3．无陈欠电费
（1）陈欠电费明细帐。
（2）已核销陈欠电费帐销案存记录。
5
陈欠电费占考核年电费总额的比率每增加0.5%扣2分。
营销部
白新选
4．应审项目审计率100%、审结率100%。
（1）年度审计计划；
（2）审计率、审结率完成情况统计表。
5
每项每降低1%扣1分。
监审部
沈志峰
（二）工作质量

70

1．加强经营计划管理，具备完善的经营指标体系，建立健全内部管理、约束和监督机制。
（1）年度综合计划、月计划，主要经营指标分解落实情况及完成、考核情况。
（2）各基层单位生产经营计划和主要经济指标考核表。
（3）指标体系运作及考核情况。
（4）资产管理、资金管理、预算管理、成本管理、合同管理、风险管理、电价管理及执行情况。
（5）企业相关统计报表。

8
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
人资部
财务部
岳永辉
李娜

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
三、

经
营
管
理
100
分
2．实行全面预算管理，建立有效的预算管理制度，资金投向和资金结构优化，有较好的资金使用效益。
（1）全面预算及实施情况有关资料。
（2）有关财务报表及帐务情况。
（3）大型投资项目可行性分析报告和效益预测报告，审批程序。
（4）企业资产质量分析报告，有效资产利用情况。
（5）资金使用效益分析报告。
（6）企业融资、借贷、对外担保情况。
10
每少一项扣2分，一项不符合要求扣1-2分。
财务部
李娜
3．定期进行经济活动分析，对经营过程中存在的问题认真解决，做到有措施、有落实。
（1）经济活动分析会议记录（月、季、年）、会议纪要和经济活动分析报告等基础资料。
（2）经济活动分析提出的各项措施和工作落实情况。
5
每少一项扣5分，一项不符合要求扣1-5分。
营销部
财务部
苏培力
4．加强成本管理，“大修费、材料费、可控管理费”等费用均控制在批复计划指标之内，定期开展财务成本分析。
（1）“三费”计划及完成情况。
（2）财务分析报告。
（3）“三重一大”决策制度执行情况。
8
每少一项扣5分，一项不符合要求扣1-5分。
财务部
李娜
5．固定资产管理符合国家规定，建立固定资产管理办法，台帐健全，推行资产全寿命管理。
（1）固定资产管理办法。
（2）固定资产处理流程。
（3）固定资产台帐及卡片。
（4）考核年度固定资产处置相关资料。
8
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
财务部
李娜
6．执行新会计准则，会计核算准确、规范、齐全，财务电算化软件应用成熟。
（1）财务报表、单据、帐目。
（2）保管场所防盗、防火、防潮、防蛀等措施落实情况。
（3）财务电算化管理程序应用情况。
（4）财务岗位设置情况，财务人员业务素质及财务专业培训情况。
7
每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。
财务部
李娜

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
三、

经
营
管
理
100
分
7．物资储备实行定额管理；各类物资采购计划、招投标手续、采购合同齐全；严格执行物资入库验收和质量检验控制制度；执行物资集约化管理，提高资金周转率。
（1）物资管理制度。
（2）储备定额、采购计划、招投标资料。
（3）应急物资储备。
（4）供应商（厂家）清单和档案，定货合同，合同审批手续。
（5）物资入库的检验记录，进出库手续。
（6）资金周转率情况及分析。
8
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
宇丰公司
王文生
8．实现物资管理信息化，做到帐、卡、物相符；仓库整洁，符合安全消防规定；物品做到“四定位、五摆放”；健全完善废旧物资的管理办法及处置流程。
（1）物资管理信息系统使用情况。
（2）现场检查各类仓库物资帐、卡、物管理及标识情况。
（3）物资管理制度及废旧物资处置流程的落实情况。
6
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
物资分公司
王文生
9．建立健全审计监督机制，审计内容和效果达到要求，符合经济安全要求，无违纪事项。
（1）年度审计计划。
（2）内部审计报告及相关的内审资料。
（3）年度企业中介机构或上级审计报告。
（4）审计问题整改及审计结果的应用。
（5）企业年度审计工作总结。
10
每少一项扣1分，一项不符合要求扣0.5-1分，每件违纪事项扣2分。
监审部
沈志峰

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
四、

营
销
管
理
130
分
（一）实绩指标

50

1．月度电费回收率完成上级下达指标。
（1）电费月、季、年回收率报表，客户电量、电费台帐；现场检查营销管理信息系统相关数据。
（2）电量、电费内部审计报告。
12
电费回收率未完成上级下达指标每发生一个月扣1分。
营销部
白新选
2．电能表实抄率100%。
（1）抄表记录，月度实抄率统计表。
（2）计费电能表档案。
（3）现场抽查计量表计。
5
每降低1%扣0.5分。
营销部
抄表中心
白新选
张晓坤
3．电费差错率≤0.05%；无电费重大差错。
（1）电费差错考核记录。
（2）电费发票。
（3）营业稽查情况。
5
电费差错率每超0.01%扣0.5分,发生重大差错不得分。
营销部
白新选
4．电价执行正确率100%。
（1）电价执行文件。
（2）分类电量、电价统计报表。
（3）抽查电费发票或电费结算清单，重点检查关联单位、政府性基金、优惠电价、差别电价等执行情况。
7
发现一户不合格扣1分。
营销部
白新选
5、按国家规定执行功率因数调整电费到位率100%。
（1）功率因数调整电费的文件和功率因数调整电费的统计报表。
（2）营销管理信息系统中相关数据。
（3）抽查电费发票或电费结算清单。
5
发现一户不合格扣0.5分。
营销部
白新选
6．电能计量装置周期校验（轮换）率100%；315kVA及以上大客户和关口电能表调前检验合格率100%，现场检验率100%。
（1）电能计量装置台帐。
（2）电能计量装置年度、月度检验（轮换）计划。
（3）电能计量装置检验（轮换）记录，现场检验记录。
10
每项每降低1%扣0.5分。
营销部
白新选
7．客户供用电合同签订率100%。
（1）客户用电档案。
（2）供用电合同签订及续签情况。
6
发现一户未签订扣1分，不规范扣0.2分。
营销部
白新选

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
四、

营
销
管
理
130
分
（二）工作质量

80

1．严格执行《电力法》及相关法律、法规。
（1）企业执行《电力法》及相关法律、法规情况。
6
发现一次负有责任的事件扣2分。
营销部
白新选
2．建立科学的营销管理体系；营销管理制度健全；营销管理信息系统覆盖全部营销业务。
（1）营销管理系统组织机构、工作职责。
（2）营销管理制度及考核资料。
（3）营销管理信息系统应用情况。
10
每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。
营销部
白新选
3．建立营销人员内外部监督机制，并实现有效监督。实施作业组织专业化，抄、核、收业务分离。
（1）作业组织专业化实施情况，现场抽查业务班组工作开展情况。
（2）营销审计、营销稽查开展情况。
（3）“三公开”实施情况。
（4）其他监督机制运行情况。
6
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
农电部
营销部
苏学增
白新选
4．电费账务管理严密规范；电费资金专户运行，安全可靠；积极拓展电费收取方式，结合实际情况和客户需求，丰富收费手段；建立电费风险管理机制；开展电费定期内部审计。
（1）营销管理信息系统账务核算情况。
（2）电费账户管理。
（3）现场检查收费方式。
（4）电费风险预警机制及实施情况。
（5）电费审计资料。
10
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
营销部
监审部
白新选
沈志峰
5．有规范的业扩报装流程和管理办法并严格执行。
（1）业扩报装管理办法及工作流程
（2）客户业扩档案资料。
（3）营销管理信息系统中业扩报装流程运转情况。
7
每少一项扣3分；一项不符合要求扣1-3分。
营销部
白新选
6．有完善的高危客户、特殊用电需求客户管理办法并严格执行。
（1）高危客户、特殊用电需求客户的管理办法及执行情况。
（2）高危客户、特殊用电需求客户档案。
（3）供用电合同及调度协议。
7
每少一项扣2分；一项不符合要求扣1-2分。
营销部
调度所
白新选
甄永生

项目
标准要求
重点检查内容
标准分
评分办法
责任部室
责任人
四、

营
销
管
理
130
分

7．加强电能计量管理，实现计量信息系统实用化，检验质量达到国家标准，检验环境符合要求，检验人员具备检定资质，资料齐全，管理规范。
（1）计量管理标准。
（2）计量台帐、检定记录、合格证、统计报表等。
（3）计量值传递程序，审批手续。
（4）计量检定人员资格证书。
（5）电能计量室环境，计量器具校验的相关标识。
（6）计量专业年度工作计划及季度、月度分解计划，季度、年度电能计量专业分析总结。
（7）计量信息系统应用情况。
10
每少一项扣1分；一项不符合要求扣0.5-1分。
营销部
白新选
8．积极开展需求侧管理，客户安全用电、有序用电取得实效，无客户原因造成的10kV及以上电网越级跳闸停电事故；积极采取调荷措施，严格执行政府批准的有序供电方案。积极推广应用需求侧管理信息系统。
（1）需求侧管理组织，需求侧管理信息系统，政府批准的有序供电方案。
（2）客户用电设备状况、生产特点、作业电工等相关资料。
（3）多种方式进行近期、中期负荷预测的有关资料。
（4）避峰、错峰等调荷措施实施记录、效果分析。