龙湖地产管理流程图-.pdf

龙湖地产管理流程图采购管理部流程工程管理部流程战略目标实施流程行政流程设计前期管理部流程人力资源部流程销售管理部流程研发管理部流程战略管理部流程财务管理部流程流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体采购计划开始启动单项采购程序审批编制招标文件A145145对拟邀标单位的评审报批审批638763871011910119资财部提出预选邀标单位供应商数据库2 2通知入选的拟邀标单位9 9审核工程项目部战略发展部提供施工技术要求采购策划提交材料设备申请计划审批成本组复审设计组提出技术要求发放标书备案审核审核流程名称：材料设备招标流程流程编号：流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部1313组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈判17181718审批组织会签12141516191214151619审核参加会签参加会签审核审批签订合同2020流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部月资金计划提交每月材料需求单通知供货商修理退货换货供货商索赔A21252125复验材料设备进场检验不合格不合格合格合格资金计划备案资金支持27222722发出材料设备到货通知2424后评价和项目总结催交监造发出材料设备发货通知付款232628232628流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见采购策划(含AB类清单)设计交工标准规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划1.采购材料设备工程量规划技术部根据需要启动单项采购计划4.审批结果采购计划规划技术部将采购计划报总经理审批3.项目总体采购计划施工进度计划和材料设备申请计划规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划2.答疑文件被邀请单位疑问清单规划技术部组织答疑13.投标书规划技术部接受标书14.审批结果招标文件初稿招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批10.标书规划技术部向投标单位发放标书11.规划技术部组织踏斟现场12.由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件招标文件初稿采购材料设备技术要求和商务要求规划技术部编制招标文件9.投标邀请书最终入选投标单位规划技术部通知入选的投标单位8.审批结果入选投标单位公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批7.资格审查资格预审文件采购组组织对拟邀标单位的评审6.采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位工作细节和成果工作细节和成果提出拟邀标单位名单规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位5.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验拨付材料款请款单、复验报告规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款27评估报告和项目总结报告采购组组织对供应商进行后评估和项目总结28初步中标单位投标书规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位15.不合格产品处置记录不合格记录产品不合格处理25修改合同或扣款单商务谈判采购组向供应商进行索赔26到货通知供应商发货通知采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知24资金计划月资金计划报资财部进行审批、备案23.工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划发货通知/资金计划材料需求单规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划22.催交函监造报告采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造21.采购供应合同签订合同20.合同管理规划技术部依合同管理流程对合同进行会签19.合同谈判规划技术部组织合同谈判18.工作细节和成果工作细节和成果中标通知规划技术部发出中标通知书17.审批结果初步中标单位高层领导对中标结果进行审批16.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部开始启动单项采购程序审批编制招标文件审批资财部提出预选邀标单位供应商数据库通知入选的拟邀标单位项目部战略发展部审核备案提交B类材料设备申请计划发放标书总包单位审核审核踏斟现场答疑接受标书开标评标设计组参与答疑参加参加参加评标结果签订合同审批流程目录（二级目录：项目建设施工流程）流程目录（二级目录：项目建设施工流程）2.业务层面2.1.项目前期策划流程2.2.项目规划设计流程2.3.项目建设施工流程2.4.市场与销售流程2.3.1.项目工程总体建设流程2.3.3.项目工程监理招标流程2.3.6.项目工程建设施工流程2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程2.3.8.项目工程建设实施流程2.3.2.项目工程建设招标流程2.3.4.项目工程合同编制审查流程2.3.9.项目工程变更流程2.3.10.项目工程资料整理归档流程2.3.11.项目工程物业移交流程2.3.5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部132456789101112132456789101112物业公司高层领导开始施工图图纸会审图纸会审编制项目实施计划监理招标工程招标签定施工合同图纸会审意见汇总投资计划工期计划工程施工详细计划售楼处装修设计图工程招标手续监理招标手续工程建设手续售楼处装修具体要求及移交工程建设资金流施工详细计划工程建设前期准备临水电及测量手续A审批审批未通过通过未通过通过审核备案审核备案2131415162119181720222321314151621191817202223流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导设计交底组织设计人员施工单位进场开工证开工手续建设资金审查备案A工程建设管理变更图施工现场服务施工现场检查巡视审批未通过通过测桩、沉降观测等分项委托242526272829303132333837363534242526272829303132333837363534材料设备采购供应现场抽查管理协调3939变更审查确认流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导各项验收验收配合验收配合验收手续物业楼装修物业装修图物业楼装修要求及移交入住移交资料业主入住移交A使用说明书等入住配合能源开通配合54404142434445465440414243444546入住资料配合4748495051525347484950515253建筑物二次设计审查确认委托、配合、确认5555小区配套施工委托协调联系协调监督管网设计配套费用56575859605657585960协调相关资源入住配合61626162业主房款支付完成60-160-1流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司公共部分移交高层领导工程结算审查预算配合审批物业接收售后服务维保期后的维修结算物业配合物业公司提出存在的问题总体结算评价A未通过通过656667697071727374757677656667697071727374757677监督协调变更审查确认竣工资料及交房资料全套竣工资料、设备使用说明书等636468636468流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导项目整体后评价项目前期后评价项目设计后评价工程开发后评价工程建设后评价项目财务后评价项目销售后评价讨论总结结束未通过通过83818284858687888381828485868788整体物业移交物业接管监督协调787980787980流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部存在问题进行调整后执行会议记录公司召开办公会议，讨论计划的具体节点6.工程管理部进行修改审核意见表战略发展部对计划审核，提出修改意见5.交规划技术部进行变更设计汇总表会审记录将图纸会审的结果由战略发展部汇总协调3.工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案、交纳水泥专项资金、民工工资保证金、开工证。工作周期3040天确定施工单位完成的前期手续、按照工程部位编制的工程量清单、甲供材数量、品种等按照公司制定的相关制度进行11.承包商确认书等前期拓展部协助办理相关手续10.工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案。工作周期3040天确定监理单位施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证按照公司制定的相关制度进行9.安排销售计划等建设计划批准的建设计划报销售管理部8.总体协调公司资金，安排资金投资计划批准的计划报资金财务部7.工程管理部按照项目总体安排及规划技术部的成本测算编制。工作周期1015天以项目部人员为主，满足招标及工程施工的需要按照项目总体计划完成时间，完成施工图设计工作说明工作说明项目施工计划、项目成本调整、现金流量表项目总体计划、成本测算在项目总体计划及规划技术部完成的项目成本测算的基础上编制4.会审记录施工图为工程建设招标进行的图纸会审2.施工图施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证规划技术部完成施工图设计，前期拓展部完成相关手续1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部包括质量交底安全交底等交底记录规划技术部配合组织施单位等进行设计交底调整销售计划等建设计划批准的建设计划报销售管理部19.总体协调公司资金，安排工程施工资金投资计划批准的计划报资金财务部18.存在问题进行调整后执行会议记录公司召开办公会议，讨论计划的具体节点17.项目部进行修改审核意见表战略发展部审核详细计划，提出修改意见16.以项目部为主合同审查备案、质监备案等协助办理备俺等手续14.按照标准文本，仔细确定，保证合同执行合同签定工程管理部与项目部共同确定合同条款13.临水临电、测量到位前期拓展部手续配合办理临水临电、建筑物测量放线等23.临时建筑审批等施工准备按照批准的细化工程计划及公司的相关制度，组织施工单位进场22.工程管理部与项目部共同为项目销售提供相应的资料售楼处装修按照需要，提出装修要求、配置要求等。装修完成后，接收售楼处。21.项目部按照项目计划组织装修公司进行售楼处装修项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期1020天工作说明工作说明施工图规划技术部按照装修设计、效果配置设计进行售楼处装修设计20.详细的项目施工计划、项目成本调整、现金流量表项目施工计划、项目成本调整、现金流量表按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划15.承包商确认书等前期拓展部协助办理相关手续12.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部常住、定时或不定时到施工现场提供技术服务具体安排施工现场技术服务要求规划技术部根据施工具体要求安排设计单位提供施工现场技术服务36.批准单变更单等涉及到资金变动的经公司会议讨论确认、批准34.工程管理部初步测算变更的价格，报战略发展部、总经理审查批准。工作周期510天变更要求图纸错误、施工单位洽商、施工操作调整等工程管理部按照项目部提出的变更要求，进行整理、汇总、审查33.变更图设计变更要求规划技术部根据批准的变更要求设计出变更图35.资金资金资金财务部准备施工工程预付款29.考察、意向单位选择三家以上，比价项目部比选测桩、沉降观测等单位30.审查记录、签订合同工程管理部对项目部选择单位审查确认参与合同谈判31.工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题工程质量达标、工期满足计划要求，资金按照合同拨付工程建设过程中的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调32.与相关部门联系、通融前期部协助办理开工手续28.临时水电、道路通，场地平整工作说明工作说明施工许可证办理完成各项手续施工单位办理完成开工证27.临建施工临建消防、规划审批施工单位进入施工现场26.解决技术问题规划技术部组织设计院设计人员交底25.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部工程管理部进行协调46.项目部会同规划技术部共同对进场材料进行验收组织材料进场项目部完成的材料需求时间表、要求及数量规划技术部按照项目部提出的材料要求，按照计划组织材料进场37.资金资金财务部提供小区配套资金支持47.审查单保证所选择的施工单位符合公司的要求工程管理部对二次设计要求进行审查，对施工单位进行的深化设计及施工单位的选择进行确认42.二次设计图设计要求规划技术部对要求设计单位完成的二次设计进行委托，对小区配套设计进行委托43.包括小配套费配套施工前期部协调水电气热等部门44.项目部协调现场施工各能源公司设计图按照小区综合管网图进行设计45.满足施工要求审查意见设计要求规划技术部对由施工单位进行深化设计的二次设计进行技术审查、鉴定，提出意见41.提前提出或安排相关单位进行。由施工单位进行的二次设计有3项目部委托定期或不定期进行检查、协调定期或不定期进行检查、协调工作说明工作说明设计要求施工进度计划配套项目的二次设计、土建工程中的二次设计40.检查单工程管理部作为工程管理部门，对工程实施过程中的具体事宜，包括质量、工期、文明施工、资料等进行检查、监督39.检查、监督表战略发展部按照公司批准的工程实施计划对工程实施过程中各部门相互衔接、配合等事宜进行检查、落实、督促、监督38.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部验收备案表前期部配合完成验收备案手续的办理52.竣工验收包括消防、规划、设备、市政、绿化、竣工等验收验收备案表各部位工程施工完成按照国家及地区对验收的要求，分步骤进行验收，包括地基、基础、主体、竣工验收51.具体要求开发小区的物业配置物业公司对物业楼装修的具体要求50.包括物品配置设计图规划技术部根据公司整体要求、物业公司要求等，进行的物业楼装修设计49.审查意见工程管理部配合、审查项目部相关资料56.住宅使用说明等竣工验收为业主入住提供所必要的资料55.工程管理部配合进行各项验收54.规划技术部配合进行各项验收53.物业楼装修物业楼装修设计图工程建设即将结束时，按照设计位置，进行物业楼装修48.销售部将所提供的资料分门号分装印刷，交物业公司提交业主提供销售部的相关资料57.项目部完成各项验收工作销售部落实购房款、规划技术部提供业主技术支持、物业公司开具各项手续、项目部会同建设单位逐步向业主移交住宅规划验收、消防验收、环境检测合格、工程竣工验收、水电气热供应条件工程建设完成、设备安装调试完成、小区配套工程完成业主购置住宅等款项交齐、资料钥匙等完成按照工程建设的流程，项目部组织相关单位对项目进行验收，会同物业公司进行住宅等向业主进行实验移交58.项目部、工程管理部配合水暖电热等开通竣工验收住宅竣工验收后，各种能源开通59.没有交齐不办理入住手续购房款销售部落实业主房款全部交齐工作说明工作说明重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续五）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续五）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部移交业主的所有资料物业公司结合物业费、装修押金等收取，协助进行住宅移交，包括资料准备60-1.工程管理部作为本部门事务进行协调移交签字单完好的工程，完整的竣工资料、设备运行调试及培训物业公司进入开发小区以后、业主入住以前，项目部将小区公共部分建筑及设备移交物业公司71.结算批准书对于较大型的工程项目结算，对于结算价格，经公司上层讨论通过后，作为工程结算的最终结果，予以执行。70.工程决算单工程竣工二月内，完成工程决算65.包括设备使用说明书等、管理人员培训竣工资料竣工资料一套交物业公司64.一式三份装订好的全部资料竣工图、质保资料、各种手续项目部整理建设项目全部建设文件，对建设工程的所有资料按照政府要求进行装订63.变更审查单战略发展部对全部设计变更进行审察68.审查单工程管理部工程决算进行审核确认69.平稳移交出现纠纷时战略发展部从公司角度对工程移交进行协调72.工程决算价格决算价格审查、配合66.审查制定详细的移交办法会同项目部研究住宅移交的具体办法，并协助移交62.包括协助确认实际发生费用工作说明工作说明从财务角度全面分析工程建设费用67.协调处理突发事件战略发展部动员公司资源，协调交房时出现的紧急情况61.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续六）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续六）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部签字的移交清单完成的工程物业公司按照集团公司的有关规定，对于完成的各个部门工程，工程质量符合施工要求的，进行接收管理运行73.物业公司在整体接收小区前，对整个小区存在的问题进行全面的检查，项目部要求施工单位全面维修移交清单、委托合同维修、移交、遗留工作委托等战略发展部监督工程管理部对业主入住一年后，小区整体维修工作的监督、移交、接收，遗留物业公司工作的委托、结算等79.1、工程管理部协助完成移交工作。按照工程完成时间分步测试、打压移交。2、要求施工单位对建设工程进行一次彻底的维修，将因工程质量存在的问题解决完成。对于未销售或涉及到公司集团维修的项目，由集团公司委托物业公司进行，并给予相应的费用完成的建设工程公共部分、设备、竣工图、设备使用说明、人员培训工程建设完成、设备系统测试良好、竣工图纸完成售后服务一年后的整体工程移交78.物业公司按照国家有关规定，判断问题的性质，给与有偿或质保期内的维修解决或反馈单业主提出的工程质量问题质保期后维修工作，物业公司完成77.联系、协助、解决售后服务给与解决解决存在的问题工作说明工作说明解决或反馈单问题及价格项目部协助物业公司对售后服务后期的确属维修质保期内的维修工作，给与支持及与施工单位结算76.维修单问题的提出对于业主提出的工程质量问题，物业公司给与协助，特别是业主出现的问题找到物业公司时75.维修单问题分析和确认项目部会同施工单位对完成的住宅等，按照业主提出的质量问题进行维修，物业公司提供协助74.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程总体建设流程（续七）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续七）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部签字确认集团公司对开发项目进行讨论评价，作为今后项目开发的经验总结88.项目运行评价报告工程管理部针对项目运行情况进行总结84.项目设计评价报告规划技术部针对项目规划设计进行总结85.项目前期运作评价报告前期部针对项目土地获得、市场定位、手续办理等进行总结86.项目开发评价报告战略发展部从姓名开发整体角度对开发项目进行总结87.项目施工评价报告项目部针对项目操作情况进行总结83.工程管理部督促项目部负责维修战略发展部负责遗留工作的委托工作说明工作说明项目财务评价报告资金财务部针对开发项目资金情况进行总结82.销售评价报告销售部针对开发项目销售情况，进行总结81.接收签字、委托合同维修完成、移交委托物业公司在接收小区全面管理前，检查整个小区存在的问题，维修检查后接收管理80.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设招标流程流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程建设招标流程流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部时间工程管理部高层领导投标单位招标工作组（工程管理部、项目部）组织成立招标工作组开始发出招标邀请组织对招标单位的资格评审填写预审文件审批编制招标文件接受标书投标单位准备应标A123491014123491014组织对投标单位的考察确定入选的投标单位通知入选的投标单位审批评审56785678形成招标文件申请招标1112131112131616发放标书1515委托或内部招标未通过通过未通过通过前期拓展部办理招标申请1717流程名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部流程名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部A时间工程管理部高层领导投标单位招标工作组（工程管理部、项目部）接受投标书组织开标制做投标书审批组织合同谈判接受中标书242529242529初步选定中标单位发出中标通知书222322232626组织评审投标书中标方参与谈判合同管理过程签订合同结束181920212728181920212728公开招标委托或内部招标前期拓展部办理承包商确认书、合同审查等3030未通过通过流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部申请表前期拓展部在招标站办理招标申请3.正式招标文件形成正式招标文件14.申请结果工程管理部向有关部门申请招标15.招标文件初稿工程管理部编制招标文件11.评审结果招标文件初稿招标小组对招标文件进行评审12.审批结果公司领导对招标文件进行审批13.投标单位准备应标10.通知入选投标单位通知入选的投标单位9.入选投标单位招标小组确定入选的投标单位8.审批结果入选投标单位公司领导对招标单位的资格进行审批7.现场审查招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查6.资格审查资格预审文件招标小组组织对投标单位的资格审查5.工作周期515天工作周期12天工作周期25天工作说明工作说明资格预审文件投标单位填写资格预审文件4.招标请邀请资格预审文件工程管理部发出招标邀请2.招标工作组成立熟悉图纸工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括工程管理部、项目部、规划技术部、相关专业人员、主管副总或总经理1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、合同审查等25.标书工程管理部向投标单位发放标书16.合同谈判中标单位参与合同谈判28.合同管理工程管理部依合同管理流程对合同进行会签29.合同谈判工程管理部组织合同谈判27.施工合同签订合同30.中标通知中标单位接受中标通知26.中标通知工程管理部发出中标通知书24.审批结果初步中标单位高层领导对中标结果进行审批23.初步中标单位招标评审小组确定初步中标单位22.现场评标招标评审小组依相关规定现场评标21.开标招标评审小组招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标20.工作说明工作说明投标书工程管理部接受投标书19.投标单位制作投标书18.接受标书投标单位接受标书17.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程监理招标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部时间工程管理部高层领导投标单位组织成立招标工作组开始发出招标邀请组织对招标单位的资格评审填写预审文件审批编制招标文件接受标书投标单位准备应标A123491014123491014组织对投标单位的考察确定入选的投标单位通知入选的投标单位审批评审56785678形成招标文件申请招标1112131112131616发放标书1515招标工作组工程管理部、项目部前期拓展部委托或内部招标未通过通过未通过通过办理招标申请1717流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部A时间工程管理部高层领导投标单位招标工作组工程管理部、项目部接受投标书组织开标制做投标书审批组织合同谈判接受中标书242530242530初步选定中标单位发出中标通知书222322232626组织评审投标书中标方参与谈判合同管理过程签订合同结束181920212728181920212728委托或内部招标公开招标办理承包商确认书、合同审查等前期拓展部2929未通过通过流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部申请表前期拓展部办理招标申请3.正式招标文件形成正式招标文件14.申请结果工程管理部向有关部门申请招标15.招标文件初稿工程管理部编制招标文件11.评审结果招标文件初稿招标小组对招标文件进行评审12.审批结果公司领导对招标文件进行审批13.投标单位准备应标10.标书工程管理部向投标单位发放标书16.通知入选投标单位通知入选的投标单位9.入选投标单位招标小组确定入选的投标单位8.审批结果入选投标单位公司领导对招标单位的资格进行审批7.现场审查招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查6.资格审查资格预审文件招标小组组织对投标单位的资格审查5.工作说明工作说明资格预审文件投标单位填写资格预审文件4.招标请邀请工程管理部发出招标邀请2.招标工作组成立工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括项目管理部经理、相关专业人员、主管副总或总经理1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、合同审查等25.合同谈判中标单位参与合同谈判28.合同管理工程管理部依合同管理流程对合同进行会签29.合同谈判工程管理部组织合同谈判27.施工合同签订合同30.中标通知中标单位接受中标通知26.中标通知工程管理部发出中标通知书24.审批结果初步中标单位高层领导对中标结果进行审批23.初步中标单位招标评审小组确定初步中标单位22.现场评标招标评审小组依相关规定现场评标21.开标招标评审小组招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标20.工作说明工作说明投标书工程管理部接受投标书19.投标单位制作投标书18.接受标书投标单位接受标书17.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部时间项目部高层领导工程管理部规划技术部战略发展部部资金财务部开始大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位编制招标文件时的技术支持参与招标文件的编制、招投标等编制技术要求、组织合同谈判编制工程量清单及按照市场价格编制的标底监督、协助施工单位的选择签订施工合同选择施工单位参与合同谈判，提出具体要求审批未通过通过参与招投标或施工单位的比选审批未通过通过编制施工合同参与施工合同的编制从财务审查施工合同准备施工资金审查施工合同从技术角度审查施工合同审批未通过通过执行施工合同监督施工合同的执行拨付建设资金施工合同留存备份结束1243567891011121314161715181920212212435678910111213141617151819202122流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部合同附件项目部参与施工合同的谈判，提出施工时的具体要求，作为合同的组成部分13.合同审查单资金财务部从财务角度对施工合同进行审查14.批准单对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准9.签订的施工合同签订施工合同12.参与合同谈判，提出施工期间的具体施工要求11.编制施工技术要求、组织合同谈判10.项目部参与确定施工单位8.工程量清单等规划技术部编制工程量清单等7.公开招标、内部招标或直接委托均采用多家比选的办法确定的施工单位招标文件发放招投标文件确定施工单位或对参与单位的投标确认6.批准单预选的施工单位通过公司的审查批准5.审查单战略发展部协助、监督选择施工单位4.工作说明工作说明技术交底或要求招标文件的技术支持规划技术部编制工程量清单、技术支持等3.确定的项目部人员参与招投标工作2.资格预审文件设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部监督检查纪录工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查22.资金资金计划资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金21.战略发展部对施工合同进行备案、检查20.项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同19.施工合同工程管理部按照公司合同审批程序签订合同18.工作说明工作说明批准单公司领导对合同进行批准17.合同审查单战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查16.合同审查单规划技术部从技术角度对合同进行审查15.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部时间项目部高层领导工程管理部规划技术部战略发展部部资金财务部开始小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位编制招标文件时的技术支持审查招标文件的编制等编制技术要求、组织合同谈判编制工程量清单及按照市场价格编制的标底监督、协助施工单位的选择签订施工合同选择施工单位参与合同谈判，或提出谈判要求审批未通过通过审查工单位的比选审批未通过通过编制施工合同审查编制的施工合同从财务审查施工合同准备施工资金审查施工合同从技术角度审查施工合同审批未通过通过执行施工合同监督施工合同的执行拨付建设资金施工合同留存备份结束1243567891011121314161715181920212212435678910111213141617151819202122流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部合同审查单审查施工合同13.批准单对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准9.签订的施工合同签订施工合同12.必要时参与合同谈判，给予必要的协助和帮助11.项目部编制施工技术、工期等要求、组织合同谈判10.工程管理部参与协助确定施工单位8.工程量清单等规划技术部编制工程量清单等7.内部招标或直接委托均采用多家比选的办法确定的施工单位招标文件发放招投标文件或技术要求文件，确定施工单位或对参与单位的投标确认6.批准单预选的施工单位通过公司的审查批准5.战略发展部协助、监督选择施工单位审查单战略发展部协助、监督选择施工单位4.规划技术部编制工程量清单、技术支持等项目部组织实施工作说明工作说明技术交底或要求招标文件的技术支持规划技术部编制工程量清单、技术支持等3.工程管理部审查资格预审文件、帮助进行施工单位的选择2.资格预审文件或技术要求文件设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等小型工程或分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位1.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部监督检查纪录工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查22.资金资金计划资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金21.战略发展部对施工合同进行备案、检查20.项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同19.施工合同项目部按照公司合同审批程序签订合同18.批准单公司领导对合同进行批准17.工作说明工作说明合同审查单战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查16.合同审查单规划技术部从技术角度对合同进行审查15.合同审查单资金财务部从财务角度对施工合同进行审查14.重要输出重要输出重要输入重要输入工作内容的简要描述工作内容的简要描述流程步骤流程步骤流程名称：项目工程建设施工流