工程质量检查验收管理程序.docx

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编写 AUTH.
审核 CHKD BY
批准 APP’D BY

广东火电工程总公司

GUANGDONG POWER ENGINEERING
CORPORATION

文件号DOCUMENT NO.
GPEC/TSP/WP/002
台 山 分 公 司

内部工作程序
工程质量检查验收管理程序

版权所有COPYRIGHT GPEC/TSP 2002 Page 1 of 7

目 录
1. 目的 3
2. 范围 3
3. 定义 3
4. 职责 3
5. 相关文件 3
6. 程序 3
7. 报告和记录 6
8. 附录 7

发文范围：（共 13 份） 归档夹类：质量体系 夹号：2
发文
份数
发文
份数
发文
份数
项目经理

合同部

综合项目
1
工地总经理

财务部

归档备查
1
副总经理（施工）
1
人事部

副总经理（行政）

行政部

书记、工会主席

调试项目

质量部
1
金检项目

安全部

力特项目
1

物资部

焊接项目
1

技术部
1
锅炉项目
1

计划部

汽管项目
1

土建施工部
1
电仪项目
1

安装施工部
1
油保项目
1

本版文件于 200 年 月 日开始实施。

批准人：
工程质量检查验收管理程序
1. 目的
规范现场质量控制，使工程质量检查和验收处于受控状态，使工程质量的满足有关要求。
2. 范围
适用于台山工程质量监督、检查和验收的管理。
3. 定义
无。
4. 职责
4.1. 施工项目质检员负责组织二级验收和质量评定。
4.2. 质量部质检工程师负责组织三、四级验收和质量评定。
4.3. 质量部负责组织每周质量情况的统计和编制质量周报。
5. 相关文件
5.1. GPEC/MSD/S1/01 记录的控制程序
5.2. GPEC/MSD/S2/07 监控、检验和试验的控制程序
5.3. GPEC/MSD/S2/13 工程质量控制管理程序
5.4. GPEC/MSD/S2/14 现场质量计划管理程序
5.5. GPEC/PEI/QMS/04 质量记录表格汇总
6. 程序
6.1. 工程质量的日常检查按GPEC/MSD/S2/14 《 现场质量计划管理程序》的规定进行。
6.2. 土建的验收
6.2.1. 土建施工部各施工队根据标准规范的要求对各自的施工项目进行二级检查验收。
6.2.2. 土建施工部质检员和质量部土建质检工程师联合对土建项目进行三级检查验收。
6.2.3. 须监理和业主检查验收的项目，三级检查验收通过后，土建施工部填写报验申请表，由文件中心送监理或业主，复印件送质量部。
6.3. 机务和电气设备的验收
6.3.1. 安装施工部各施工项目根据标准规范和现场质量计划的要求进行二级检查验收。
6.3.2. 施工项目工程师应根据现场需要提供包括但不限于以下的资料： 1 报验申请表、 2 设备安装记录表、 3 现场安装记录图（必要时）、 4 水压（气压）试验记录（必要时）， 5 验评表（作为分段或分项工程完工后的验收时）。上述的表格和记录的内容应根据现场需要包括但不限于以下内容： A 基础验收和划线； B 设备解体检修； C 设备安装找正； D 找中心；E 压力试验。以上所有的记录和表格均应一式五份且须用电脑打印其除签名和签名日期外的全部内容。施工项目工程师应在现场验收前24小时将报验申请单送达质量部并在现场验收时将其他的资料准备好待签。
6.3.3. 质检工程师审核上述相关资料后对其进行三级检查验收。
6.3.4. 须监理和业主检查验收的项目，三级检查验收通过后，报验申请表经质量部签署后，由文件中心送监理或业主。
6.4. 管道的检查验收
6.4.1. 管道的验收参照6.3条的规定进行。但还应根据现场需要提供包括但不限于以下的资料： 1 阀门、管件试验记录； 2 安全阀最初调试记录； 3 安全阀最终调试记录； 4 管道弯管加工图； 5 管路系统压力试验记录； 6 单线图； 7 隐蔽工程记录。
6.4.2. 管线安装、复装完工后，须进行管线检查，确保管线安装、复装工作符合图纸或安装说明书的要求。管线检查由相关项目工程师提出检查申请、质量部管道质检工程师组织相关项目工程师进行。
6.5. 工序移交的控制
6.5.1. 土建交安项目，有关检查验收通过后，土建施工部提交测量记录或报告，报告应包括但不限于以下内容： A 基础轴线； B标高； C 相对尺寸。质量部质检工程师组织施工项目工程师、施工班组对安装所要求的有关数据进行复测和核对。
6.5.2. 须二次灌浆的项目，经检查合格后由施工项目填写工作联系单经质量部审核后送土建施工部。
6.5.3. 四大管道管段对口完成须经焊接质检工程师检查后由项目工程师填写工序移交单移交焊接。
6.5.4. 设备安装完成移交保温，由油保项目根据工程进度填写工序移交申请单，经有关项目和质检工程师签署确认移交后进行保温工作。
6.5.5. 系统安装完成移交分部试运按有关的工作程序进行。
6.6. 施工工艺质量的控制
6.6.1. 质检工程师通过日常巡查对施工工艺进行监督检查，如发现工艺质量问题，发出限期整改通知，相关的施工项目必须在限期内进行整改，质检工程师跟踪整改的结果。
6.6.2. 工程高峰期时，质检工程师每月组织施工部和技术部项目工程师、施工班长等按照附件一“施工工艺质量评定标准及评定办法” 按区域或系统对施工工艺质量进行系统检查、评定，实施质量奖惩。
6.7. 记录的管理
6.7.1. 分项工程进行时，测量、检验和试验记录、签证书等资料由各施工项目保管。
6.7.2. 分项工程完工后，施工项目填写质量检验评定表格并连同所有记录移交分公司质量部审核、保管。
6.7.3. 分部工程完工，质量部把资料移交文件中心编辑保管。
6.8. 质量统计和报告
6.8.1. 每周四下午焊接项目把一周完成的焊口数量提供给NDE项目和质量部；NDE项目根据无损检验结果编制焊接、无损检验周报，经质量部审核后发放给相关部门。
6.8.2. 每周四下午土建施工部把一周的焊接质量情况报分公司质量部，NDE项目把一周的无损探伤情况包括返修焊口编号、返修焊口不规格、缺陷类别、责任焊工代号等报给质量部，质量部焊接质检工程师进行综合统计分析，编制月度焊接质量趋势分析月度报表。
6.8.3. 质量部QA工程师负责组织统计一周的工程质量情况，编制工程质量周报，根据GPEC/MSD/S2/16《数据分析程序》规定的时间间隔和统计分析方法对工程质量进行统计分析。
6.8.4. 质量部QA工程师根据总公司质管部的要求负责组织统计每周的工程质量情况，编制每月工程质量报表上报总公司质管部。
7. 报告和记录
7.1. 报验申请表（GPEC/TSP/10/002）
7.2. 设备安装记录表（GPEC/16/019）
7.3. 水压（气压）试验记录（ GPEC/10/009）
7.4. 隐蔽工程记录表 A.0.4
7.5. 阀门试验记录表A.0.1
7.6. 安全阀最初调试记录表A.0.2
7.7. 安全阀最终调试记录表A.0.5
7.8. 高压管道（弯管）加工记录表A.0.3
7.9. 管路系统压力试验记录表 A.0.8
8. 附录
8.1. 附录一：机务、管道、电气施工验收流程图
8.2. 附录二：土建施工验收流程图
8.3. 附录三：现场安装记录图

附录一：
机务、管道、电气施工验收流程

工作流程

负责方

班组自检和项目检查

班组、施工项目
↓

送报验单给质量部

施工项目
↓

验收并签署相关文件

施工项目、质量部
↓（需要时）

送报验单监理

施工项目、文件中心
↓

最终验收

施工项目、质量部、监理（业主）
↓（需要时）

写灌浆联系单送土建施工部

施工项目
↓

灌浆

土建施工部

附录二：
土建施工验收流程

工作流程

负责方

自检

施工队
↓

检查验收

分公司
↓

验收并签署相关文件

项目部、火电质量部
↓（需要时）

送报验单监理

项目部、文件中心
↓

最终验收

项目部、火电质量部、监理（业主）