2016化工工艺安全质量标准及考核评级细则.doc

化工工艺安全质量标准及考核评级细则
第一部分 总 则

第一条 本标准适用于兖矿集团煤化分公司所属企业的工艺安全质量标准化管理工作。
第二条 安全质量标准化分为三个等级：
一级：总分为900分及以上。
二级：总分为800分及以上。
三级：总分为700分及以上。
第三条 考核评级办法（见附表）
1、 按照《化工安全工作手册》、《安全生产技术》、《小氮肥安全技术
规程》和本标准，现场逐项考核，查阅有关资料。
2、 本标准的第五部分《化工设计及化工单元操作安全质量标准化标
准》总分为300分，其中个工艺安全控制部分100分；化工单元操作
部分200分。由于各个单位的生产情况不同，所采用的化工生产单元
不一致，在评分时应根据具体情况在各单位选择4～5个单元进行检
所检查单元的总分
检查单元数量
查。按下式计算得分：
每部分实际得分＝
两部分分数相加即为该单位在此项上的得分。
第四条 年度安全质量标准化得分=当年各季度安全质量标准化得分之和/4（个季度）。

第二部分 工艺技术管理安全质量标准化标准及考核评级细则
检查项目
质量标准
检查
方法
评分
办法
标
准
分
实
得
分

总 分
300

1
工艺技术人员的管理

本项合计
10

1.1 建立健全技术管理网络。
1.2 制定工艺技术人员的培训计划，建立培训档案。
1.3 定期对技术人员进行管理考核。
查资料
一处不符合扣3分
10

2
岗位操作规程（法）的 管 理

本项合计
30

2.1 内容必须符合《化工企业安全规程》、《焦化安全规程》、《生产岗位操作规程（法）编写规程》以及上级有关规定。
查资料
一处不符合扣1分
5

2.2 岗位操作规程（法）由岗位所在分厂或车间组织编写，由分厂（或车间）技术负责人校核，经生产技术管理部门审核后，报工艺负责人审定，最后由总工程师批准。

查资料

未执行程序扣2分
2

2.3 岗位操作规程（法）的具体要求：
2.3.1 叙述岗位工作的任务及意义
2.3.2、工艺过程概述
    主要叙述产品生产原理和详细的工艺流程。
2.3.3 生产操作方法
2.3.3.1  正常生产时的操作控制
2.3.3.2  单体设备的开、停与倒车
2.3.3.3  系统开车：包括原始开车、大修后的开车
2.3.3.4 系统停车：包括长期停车和短期停车；正常停车和紧急停车
2.3.3.5 不正常情况及事故处理
23.3.6 安全技术要点及保安措施
2.3.4 附表和附图
2.3.4.1 设备名称代号规格性能一览表
2.3.4.2 分析化验项目频次表
2.3.4.3安全生产信号、联锁一览表
2.3.4.4 仪表自调一览表
2.3.4.5 工艺指标一览表
2.3.4.6带控制点的工艺流程图
2.3.4.7 主要设备结构简图
2.4 若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程（法）进行修改，也可以编制补充操作规定。岗位操作规程（法）的修改和补充，应由所在分厂或车间提出申请，经生产技术管理部门审核、工艺负责人审定，总工程师批准后，方可执行。
查资料
一处不符合扣1分,扣完为止

16

2.5 各单位每三年对岗位操作规程（法）的适用性进行一次评审，做好评审记录。
2.6 岗位操作规程（法）必须在装置试车前发到操作岗位，并组织操作人员学习，达到持证上岗的要求。
2.7岗位操作法的发放范围由各单位制定，做好发放记录，相关人员人手一册。
查资料
未进行评审扣3分，其余一项不符合扣2分
7

3
岗位记录与工艺台帐的管理

本项合计
50

3.1岗位记录的内容
3.1.1工艺生产规程或岗位操作法中的主要工艺指标、重要阀门的开度、催化剂使用天数等。
3.1.2工艺指标执行情况。
3.1.3成品、半成品的数量和质量。
3.1.4主要设备的开停时间，停车原因、机电设备仪表运行情况，备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、不正常生产和事故处理情况、领导的指示等内容。
3.1.5岗位记录的名称、单位名称、交接班者的签名等
3.2 工艺台帐的管理：
各单位根据生产实际情况，需建立《工艺指标台帐》、《分析化验台帐》、《工艺事故台帐》、《原材物料消耗台帐》、《设备、管道、阀门、盲板设置台帐》、《技改技措台帐》《生产技术经济查定台帐》、《催化剂台帐》、《原始开停车台帐》等。
3.2.1《工艺指标台帐》应该记录各项工艺指标每天的最高值、最低值、合格率及每月的总合格率。
3.2.2《分析化验台帐》应记录分析室常规分析项目的频次、分析数据及非常规分析数据。
3.2.3 《工艺事故台帐》应记录工艺事故的发生地点、时间、责任人、事故等级、发生的原因、造成的经济损失、处罚、采取的纠正措施及实施效果验证。
3.2.4 《原材物料消耗台帐》统计记录各项原材料的单耗。
3.2.5 管道、阀门、盲板设置台帐
《管道设置台帐》应记录主要管道的材质、长度、介质、温度 、压力、起止点、运行过程中出现的裂纹、漏点及处理情况、更换时间及原因、历次大修的监测情况；
《阀门设置台帐》应记录主要阀门的名称、位号、型号、压力、温度、运行过程中出现的故障、更换的时间及原因；
《盲板设置台帐》应记录本单位界区内的盲板的位置、3.2.6 《改技措台帐》记录项目改造的原因、改造内容（并附图纸）、改造时间、实施记录、运行效果、经济效益分析及验证。
3.2.7 《生产技术经济查定台帐》：
每月对生产情况进行一次总结，记录当月的产量、消耗、工艺指标合格率等并与考核指标相比较；生产运行情况、存在的问题及需采取的纠正措施。
3.2.8《原始开车台帐》：
整套系统试车时或大型改造后开车时应建立《原始开车台帐》，内容应包括原始图纸、试车方案、试车记录、试车期间存在的问题、采取的纠正措施及遗留的问题、验收时间及验收结果。
3.2.9《催化剂台帐》
3.3 岗位记录和工艺台帐的要求
3.3.1 填写应及时、详细、准确、真实。
4.3.2 书写一律使用蓝黑墨水，应做到仿宋统一、规范标准、清楚整洁。
3.3.3 必须使用国家规定的法定计量单位。
3.3.4 岗位记录和工艺台帐按规定期限进行保存，超过保存期限的由各单位专人负责销毁。
查资料
查现场
无岗位记录和工艺台帐不得分。
岗位记录不规范扣0.5~3分；
工艺台帐管理不规范扣1~3分；
扣完为止。
50

4
工艺指标的管理

本项合计
40

4.1 工艺指标的制定与修改，应以生产岗位操作法为依
据。
查资料
一项不符合岗位操作法扣2分
5

4.2 各单位必须建立工艺指标台帐。
4.3 严格控制工艺指标，重点（厂控）工艺指标合格率应≥98%，分厂（车间）重点控制的工艺指标合格率（各分厂月平均）应≥95%，单项厂控工艺指标月合格率要≥90%。
4.4 厂（公司）重要的工艺指标的制定与修改，由生产技术管理部门根据分厂（车间）的意见提出方案，报总工程师审定，以生产技术文件下发。
4.5 如遇特殊情况，个别工艺指标需做临时性修改，由分厂（车间）提出修改意见，报生产技术管理部门。生产技术管理部门组织有关单位研究确定，经工艺负责人审定，以工艺指标变更单的形式下发执行。
4.6 各单位要采取定期或不定期的方式对工艺指标的执行（完成）情况进行抽检，并将抽检结果进行记录。
查资料
一处不符合扣2分，扣完为止。
30

4.7必须及时、准确、真实地记录工艺指标。
查现场查资料
发现造假数据不得分
5

5
催化剂的管理

本项合计
30

5.1 催化剂进厂要进行质量检验。
查资料
一项无进厂质量检验报告扣2分；
5

5.2 催化剂的贮存必须符合《催化剂实用手册》的要求。

查现场
不符合要求扣5分
5

5.3催化剂的选型
5.3.1使用单位提出书面意见，写明催化剂型号、数量、生产厂家和选用根据，经使用单位技术负责人审查后，报生产技术管理部门审核、总工程师批准。
5.3.2改用新型号的催化剂必须进行考察和论证，报生产技术管理部门审核、总工程师批准，然后订货。
5.4 催化剂的装填
5.4.1催化剂在装填之前由使用单位制定装填方案，经本单位技术负责人签字、技术管理部门审核、总工批准方可执行。
5.4.2 对于存放期超过一年的催化剂、脱毒剂，在装填之前要对其主要成份及活性进行分析，质量合格方能使用。
5.4.3催化剂装填要选择晴天进行。装填之前要做好一切准备工作，尽量缩短装填时间。
5.4.4装填要根据方案进行，要力求均匀，尽可能保持原有强度。根据催化剂的粉末多少决定是否过筛。
5.4.5装填过程中要详细记录好装填高度、装填体积等。
5.4.6 用玻璃瓶留取样500ml密封存档。
5.5升温、还原、硫化
5.5.1升温、还原及硫化前，使用单位要制定升温、还原方案及硫化方案，绘制升温、还原及硫化标准曲线。方案需经使用单位技术负责人校核、技术管理部门审核，总工批准后方能生效。
5.5.2催化剂升温、还原及硫化前要做好一切准备工作，包括方案学习记录、人员落实、分析、电气、仪表、绘制曲线用具、记录报表、催化剂出水量具等准备工作。
5.5.3 做好催化剂升温、还原及硫化的详细记录。
5.5.4催化剂还原、硫化结束后，经过一定时间生产检验，使用单位写出书面总结并归档。
5.6催化剂的使用
5.6.1按照催化剂使用说明书的要求做好催化剂的使用维护保养工作。
5.6.2催化剂的热点温度力求稳定。
5.6.3使用单位定期召开催化剂使用情况进行分析，分析其活性变化情况，并绘制相应曲线。
5.6.4 科学安排好使用周期，根据催化剂的活性、阻力情况与大检修时间统筹安排，以取得较好的经济效益。
5.6.5使用单位均应在更换新的催化剂后及时写出上炉（批）催化剂的使用总结。
5.7催化剂的钝化及卸出、废弃
5.7.1使用单位应根据催化剂是否继续使用情况制定出相应的钝化方案或降温方案，经本单位技术负责人同意后，报技术管理部门审核、总工批准后方可实施。
5.7.2卸出的催化剂要按规定取样、分析。事故更换，要做好现场记录。
5.7.3催化剂的废弃，应符合环保要求。
5.8建立催化剂台帐
定期测定催化剂的活性变化及阻力变化，按时填写催化剂的台帐。
查资料

催化剂选型无书面申请扣3分，未经过正常审批手续扣2分；
催化剂使用无各种方案扣5分；方案不完善扣2分；
无装填、升温、还原、硫化的详细记录扣2分；记录不符合规范扣1分；
扣完为止

20

6
溶液的管理

本项合计
20

6.1 溶液中需要加入的化工原料其质量符合国家标准，必须有检验分析结果。
6.2 化工原料的管理方法：
6.2.1 化工原料进厂及加入前应有专人检查质量和数量，并形成记录。
6.2.2 除特殊情况需要一次大量投入外，正常情况下要按照比例，少量多次补入系统，以保证溶液组份的均衡。
6.2.3 向系统补加化工原料时应避免将杂物带入。
6.3 缓蚀剂的加入量应以溶液分析和控制指标为依据。
查资料
查现场
一项不符合扣1~2分，扣完为止；
5

6.4 对溶液过滤的管理
6.4.1 过滤系统运行时间、过滤器前后压力、过滤系统运行情况等应作为岗位的正常记录。
6.4.2过滤器阻力明显增大，应立即更新或清洗后再次使用。
6.4.3 按时分析过滤前与过滤后溶液的组份或其它性质。

查资料
查现场
无记录，无合格数据每项次扣2分，扣完为止
6

6.5 建立溶液管理台帐，内容包括：
6.5.1台帐中应有加入的化工原料（缓蚀剂、消泡剂）的产品名称、生产厂家、产品等级、合格证、进厂批量分析数据、加入日期、加入量、加料负责人、累计用量。
6.5.2 过滤器内装填介质名称、生产厂家、产品等级、合格证、装入部位、装入日期、累计运行时间、更新日期、更换原因。
6.5.3 加入前后分析数据的对比。
6.5.4因溶液导致生产异常的现象描述、分析及处理措施、效果。
查资料
查现场
无台帐不得分；
台帐记录不全面每缺一项扣1分，扣完为止

9

7
工艺事故的管理

本项合计
30

7.1事故汇报：
分厂（车间）发生工艺事故要立即向生产技术管理部门汇报，如发生严重或重大工艺事故，应立即向厂长（总经理）汇报。
7.2 事故调查
7.2.1 发生工艺事故后，由相关职能部门成立事故调查组，对事故的原因进行调查。计算出事故的损失，并划分事故等级。
7.2.2 调查组根据事故的损失情况，提出对事故责任人的处理意见。
7.3 工艺事故的处理
7.3.1 工艺事故的分析处理执行“四不放过”的原则。
7.3.2 工艺事故的处理分为对事故直接责任者的经济处罚、对事故直接责任者的行政处罚；对事故间接责任者的处罚和对事故责任单位的处罚。
7.4 纠正措施的制定
根据事故分析，各相关单位制定纠正措施，报生产技术部门批准后实施，并做好工艺事故台帐等记录。
7.5 事故的预防
为了防止工艺事故的再发生，对于每一起事故都要制定预防措施，并落实责任人和完成时间。
查现场查资料
汇报不及时扣1分；
未按规定对事故原因进行调查扣1~3分；
未按“四不放过”原则对事故处理扣3分；
未制定纠正措施及预防措施扣2分；
扣完为止。
30

8
隐患排查与管理

本项合计
40

8.1 隐患排查的内容
8.1.1 重要（厂控）工艺指标的执行情况。
8.1.2 岗位巡检制度的执行情况。
8.1.3 岗位交接班制度的执行情况。
8.1.4 夏季、冬季四防预案的制定与演练情况。
8.1.5 重点岗位事故预案的制定与演练情况。
8.1.6 重大危险源的事故预案与演习情况。
8.1.7有毒有害的气体、易挥发液体岗位的检测仪配置情况。
8.1.8现场及巡检的岗位人员的着装情况。
8.1.9 配备了相应的防护器材的岗位，到现场巡检携带有毒有害气体报警仪及防毒面具的情况。
8.1.10 生产系统现场漏点情况。
8.1.11 系统检修隔离方案的制定、落实情况。
查资料
查现场
隐患排查内容不全每缺一项扣1分；
对排查出的隐患未及时处理或未按程序汇报扣1~2分；
扣完为止

20

8.2 隐患排查的管理
8.2.1 发现隐患及时处理或按程序汇报
8.2.2 各单位定期进行隐患排查，并记录结果
8.2.3 安全隐患严格按照“四定”（定措施、定责任人、定资金来源、定完成期限），“三不准”（凡班组能整改的不准推向分厂、公司；凡分厂、公司能整改的不准推向处室；凡职能处室能整改的不准推向总厂）的原则按期完成整改。
8.2.4 安全隐患建立台帐，详细记录隐患整改治理情况。
8.2.5安全隐患治理完毕后必须组织验收，验收合格后方可逐级上报消除。

无台帐记录扣5分；
发现一处隐患未及时处理扣2分；
一次隐患未整改扣2分；
安全隐患治理完毕后未组织验收扣2分；
扣完为止
20

9
冬季四防
夏季四防

本项合计
50

冬季四防
9.1 熟知防冻、防滑、防火、防中毒四方面的内容。
9.2 制定、完善特殊天气情况下的应急预案
9.3 所有机组检修、系统停车检修等都必需制定冬季“四防”安全措施、预案。
9.4 做好防火、防中毒工作，尤其加强现场、死角的安全防范意识教育和安全管理，杜绝中毒事故的发生；
9.5 要认真吸取以往中毒事故教训，彻底消除跑、冒、滴、漏，特别要加强生活区使用煤气、弛放气的安全管理，坚决杜绝着火、爆炸事故的发生；
9.6 加强消防器材、防护器材的维护管理，要认真落实安全责任制，每天有专人检查确认，确保完好、灵敏、好用；
9.7 加强大气监测，强化生产厂房的通风换气，避免有毒、可燃易爆气体的聚集，确保有毒有害物质控制在国家规定的卫生标准之内。
9.8要切实加强安全检修、施工管理。
9.9把冬季“四防”与易燃易爆作业场所的安全专项治理工作，结合起来，按照“安全自查，隐患自除，责任明确，接受监督”的原则，查找、整改、消除各种安全隐患，不能整改的要及时按程序上报有关部门协调解决。
9.10开展反事故演习，进一步增强员工的安全意识，提高事故状态下的应变能力，确保生产安全。

查资料
查现场
未制定制度扣10分；
未制定、完善应急预案扣5分；未开展演习扣5分；
其他每发现一处不符合扣1～3分；扣完为止

50

夏季四防：
9.11 熟知防雨、防汛、防雷击、防暑降温四方面的内容。
9.12 进行夏季“四防”安全教育，组织学习和制订完善夏季“四防”应急预案。
9.13抓好各项防汛工程及设施的落实，增强防洪能力。应对所有的防汛工程、防汛设施进行检查，对未完成和不完善的抓紧施工和整改，对专用防汛设备材料登记造册，并处于完好。
9.14 做好防雷防停电工作。要做好各种电器试验和继电保护整定工作，对防雷电设备、设施、接地保护进行一次全面检查，同时要加大高压线路的管理维护（重点是外线路），发现问题要立即整改。对防雷系统存在
的重大隐患应立即逐级上报，避免重要岗位、学校、居民区等发生雷击事故。
9.15 组织“四防”演习，做好应急准备，并做好记录。
9.16 抓好防疫、防暑降温工作。为广大职工提供良好的生产、生活环境，保证不出现中毒、中暑事件。
9.17 要成立抗洪抢险突击队，由一把手任队长，紧急情况下，由夏季“四防”办公室统一组织安排抢险。
9.18 各单位要组织本单位人员进行抗洪抢险演习，夏季“四防”期间，各车间（分厂）至少举行2 次，厂部将不定期组织各单位进行点检，点检时各单位要迅速组织抢险人员按时到达抢险地点，并将结果进行记录。
9.19 各单位要保证备好“四防”物质，应急灯完好、沙袋充足。

未制定制度扣10分；
未制定、完善应急预案扣5分；未开展演习扣5分；
其他每发现一处不符合扣1～3分；扣完为止
50

第三部分 工艺生产现场安全质量标准化标准及考核评分办法

检查
项目
质量标准
检查
方法
评分
办法
标
准
分
实
得
分

总分
300

1

合计
30

班组班前安全预 知
1.1 班长或车间(分厂)值班人员传达公司（厂）的安全生产大事。
1.2 班长传达本班工作中的安全注意事项。
1.3 班长或车间 (分厂)值班人员对参与工作的员工状况进行判断，具体指作业资质、身体状况等是否符合工作要求。
1.4 从“工具、对象、环境”三个方面进行预知，对当班工作中可能存在的安全隐患进行判断，发现不安全因素，要制定出相应的应急措施并分工落实。
1.5 要形成安全预知的记录，并要求参加安全预知的员工签字确认。
查现场查记录

一处不符合扣2分，
扣完为止

2

合计
30

程序化操 作
2.1 符合规定着装。
2.2 按时上岗预检。
2.3 准时参加交接班会。
2.4 持证上岗。
2.5 按规定进行巡检按时顶牌。
2.6 随时浏览画面检查工艺指标情况,进行调优并按规定时间进行岗位记录。
2.7 按调度指示及时调整生产负荷。
2.8 按调度和车间 (分厂)要求,进行设备的开、停、并、倒，并积极消除跑、冒、滴、漏。
2.9 电器仪表出现故障及时联系电气仪表人员进行处理。
2.10 按规定及时向注油器内加油。
2.11 对停用待修设备认真做好工艺处理，认真做好设备的试车工作。
2.12 认真做好设备的检查工作。
2.13 搞好设备管道阀门、电器、仪表等卫生并做好门窗、玻璃、地面等岗位卫生。
2.14 认真清点岗位工器具及用品，并摆放整齐。
2.15 认真填写交接班记录。
2.16 值班人员应及时将每小时的工作内容填入“程序化操作记录本”。
查现场
查记录
一项不符合扣2分；
扣完为止

3

合计
40

现场机电化仪联检标准 化
3.1 生产技术管理部门定期（每周一次）负责对机、电、化、仪联检执行情况进行监督检查，收集汇总机、电、化、仪联检遗留问题并反馈到相关部门。
3.2 岗位操作人员负责机、电、化、仪运行情况的记录。
3.3 工艺、设备技术管理人员负责生产装置的工艺运行和机械设备运行情况的检查、签字，并对发现的问题进行处理。
3.4 电气、仪表车间（分厂）分别负责生产现场电气、仪表及控制系统运行情况的巡检、签字，并对发现的问题进行处理。
3.5 生产车间（分厂）或单位的领导负责对机、电、化、仪四个专业的巡检情况进行监督，并对发现的问题进行协调处理。
3.6 各主要工艺生产岗位必须配备“机、电、化、仪联检记录本”，每天填写一页，每月更换新本，旧本由各生产单位妥善保存三年。
3.7 “机、电、化、仪”各专业管理及运行维护人员每天不得少于两次（上午、下午各一次）到装置现场及生产岗位进行巡回检查，向工艺操作人员询问本专业的运行情况，并在机、电、化、仪联检记录本上签字。
3.8 “机、电、化、仪联检记录本”的填写要字迹清晰、整洁、巡检签字要及时认真。
查记录
查现场

一项不符合扣2分，扣完为止

4

合计
35

巡回检查制度
4.1生产车间（分厂）必须建立巡回检查制度。
查记录
未建立巡检制度扣5分
5

4.2 形式与要求
4.2.1分厂（车间）根据岗位管辖范围的大小和工艺设备的繁简程度确定检查路线，每条检查路线设若干个检查站。
4.2.2 每个岗位的检查路线必须用图示的形式在岗位上或控制室内展示出来，并注明各检查站。
4.2.3 每个检查站必须设置巡回检查牌，并在牌上注明岗位名称、检查站号及检查内容。
4.2.4 巡检牌要字迹清晰、清洁卫生，按检查路线定时（正点 ±10分钟）定点上岗检查，根据检查站的内容检查整改，检查完毕串动巡检牌。
4.2.5 巡检结束后如实填写记录。

查记录查现场
每项不符合扣2分，扣完为止
10

4.3 巡检内容
4.3.1 设备：检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，附机及管线是否有震动，润滑油的油量、油温及油质的变化情况。检查静止设备的运行状态。检查温度、压力、压差、阻力、流量、是否在范围之内，液位指示是否准确
4.3.2 工艺：检查各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、漏气、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。
4.3.3 电气：检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内；
4.3.4 仪表：检查仪表的工作状态；检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、震动等潜在危险。
查现场
查巡检
岗位人员巡检路线、巡检内容一处不清楚扣3分；
未按时、按规定巡检，每发现一处扣3分；
扣完为止
20

5

合计
40

交接班制 度
5.1 生产车间（分厂）必须建立交接班制度。
5.2 交班前做好本岗位的现场、机械设备的卫生清扫工作
5.3 值班记录和生产报表的书写要规范标准、仿宋统一。
5.4 交班前应将本班的生产情况、工艺指标执行情况、机电设备仪表运行情况、备车情况、设备检修和试车情况、跑 、冒、滴、漏及故障或事故的处理情况等，以及领导指示，记入生产值班日记中、并详细交给下一班。
5.5 发生事故不能交接班，待事故处理完毕后方可交接班。如果接班者同意接班，事故扩大造成的后果由接班者负责。
5.6 交班后参加班后会，总结上一班的生产情况和经验教训。
5.7 无人接班时应坚守岗位，并向班长报告，待有人接班时方可离岗。
5.8 接班者应严格执行预检制度，提前15分钟到岗位对生产情况进行检查、机械设备运转情况、文明清洁情况、记录、报表、消防、防护器材、工具进行全面检查，若发现不合格者，当即要求上班岗位人员进行整改，并报告值班长，合格后再接班。
5.9 接班者必须按时参加交接班会，听取上班班长介绍生产情况和下班应做的工作以及注意事项，同时接受本班班长布置分配当班任务。
5.10 接班者应对岗位消防、气防、电讯器材及其它工器具、岗位卫生进行检查。如有发现不符合交班规定的项目，可暂不接班。接班后如遇到紧急事故，可与交班者共同处理，交班者须听从当班者的指挥。
5.11 岗位情况交接后，交接班人员要在生产值班日记和报表中签名。
查现场
查记录
无制度扣10分；
一项未落实、未执行扣3分，扣完为止。

6

合计
30

运 行管 理

6.1 操作者必须严格执行《操作工的六严格》（一、严格执行交接班制度；二、严格进行巡回检查；三、严格控制工艺指标；四、严格执行操作法；五、严格遵守劳动纪律；六、严格执行安全规程）的规定。
现场检查询问
询问回答不出六严格内容扣2分，一项执行不好扣2分
4

6.2 改变或修正工艺技术指标，生产、技术部门必须编制工艺技术指标变更通知单（包括安全注意事项），并以书面形式下达。
现场询问、查资料
无变更通知单扣2分，不以书面形式下达扣2分
6

6.3 安全附件和联锁装置不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不准随意切断。
现场
检查
一项不符合扣2分，扣完为止
4

6.4 在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，到危险部位检查，必须有人监护。
现场
检查
有违反者一人次扣1分；无人监护扣1分
3

6.5 严禁无关人员进入操作岗位。
现场
检查
发现无关人员此项不得分
3

6.6 在工艺过程或设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。
查记录
不执行扣3分
5

6.7 总控室严格控制工艺指标，发现指标偏离及时进行调整，发现电气仪表出现问题及时通知相关部门进行处理。
查记录
指标控制不合格扣3分
5

7

合计
25

试 车
7.1 建设单位或生产单位必须在工程设开始时即成立生产准备机构，在投料试车开始前一个月，必须完成各项生产准备工作，以满足试车和生产的需要。
7.2 施工单位除应熟悉设计文件、机械、仪表、电气说明书、施工及验收规范外，还必须熟悉生产工艺流程，以保证工程质量和进度满足要求，施工的安装进度必须按照建设统筹计划规定的定的控制，按期完成。工程质量必须符合有关标准、规范的规定和试车的要求。
7.3 设计代表必须熟悉机械性能和施工及验收规范等规定。设计文件必须满足预试车的需要。
7.4　施工单位在施工过程中，必须按照设计说明书、工艺流程图和施工图的要求，预留吹扫、清洗、置换等工作的接口，正确安装附件，为预试车创造条件。
7.5 试车工作必须严格执行试车总体方案规定的程序，严禁逾越。前一阶段不合格，不得进行下一阶段的试车。
7.6 试车必须包括设计文件规定的全部内容，试车结果必须达到规定的标准。
7.7 投料试车时各互相关联的生产装置必须具备首尾衔接的试车条件，并且经上级主管部门检查合格和批准方案后方能开始。
7.8 当在试车过程中发生事故或故障时，必须立即查明原因，采取措施，予以排除，否则严禁继续试车。
7.9 冬季试车必须采取相应的防冻、防寒措施。
7.10 试车总体方案应在生产装置工艺管道安装开始完成，经上级主管部门批准方可执行。
7.11 建立设备开车台帐。
查记录
一处不符合扣2～5分，扣完为止

8

合计
30

开 车

8.1 正常开车执行岗位操作法(票)。较大系统开车必须编制开车方案（包括应急事故救援预案），按规定办理开车操作票，投料前必须进行分析验证。
查方案
查记录
一项不符合扣2分，扣完为止
8

8.2 检查阀门开闭状态及盲板抽堵情况，确认流程。
现场检查
一处不符合规定扣1分，扣完为止
5

8.3 危险性较大的生产装置开车时应确保安全、消防设施完好，保持通讯联络畅通，并通知消防、气防及医疗卫生部门人员到现场，消防车、救护车处于备防状态。
查记录
查现场
一项不符合扣3分，3项以上不符合不得分
7

8.4 严禁无关人员进入开车现场。
现场
检查
发现无关人员不得分
4

8.5 严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守升降温、升降压和加减负荷的幅度（速率）要求组织开车。
查记录
查现场
发现一处不符合扣1分，扣完为止
3

8.6 开车过程中要严密注意工艺的变化和设备的运行情况，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应终止开车，严禁强行开车。
查记录
查现场
发现一处扣3分
3

9

合计
20

停 车

9.1 正常停车按岗位操作法(票)执行。较大系统停车必须编制停车方案及系统工艺处理方案。
查方案查记录
无方案扣2分；
一项不符合扣2分
8

9.2 系统降压、降温必须按要求的幅度（速率）并按先高压后低压的顺序进行。凡须保温、保压的设备（容器），停车后要按时记录压力、温度的变化。
查记录
一处不符合扣2分，扣完为止
4

9.3 大型传动设备的停车，必须先停主机、后停辅机。
查记录
不按规定执行扣3分
3

9.4 冬季停车后，要采取防冻保温措施。
查现场
一处无防冻保温措施扣1分，扣完为止
5

10

合计
20

紧 急
处 理
10.1 重点岗位必须贴有现场应急救援预案。
查现场
无预案扣5分
5

10.2 发现或发生紧急情况，及时向有关方面报告并填写记录。
查记录
查现场
一处不符合扣3分，扣完为止
15

10.3 工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理。必要时，按步骤紧急停车。
10.4 发生停电、停水、停气（汽）时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料及机电设备的损坏。
10.5 发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源，同时迅速通知相关岗位采取措施，立即向上级报告，并协调相关专业进行处理。

第四部分 化工分析安全质量标准化标准及考核评分办法

检查项目
质量标准
检查
方法
评分
办法
标
准
分
实
得
分
化 工
分 析

总分
100

1 一般要求

40

1.1根据不同规模，化验室在布局上有所不同，一般要有天平室，仪器分析室，化学分析室，物理分析室，样品处理间，样品间，钢瓶间，库房等，温度、湿度、通风、避光、防火、防爆等环境必须符合要求。
查现场
发现1处不合格扣0.5分，扣完为止
2

1.2 化验室内不得从事与检验无关的活动。
查现场
发现从事与化验无关的活动不得分
2

1.3 化验室内应具备现行有效的检验文件，不得使用无效或作废的检验标准。
查现场
不具备现行有效的检验标准不得分
2

1.4 从事独立化验分析的人员，必须经过考核合格持有操作证；未转正的学员不准单独上岗，出具分析数据。
查现场
发现1处不合格扣0.5分，扣完为止
2

1.5 使用检定合格的计量器具，使用法定计量单位和计量标志。
查现场
、资料
发现1处不合格扣0.5分，扣完为止
2

1.6 主要仪器设备技术档案要保留齐全，确保在用仪器处于完好状态。
查现场
、资料
技术档案不全扣1分；在用仪器每台不处于完好状态扣0.5分，扣完为止
2

1.7 原始记录、检验报告内容填写全面，书写整洁、按规定更改、记录正确且真实，报告及时传递、按要求保存。
查资料
1项不合格扣0.5分，扣完为止
2

1.8 分析人员应严格按照岗位职责的要求认真工作，确保检验率100%，按规定项目、内容、频次开展工作，按要求保留副样。
查现场
、资料
没按规定检验扣1分，副样保留不符合要求扣1分
2

1.9 分析人员必须熟悉本岗位及其周围环境，了解水阀、气阀、热源和电源的位置以及救护用具、消防器材等存放处，一旦发生事故，及时关闭阀门，采取措施，避免事故扩大。
现场考查
分析人员不熟悉每人次扣0.5分，扣完为止
2

1.10 要严格遵守用电规程，不得用湿手、湿物接触电器开关，有故障应通知电工修理。
查资料查现场
发现违反每人次扣0.5分，扣完为止
2

1.11 有刺激性、易燃和有毒气体的分析，应在通风柜内操作。
查现场
不符合不得分
2

1.12 剧毒品要严格按双人双锁保管，使用时要严格按有关规定执行。
查现场
不符合不得分
2

1.13 使用剧毒、腐蚀性、刺激性物品时，必须戴橡胶手套、眼镜等防护用具。
查现场
发现1人违反扣1分，扣完为止
2

1.14 化验室必须有技术人员负责分析室的日常管理和安全工作，未经技术人员同意，禁止进行分析规程或试验方案以外的任何项目的分析试验。
查现场
发现1次扣1分，扣完为止
2

1.15 分析室内应保持安静、清洁、整齐的良好习惯，禁止用分析器皿作食具。
查现场
1处不符合扣1分，扣完为止
2

1.16 分析室内应备有急救药品，消防器材和劳保用品。
查现场
1处不符合扣0.5分，扣完为止
2

1.17 要建立健全责任制，每天下班前要仔细检查水、电、气、窗、门等是否关严，确保安全。
查现场
1处不符合扣0.5分，扣完为止
2

1.18装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿，应由操作者立即洗净。
查现场
1件不符合扣0.5分，扣完为止
2

1.19将玻璃棒、玻璃管，温度计等插入或拔出胶塞、胶管时均应垫有棉布，切不可强行插入或拔出以免折断刺伤人。
查现场
发现1次不符合扣0.5分，扣完为止
2

1.20从化验室排出的废弃物，必须加以适当的处理才可排放，以防危及人体健康和污染环境。
查现场
发现1次不符合扣0.5分，扣完为止
2

2 分析试剂的贮存和使用

30

2.1　各种分析试剂、药品均要贴有字迹清楚、醒目的标签，注明名称、浓度、配制时间、有效期及配制、复核人姓名，不得超期使用；标准曲线、标准物质均不得超期使用。
查现场
1项不符合扣0.5分，扣完为止
5

2．2　移动、开启大瓶液体药品时，不能将瓶直接放在水泥地板上，最好用橡皮布或草垫垫好，若为石膏包封的可用水泡软后打开，严禁锤砸、敲打，以防破裂。
2．3禁止用手直接接触化学药品。拿取药品，必须用干净的取样勺，多取的药品不能放回瓶中。
2．4　溶解和稀释浓酸、浓碱、