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工程管理标准动作及实测实量工程管理标准动作及实测实量2013年8月 工程管理标准动作工程管理标准动作目的：目的：规范管理动作，明确管理分工，促进管理协同，提升管理效率;工程项目实施过程中有哪些管控要点？谁来完成？管控的标准是什么？有哪些工作成果？什么时候做？工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引工程管理标准动作工程管理标准动作(8个阶段个阶段)前期准备前期准备土方基坑土方基坑桩基工程桩基工程土建工程土建工程安装工程安装工程外墙装饰外墙装饰室内装饰室内装饰室外工程室外工程工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引术语定义：术语定义：工程管理策划工程管理策划 针对项目特点，模拟项目建设过程，有针对的制定措施和预针对项目特点，模拟项目建设过程，有针对的制定措施和预先筹划，找出事物因果关系，可采取的措施，事先定先筹划，找出事物因果关系，可采取的措施，事先定做什么做什么、何时做何时做、谁来做谁来做，并对整个工程管理全过程进行，并对整个工程管理全过程进行战略性的总战略性的总体策划体策划，使，使施工总平面布置、工程进度、工程质量、安全文施工总平面布置、工程进度、工程质量、安全文明施工明施工等工程管理内容等工程管理内容有章可循有章可循、有据可依有据可依。集中展示现场实测实量结果，为项目质量控制提供充分依集中展示现场实测实量结果，为项目质量控制提供充分依据。据。采用修改、张贴、索引等方式将设计变更内容在施工蓝图采用修改、张贴、索引等方式将设计变更内容在施工蓝图上进行标注。上进行标注。通过设计、施工、检验等方法预防、治理的过程。通过设计、施工、检验等方法预防、治理的过程。可视化可视化渗漏防治渗漏防治变更标注变更标注工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引备注：备注：组织；参与；分别负责。阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果前前期期准准备备A001团队组建团队组建组建管理团队，人员配置满足现场管理需要，明确岗位职责，总监或总监代表常驻现场。1、管理架构和岗位职责A002管理策划管理策划项目部：开工前完成工程管理策划书；监理单位：依据工程管理策划编制监理规划与监理细则，报送项目部审核。1、工程管理策划书；2、监理规划；3、监理细则；A003办公准备办公准备按照合同进行办公设备、工程仪器配置1、办公设备；2、工程仪器配置A004总控计划总控计划编制项目总控计划，逐级审批。1、项目总控计划；A005勘查测绘勘查测绘组织地形测绘、初勘、详勘和土壤氡检测，复核用地红线1、测绘图2、勘察报告3、土壤氡检测报告；4、用地红线复核记录A006环境调查环境调查组织区域道路、临近管网、生活配套调查1、管线查档记录A007三通一平三通一平组织给水、排水、临电、临路、围墙申请与施工1、污水排放许可证2、供水与供电协议；3、道路开口许可A008水土保持水土保持水土保持方案设计，定期监测1、水土保持方案2、水土保持监测报告A009环境监测环境监测环保评估/环境监测1、环境评估报告2、环境监测报告A010报批报建报批报建配合办理规划许可证、施工图审图意见书、监理与总包中标通知书、合同备案、质量报监、安全报监、保证金缴纳、施工许可证申领等手续1、施工许可证A011监理激励监理激励为加强工程现场监理人员的管理，增加现场监理人员工作积极性，提升工作效率。特设立现场监理人员专项奖励基金（预留监理费510%）；项目部每季度度对现场监理人员进行考核，监理公司必须根据考核结果对现场监理人员进行奖金发放。监理公司必须将奖金发放签收记录上报工程中心的主管领导。1、项目监理人员工作绩效考核结果。工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引团队组建团队组建建立一支能打硬战的团队！建立一支能打硬战的团队！选择合适的团队成员：监理、总包和项目成员成功的项目经历、价值取向、能力知识取向、性格取向人员互补性：性格、专长、工龄等；项目团队的能力来自和谐项目团队最需要的是和谐：项目支持和共同承担责任;领导要起到表率作用，并影响带动一批人：关键在于沟通：利用项目秘书的作用;学习和创新：培训、同行、标杆，在此基础上创新;奖罚分明，言必行，行必果：工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引管理策划管理策划前期策划是项目管理非常关键的第一步关键的第一步：前期策划工具和方法：调查项目现状调查项目现状、管理目标管理目标、收集工具收集工具、关键计划关键计划、保障措施保障措施；团队讨论、主动沟通、历史总结前期策划内容：围绕项目管理目标围绕项目管理目标针对性策划针对性策划有预见的开展工作：提前准备，谋定而后动，方能从容应对。有预见的开展工作：提前准备，谋定而后动，方能从容应对。把事情做完、做对、做好把事情做完、做对、做好魔鬼藏在细节中！魔鬼藏在细节中！前期工程：土方、道路管网、基础、支护、市政配套土方：挖填平衡，标高、运距，风险：雨季、城管道路管网：临时道路、地下室排水基础：地堪报告、选型，风险：市政配套：红线外市政道路管网设计图纸：经验教训成果转化、技术要点的提炼和“遗漏碰缺”等问题的提出。工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引办公准备办公准备插座安全检测器 100N测力计 万用表 水分测定仪 涂镀层测厚仪 激光标线仪 回弹仪 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引总控计划总控计划充分考虑风险：雨季、设备、检测、地质、政府、政策等不利因素；风险需要管理：项目存在的不确定性有两种：一种是已知的不确定性，一种是未知的不确定性。方法：减少未知不确定性，变成已知。列出项目目标保障措施目标保障措施和风险预防措施风险预防措施。工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果土土方方基基坑坑B001资格审查资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等1、各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档B002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成图纸会审工作。1、图纸会审记录B003合同交底合同交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流1、交底、培训记录B004现场交底现场交底施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训1、交底、培训记录B005施工方案施工方案审查审查包括土方开挖、基坑支护、基坑降水、基坑监测等方案1、施工方案B006场地移交场地移交移交控制点，复核确认原始地貌测绘报告1、移交记录B007材料及设材料及设备采购计备采购计划划承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购，所发生的所有费用由承包商负责1、材料及设备采购计划土方工程（土方工程（17个管控要点）个管控要点）工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果土土方方基基坑坑B008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录1、见证取样单2、检测报告B009基坑变形基坑变形监测监测开挖过程中基坑变形的监测，包括监测周期、数据反馈、隐患预警、隐患消除1、监测记录B010变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成1、设计变更单2、施工蓝图B011关键工序关键工序验收验收包括坡顶线复核、分层开挖、开挖面防护等1、工序验收记录B012实测实量实测实量包括土方、土钉、锚杆、排桩、地连墙、钢支撑、砼支撑等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整，工程可视化质量一览表更新及时完整1、工程实测实量记录2、工程可视化质量一览B013进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划1、总/月/周施工计划B014信息记录信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复1、监理日志2、监理月报3、监理通知B015安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录B016质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录B017沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引图纸会审图纸会审设计施工图设计施工图“错、漏、碰、缺错、漏、碰、缺”严重，违反强制性设计规范要求现象普严重，违反强制性设计规范要求现象普遍。遍。施工图设计施工图设计深度普遍不够深度普遍不够、构造要求不明确构造要求不明确，设计节点图不满足施工需设计节点图不满足施工需要要。往往在工程招标阶段就给。往往在工程招标阶段就给工程质量留下隐患工程质量留下隐患。施工单位的审图，更多关注施工施工单位的审图，更多关注施工可行性和易施性可行性和易施性，很少考虑功能性设计缺很少考虑功能性设计缺陷审核。陷审核。对施工图的设计审查应重点关注设计隐患（如防渗漏、防开裂等）及考虑对施工图的设计审查应重点关注设计隐患（如防渗漏、防开裂等）及考虑功能性设计缺陷问题。功能性设计缺陷问题。大量由于设计遗留的工程质量隐患未及时解决，都会集中在工程施工中大量由于设计遗留的工程质量隐患未及时解决，都会集中在工程施工中暴露，工程质量已经无法由项目完全控制。暴露，工程质量已经无法由项目完全控制。某项目露台女儿墙的设计节点图：某项目露台女儿墙的设计节点图：请大家讨论设请大家讨论设计施工图的错计施工图的错误在哪？有什误在哪？有什么隐患？此处么隐患？此处应该如何处理应该如何处理该项目因这样一个小节点的设计错误，赔偿超过百万该项目因这样一个小节点的设计错误，赔偿超过百万工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 设计问题分析：设计问题分析：设计人员没有充设计人员没有充分考虑分考虑EPSEPS薄抹薄抹灰系统保温板的灰系统保温板的粘接形式，局部粘接形式，局部空腔造成抹灰层空腔造成抹灰层开裂，雨水从裂开裂，雨水从裂缝中渗入，沿外缝中渗入，沿外墙串水，从薄弱墙串水，从薄弱处深入内墙。处深入内墙。工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引国家工艺规程规定国家工艺规程规定聚苯板可以采用点聚苯板可以采用点粘和条粘的施工工粘和条粘的施工工艺，造成苯板与墙艺，造成苯板与墙体形成空腔夹层，体形成空腔夹层，保温层如有裂缝，保温层如有裂缝，无法及时排出，雨无法及时排出，雨水沿空腔串水，在水沿空腔串水，在墙体薄弱环节处，墙体薄弱环节处，渗入内墙面渗入内墙面工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引施工图设计的空调板（常见设计做法）下暴雨时，雨水排放不及，造成地漏处外墙根部积水，从而发生大量外墙渗漏工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 设计阶段工程质量控制应该解决的问题：取消有组织排水取消有组织排水型式，强调排水型式，强调排水坡度，有利于加坡度，有利于加快排水；设计混快排水；设计混凝土反梁，有利凝土反梁，有利于堵水。通过防于堵水。通过防堵结合，彻底杜堵结合，彻底杜绝了空调板根部绝了空调板根部渗漏的隐患渗漏的隐患工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引施工方案审查施工方案审查天下文章天下文章-施工组织设计无法指导现场施工；写一套做一套，技术盲区多；施工组织设计无法指导现场施工；写一套做一套，技术盲区多；不需要华丽的辞藻、文采。不需要华丽的辞藻、文采。怎么写就怎么做，切实指导施工！怎么写就怎么做，切实指导施工！工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果桩桩基基工工程程C001资格审查资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等1、各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档C002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录C003合同交底合同交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流1、交底、培训记录C004现场交底现场交底施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训1、交底、培训记录C005施工方案施工方案审查审查包括桩基施工、桩基检测等方案1、施工方案C006场地移交场地移交移交控制点，复核确认土方标高1、移交记录C007材料及设材料及设备采购计备采购计划划承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购，所发生的所有费用由承包商负责1、材料及设备采购计划桩基工程（桩基工程（18个管控要点）个管控要点）工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果桩桩基基工工程程C008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录1、见证取样单、检测报告C009基坑变形基坑变形监测监测开挖过程中基坑变形的监测，包括监测周期、数据反馈、隐患预警、隐患消除（先桩基后基坑时桩基阶段不予监测）1、监测记录C010变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成1、设计变更单、施工蓝图C011样板引路样板引路工艺试桩，确定试桩参数1、试桩记录C012关键工序关键工序验收验收包括轴线复核、接桩、清孔、砼浇筑、桩顶标高复核等1、工序验收记录C013实测实量实测实量包括预应力管桩、砼灌注桩等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整1、工程实测实量记录表2、工程可视化质量一览表C014进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划1、总/月/周施工计划C015信息记录信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复1、监理日志2、监理月报3、监理通知C016安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录C017质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录C018沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要管控要点点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果土土建建工工程程D001资格审资格审查查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等1、各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档D002图纸会图纸会审审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录D003合同交合同交底底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流1、交底、培训记录D004现场交现场交底底施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训1、交底、培训记录D005施工方施工方案审查案审查包括施工组织设计、临建、临水、临电、塔吊基础设计、雨季施工、冬季施工、工程测量控制、脚手架搭拆、模板工程、钢筋工程、大体积砼、后浇带、砌筑工程、抹灰工程、屋面工程、防渗漏、基础防水、成品保护等方案1、施工组织设计、施工方案D006场地移场地移交交移交控制点，复核确认桩位和桩顶标高1、移交记录D007材料及材料及设备采设备采购计划购计划承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购，所发生的所有费用由承包商负责1、材料及设备采购计划D008材料送材料送检检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录1、见证取样单、检测报告土建工程（土建工程（18个管控要点）个管控要点）工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果土土建建工工程程D009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成1、设计变更单、施工蓝图D010样板引路样板引路计划与方案：“项目总施工计划”审批后45天内完成样板实施计划与方案实施与验收：包括钢筋、模板、砼、结构标准层、砌筑节点、内外墙抹灰、外墙防水节点、天棚找平、地面找平、地面防水节点、屋面防水工艺与节点等样板制作，参与验收，记录存档，更新台账1、施工样板计划与方案、施工样板验收记录、施工样板验收台账D011关键工序关键工序验收验收包括轴线复核、地基验槽、钢筋绑扎、砼浇筑、转换层、后浇带、砌筑节点、超厚抹灰加强、大跨度或悬挑结构拆模时间、防水节点等1、工序验收记录D012实测实量实测实量包括基础、模板、钢筋、砼、砌筑、抹灰、地面、屋面等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整1、工程实测实量记录表2、工程可视化质量一览表D013可视化进可视化进度度组织编制总/月/周施工计划，每周完成一次可视化进度完成时间反馈1、总/月/周施工计划2、可视化进度一览表D014渗漏防治渗漏防治落实建筑工程防渗漏作业指引渗漏检查整改：100%参与平屋面露台蓄水、斜屋面淋水、楼地面蓄水、防渗漏地下室顶板、地下室外墙、地下室底板防渗漏检验，推进整改1、施工蓝图、防渗漏检验与整改记录表2、防渗漏专项实施方案D015信息记录信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复1、监理日志2、监理月报3、监理通知D016安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录D017质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录D018沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引样板引路样板引路1.建立材料样板间2.项目建筑材料汇总表3.对所有材料进行样板汇签及封样；工艺样板的目的工艺样板的目的工艺样板的目的工艺样板的目的确定工序质量标准，控制确定工序质量标准，控制确定工序质量标准，控制确定工序质量标准，控制大面积施工；大面积施工；大面积施工；大面积施工；工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引渗漏防治渗漏防治通常厕浴间防水闭水试验检验要求通常厕浴间防水闭水试验检验要求防水涂层闭水试验防水涂层闭水试验防水保护层闭水试验防水保护层闭水试验厕浴间整体移交闭水试验厕浴间整体移交闭水试验整体结构闭水试验（重点检查孔洞、墙角、管井）整体结构闭水试验（重点检查孔洞、墙角、管井）饰面层闭水试验饰面层闭水试验工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引渗漏防治渗漏防治建筑工程防渗漏作业指引防渗漏检验方法、记录、汇总表强化结构防水效果工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引可视化进度可视化进度工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引说 明工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果安安装装工工程程E001资格审查资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等1、各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档E002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录E003合同交底合同交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流1、交底、培训记录E004现场交底现场交底施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训1、交底、培训记录E005施工方案施工方案审查审查包括预留预埋、消防设备安装调试、高低压配电安装、给排水管道专项方案、特种设备安装（含电梯）、智能化系统、通风空调、地暖施工等方案1、施工方案E006场地移交场地移交移交电梯井道、设备房等1、移交记录E007材料及设材料及设备采购计备采购计划划承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购，所发生的所有费用由承包商负责1、材料及设备采购计划E008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录1、见证取样单、检测报告E009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成1、设计变更单、施工蓝图E010样板引路样板引路计划与方案：“项目总施工计划”审批后45天内完成样板实施计划与方案实施与验收：包括底盒保护、电气配管、强电井排布、户内配电箱、地面水管压槽、墙地面水管保护、管道安装、管道吊洞、空调洞留设、风管安装、风机盘管安装、风口安装、风管与水管保温等样板制作，参与验收，记录存档，更新台账1、施工样板计划与方案、施工样板验收记录、施工样板验收台账安装工程（安装工程（19个管控要点）个管控要点）工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果安安装装工工程程E011关键工序关键工序验收验收包括结构预留预埋验收、吊顶封板前的管线、排水坡度等1、工序验收记录E012设备调试设备调试建筑电气：包括照明全负荷试验、大型灯具牢固性试验、避雷接地电阻测试、插座开关接地检验、电梯试运行、智能化系统调试、智能化系统电源与接地测试、发电机调试、发电机与市电应急切换、消防调试等建筑给水：包括管道通水试验、卫生器具满水试验、消防燃气管道压力试验等建筑排水：包括排水干管通球、通水试验等通风空调：包括盘管水压试验、通风空调系统试运行、风量温度测试、制冷记住试运行调试等建筑采暖：包括暖气管道、散热器压力试验等1、试验记录E013实测实量实测实量包括电气、给水、排水、通风空调、建筑采暖等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整1、工程实测实量记录表2、工程可视化质量一览表E014进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划1、总/月/周施工计划E015渗漏防治渗漏防治落实建筑工程防渗漏作业指引1、施工蓝图、防渗漏检验与整改记录表2、防渗漏专项实施方案E016信息记录信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复1、监理日志2、监理月报3、监理通知E017安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录E018质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录E019沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果外外墙墙装装饰饰F001资格审查资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等1、各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档F002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录F003合同交底合同交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流1、交底、培训记录F004现场交底现场交底施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训1、交底、培训记录F005施工方案施工方案审查审查包括保温节能、门窗制作安装、幕墙制作安装、瓷砖外墙、涂料外墙、栏杆制作安装、成品保护等方案1、施工方案F006场地移交场地移交移交门窗洞口、初装修完成面等1、移交记录F007材料及设材料及设备采购计备采购计划划承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购，所发生的所有费用由承包商负责1、材料及设备采购计划F008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录1、见证取样单、检测报告F009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成1、设计变更单、施工蓝图外墙装饰（外墙装饰（18个管控要点）个管控要点）工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果外外墙墙装装饰饰F010样板引路样板引路计划与方案：“项目总施工计划”审批后45天内完成样板实施计划与方案实施与验收：包括门窗框安装、开启扇安装、玻璃栏板安装、铁艺栏杆安装、玻璃幕墙安装、金属幕墙安装、石材幕墙安装、瓷砖外墙、涂料外墙等样板制作，参与验收，记录存档，更新台账1、施工样板计划与方案、施工样板验收记录、施工样板验收台账F011关键工序关键工序验收验收包括门窗洞口与塞缝、幕墙预埋连接件、防水节点等1、工序验收记录F012实测实量实测实量包括外墙门窗、栏杆、玻璃幕墙、石材幕墙、瓷砖外墙、涂料外墙等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整1、工程实测实量记录表2、工程可视化质量一览表F013进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划1、总/月/周施工计划F014渗漏防治渗漏防治落实建筑工程防渗漏作业指引渗漏检查整改：100%参与平屋面露台蓄水、斜屋面淋水、楼地面蓄水、防渗漏地下室顶板、地下室外墙、地下室底板防渗漏检验，推进整改1、施工蓝图、防渗漏检验与整改记录表2、防渗漏专项实施方案F015信息记录信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复1、监理日志2、监理月报3、监理通知F016安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录F017质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录F018沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果室室内内装装饰饰G001资格审查资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等1、各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档G002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录G003合同交底合同交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流1、交底、培训记录G004现场交底现场交底施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训1、交底、培训记录G005施工方案施工方案审查审查包括装饰装修、成品保护、石材结晶等方案1、施工方案G006场地移交场地移交移交楼地面闭水、给水打压、排水通球、地漏通水、房间通电、水电表读数、管线位置、房间净空、实测实量等1、移交记录G007材料及设材料及设备采购计备采购计划划承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购，所发生的所有费用由承包商负责1、材料及设备采购计划G008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录1、见证取样单、检测报告G009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成1、设计变更单、施工蓝图室内装饰（室内装饰（18个管控要点）个管控要点）工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果室室内内装装饰饰G010样板引路样板引路计划与方案：“项目总施工计划”审批后45天内完成样板实施计划与方案实施与验收：包括标准电梯厅、公共楼梯、墙地面瓷砖/石材、马赛克、内墙涂料、室内裱糊、室内软包、木饰面、木质吊顶、金属吊顶、石膏线条、户内门、木地板、收纳柜、室内楼梯、开关插座、灯具安装、卫生洁具、淋浴房等样板制作，参与验收，记录存档，更新台账1、施工样板计划与方案、施工样板验收记录、施工样板验收台账G011关键工序关键工序验收验收包括门槛石防水、涂装基层含水率、吊顶封板前的电气测试、成品保护前的质量检查等1、工序验收记录G012实测实量实测实量包括墙地砖、门槛石、吊顶、涂料、软包、木饰面、户内门、卫生洁具、木地板、淋浴屏等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整1、工程实测实量记录表2、工程可视化质量一览表G013可视化进可视化进度度组织编制总/月/周施工计划，每周完成一次可视化进度完成时间反馈1、总/月/周施工计划2、可视化进度一览表G014渗漏防治渗漏防治落实建筑工程防渗漏作业指引1、施工蓝图、防渗漏检验与整改记录表2、防渗漏专项实施方案G015交付验收交付验收依据交付风险检拟验收作业指引交付前15天模拟验收问题整改完成率大于90%1、交付验收检查标准、记录、汇总表G016信息记录信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复1、监理日志2、监理月报3、监理通知G017安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录G018质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录G019沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果室室外外工工程程H001资格审查资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等1、各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档H002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录H003合同交底合同交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流1、交底、培训记录H004现场交底现场交底施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训1、交底、培训记录H005施工方案施工方案审查审查包括道路管网、室外景观、室外绿化等方案1、施工方案H006场地移交场地移交移交室外场地、接驳点等1、移交记录H007材料及设材料及设备采购计备采购计划划承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购，所发生的所有费用由承包商负责1、材料及设备采购计划H008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录1、见证取样单2、检测报告H009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成1、设计变更单2、施工蓝图室外工程（室外工程（18个管控要点）个管控要点）工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引阶阶段段序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果室室外外工工程程H010样板引路样板引路计划与方案：“项目总施工计划”审批后45天内完成样板实施计划与方案实施与验收：包括块材园路、水洗石园路、汀步、板块铺装、草皮铺设、乔木种植、灌木种植等样板制作，参与验收，记录存档，更新台账1、施工样板计划与方案、施工样板验收记录、施工样板验收台账H011关键工序关键工序验收验收包括管网隐蔽、土方回填等1、工序验收记录H012实测实量实测实量包括室外景观、绿化、机电等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整1、工程实测实量记录表2、工程可视化质量一览表H013进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划1、总/月/周施工计划H014渗漏防治渗漏防治落实建筑工程防渗漏作业指引1、施工蓝图、防渗漏检验与整改记录表2、防渗漏专项实施方案H015交付验收交付验收依据交付风险检拟验收作业指引交付前15天模拟验收问题整改完成率大于90%1、交付验收检查标准、记录、汇总表H016信息记录信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复1、监理日志2、监理月报3、监理通知H017安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录H018质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录H019沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引目的：目的：规范建设阶段工程质量管控作业流程和管控要点，规范管控动作，实现工程质量的量化管理。过程控制的管理思路：过程控制的管理思路：技术管理技术管理，每道工序处于每道工序处于可控状态可控状态质量计划工序实施质量检查质量偏差偏差修复工艺改进下一工序检查合格合格每个项目都基本执行这个流程，但项目结果却大相径庭每个项目都基本执行这个流程，但项目结果却大相径庭原因分析原因分析1 1、施工组织设计无法指导现场施工；、施工组织设计无法指导现场施工；写一套做一套，技术盲区多写一套做一套，技术盲区多2 2、现场管理工程师对图纸不够熟悉、现场管理工程师对图纸不够熟悉3 3、质量目标不清晰、质量目标不清晰。比较安于现状，差不多就可以比较安于现状，差不多就可以4 4、成品保护意识不强；、成品保护意识不强；5 5、缺乏过程控制及、缺乏过程控制及有效的量化管理工具有效的量化管理工具工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引实测实量的操作程序实测实量的操作程序工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引工程实测实量记录表工程可视化质量一览表工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引实测实量要求：1、施工单位、监理单位分别建立实测实量档案；2、判断是否或有无时，“1”代表“是”或“有”，“0”代表“否”或“无”；3、施工单位对实测实量记录表各项指标均需100%实测实量实测实量，现场标注，建立质量档案，进行可视化质量反馈；4、项目部和监理单位对实测实量记录表中序号列灰色填充部分指标需灰色填充部分指标需要要100%实测实量复核实测实量复核，其它部分监理人员复核30%，项目人员复核10%，由监理单位监理质量档案，进行可视化质量反馈。5、实测实量记录表可根据项目实际情况增加行，但不得增加列，满足记录数据要求。工作表颜色分户建立实测实量档案分楼栋建立实测实量档案分标段建立实测实量档案 国家相关验收规范检查项国家相关验收规范检查项目不能满足企业质量控制需目不能满足企业质量控制需要：要：建设单位建设单位重点关注的重点关注的门窗防渗漏门窗防渗漏，没有任没有任何检验项目何检验