成本控制计划及工作安排.docx

嘉寓产业园成本控制计划及工作安排
根据嘉寓产业园工程进度及实际情况，工作以成本控制为主线下一部进行工程管理及工作进度安排。
一、 成本目标计划：
根据工程实际情况，工程分为基础建筑阶段和功能改造阶。
1) 础建筑阶段是以工程立项、规划、备案的标准进行施工，按照建委开工证备案图标准，直至建委质检站验收备案标准。鉴于目前工程备案性质为展示车间和生产车间，此阶段工程只做最基础的结构、建筑、水电系统，满足规划、消防、人防等分享验收功能即可。
2) 功能改造阶段是以业主最终的使用、交用的标准，在第一阶段（基础建筑阶段）的基础上进行完善施工。最终达到建设单位要求的标准，其中包括建设单位投资建设的全部建筑、结构、装修、水电、智能、功能等系统。
按照上述两个阶段，计划2015年9月底前，完成基础建筑阶段的成本目标制定。2015年10月底前，完成功能改造阶段的建设标准及成本目标。
二、 基于以上两个时间节点，基础建筑阶段需就开展以下工作：
1. 确定标准、调整设计：
产业园项目现有图纸1套，系2015年6月下发。根据图纸设计情况，计划于9月15日前确定所有基础建筑阶段的施工标准，根据施工标准编制项目成本目标。
鉴于目前的图纸深度，9月15日前须明确以下工作：
达到验收标准的：
1) 结构专业、土建专业二次结构、公共部位的装修（材料标准需重新确定）；
2) 设备：自来水及中水专业、污水专业、消防人防通风排烟、消火栓系统楼内，
3) 电气：配电系统及消防系统。
竣工验收标准需要修改完善的：
1) 公共部位及功能部位装修
2) 消防喷淋系统目前只有地下一二层设置，如后期装修改造阶段要改造成酒店，就要重新设计该系统及相应的配电系统。
3) 小市政外线需根据楼内外系统情况安排市政设计院进行设计。
4) 空调系统可根据装修改造阶段进行调整，协调甩项。
5) 供暖系统可根据装修改造阶段进行调整，协调甩项。
6) 燃气系统因竣工备案中没有涉及，建议后期设计施工。
7) 雨水收集及中水系统，没有深化设计，建议整项暂估。
2. 确定分包造价，完善发包标准。
鉴于目前施工单位的承包范围及满足竣工验收标准，实现基础建筑阶段的工程计划，9月10日前完成以下工作：
1) 初步确定分包工程的标准、清单、准备招标文件，本月中旬进行招投标。（咨询公司成果）
2) 落实所有的分包项目，并与总包承包范围进行对比，查漏补缺，针对未委托的工程部位，马上安排进行清单编制准备招标。对于不影响竣工验收及未确定的系统，应暂缓或组织制定系统标准。
基础建筑阶段工作进度表
序号
项目名称
完成时间
参与单位
1
分包清单确定
9月10日
咨询公司
2
明确标准
9月15日
设计院、监理
3
编制成本目标
9月25日
咨询公司
4
完成成本目标
9月30日
建设单位
为完成以上目标，下一步需组织设计（中外建）、监理、总包共同针对竣工验收标准开专题的研讨会，共同商量竣工交用的标准，并邀请嘉寓集团相关领导参加，研讨会在9月15日前完成。

三、 功能改造阶段的成本目标：
1、 根据实际工作情况及项目功能定位情况，计划于2015年10月30日前制定功能改造阶段的成本目标。
2、 预完成此项工作，需在10月20日前完成对所有系统的定位，确定从基础建筑阶段竣工验收到功能改造阶段的工作内容，工程量清单及分项报价。
3、 10月10日前完成系统的功能改造设计图纸或设计标准。
4、 9月30日前委托功能改造设计单位，以基础建筑图纸为基础设计室内装修、系统改造、全套功能系统。
5、 9月20日前确定项目定位及各系统的建设标准。
6、 9月10日前确定项目市场定位策划及建设档次。
功能改造阶段工作进度表
序号
项目名称
完成时间
参与单位
1
市场定位策划
9月10日
策划公司
2
制定系统标准
9月20日
建设单位
3
委托后期设计
9月30日
建设单位
4
完成图纸标准
10月10日
设计单位
5
编制系统清单
10月20日
咨询公司
6
完成成本目标
10月30日
建设单位
为完成以上工作计划，下一步需进行市场定位策划，确定后期市场定位标准可制定成本目标。由于本阶段施工工期尚早，可先进行粗略测算，待后期标准确定后，再进行细致化调整。

中外建完善图纸
编制完成成本目标
图纸完成编制清单
确定竣工验收系统标准
确定工程分包清单
基础建筑阶段

11月20日日
10月30日日
10月10日日
9月20日
日

11月10日日
10月20日日
9月30日
9月10日

完成功能改造设计图纸
和
系统标准
编制改造工程清单

对系统进行估算、估价

编制完成成本目标
委托功能改造设计单位
制定功能改造技术标准

确定市场策划方案
功能改造阶段