备件管理实施细则20120312.doc

备品配件管理实施细则神华陕西国华锦界能源有限责任公司设备维护二部标准控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人初审人审核人 批准人有否修订01020304本标准监督实施及完善负责人本标准监督实施及完善执行人职务：设备维护二部经理职务：设备维护二部除灰主管一、目的规范备品配件管理，明确相关管理责任。二、适用范围本细则适用于设备维护二部管辖范围内的脱硫班、除灰班、化检班、燃检班、附属电气班、综合班、煤管班备品配件管理。三、引用标准及关联制度修旧利废管理实施细则Q/GHJN-09-045-2009物料储备定额管理标准GHFD-15-TB-02废旧物料管理标准GHFD-15-TB-03物料需求计划管理制度Q/GHJN-16-001-2011物料仓储管理制度Q/GHJN-16-006-2011四、术语定义和缩略语物料储备定额：为保证生产正常进行，根据生产、销售、储运和消耗等条件而所确定的，为保证生产正常进行所确定的物料储备数量标准。包括：发电设备备品储备定额、消耗性材料储备定额、工器具定额。备品：指根据发电生产的需要，需进行储备的物料。包括事故备品和维护备品。燃料、油品等生产原料、办公用品、劳保用品、卫生保洁、绿化等所用物料不在备品范围内。消耗性材料：指发电机组在正常运行情况下需定期更换或补充的消耗性材料。废旧物料：指生产过程中已经丧失原有使用功能并不能继续正常使用的物料。废旧设备：经申请并履行审批手续后，被认定报废的固定资产设备及其他辅助设备及其零、部件。废旧材料：大修、技改、维护等工程项目及机组运行更换下来的材料及各类包装物和有一定回收价值的包装填充物。修旧：是指对已使用且其本身或关键部件部分失去其原有性能的设备、工器具及其他物品，通过采取维修措施，使其性能、参数、指标恢复到满足原需要的水平, 重新投入到使用过程中可再次发挥作用。利废：是指把报废设备、报废备件物资以及各种材料使用后剩余的边角料等，在满足生产经营实际需要的前提下，采用包括但不限于高材低用或部分零件更换等方法，通过技术、维修等措施，将其部分可使用的功能利用起来，或与其他相关设备、工器具及其他物品配合后上发挥更多作用。五、执行程序5.1.储备原则5.1.1.各专业、班组按储备定额进行备品、配件储备；5.1.2.储备定额由专业主管负责收集修订意见，发生下列情况之一，可随时提出子目修正并经相关审批程序通过及填写修正记录后实施：a.大型技术改造后必要的定额子目修正；b.设备、系统报废或停用后必要的定额子目修正；c.国家、电力行业、国华电力对安全生产的规定或技术要求发生重大变化、供应源环境（包括联、代储条件）发生较大变化，需要进行调整的子目修正；d.经下属及控股公司定额管理组织机构、国华定额专业审核组、国华定额管理工作组认定有明显错误的子目修正。5.1.3.对于储备定额中未规定，而根据实际生产运行情况需要进行储备的，需办理生产审批流程，由生产技术部和主管领导批准后进行短期的储备。5.2.计划采购物料采购计划由班组技术员负责填报，根据实际检修需要提前申报采购计划。按公司物料需求计划管理制度Q/GHJN-16-001-2011执行。5.3.到货验收到货验收按公司物料仓储管理制度Q/GHJN-16-006-2011要求进行：“对于单价物料价格在1 千元以下的物资，原则上由班组班长或技术人员参与验收；单价在1 千元以上（含1 千元），1 万元以下的物资，原则上由需求部门专业主管和班长或技术员共同参与验收；单价在1 万元以上（含1 万元）3 万元以下的物资，原则上由生技部专业主管、需求部门专业主管、需求部门班长或技术员共同参与验收，但最少不得少于两人参加；单价在3 万元以上的物资，原则上由需求部门经理或分管副经理、生技部专业主管、需求部门专业主管、需求部门班长或技术员共同参与验收，但最少不得少于三人参加”。5.4.备件的统计、保养5.4.1.已验收、暂时不使用的备件和材料放置在物资管理部库房储存。5.4.2.班组技术员负责对物资管理部库房所储存的本班组物料进行盘点、统计，每月盘点一次，并将统计结果交计划主管备案，见附表一。5.4.3.存储在物资管理部库房内的备件保养工作由班组技术员负责，保养情况记录在每月盘库表单中，见附表一。5.5.备件的使用5.6.1.根据工单或需求从物资管理部库房领取物料工作可由工作负责人进行，但必须提前通知班组技术员和班组材料员进行统计。5.6.2.已出库物料的使用和保管情况由班组材料员负责统计，根据使用情况，随时统计、随时更新，确保出库物料有去向说明，确保班组保管物资的“账、卡、物”相符合，详见附表二。5.6.3.一次出库费用在1000元20000元时，必须由班长、专业主管审核，部门经理批准，见附表三。5.6.4.一次出库费用在20000元以上时，必须由班长、专业主管、部门经理确认签字，主管领导批准，见附表四。5.6.修旧利废工作中更换下来的备件材料，工作组成员无权随意处置，必须按照班长或技术员指示进行处置。对于通过简单修复即可重复利用的备件，必须进行修旧利废。对于还有利用价值的钢材、线材必须回收，留班组保存备用。5.7.奖励与考核5.7.1.备件储备不能满足生产实际需求，考核专业主管、班组技术员100元/次。5.7.2.非定额备件、材料存库期超过6个月，按库存积压的1%考核专业主管、班组技术员。5.7.3.不按时进行备件验收，考核相关人员100元/次。5.7.4.不按时填报相关表单或记录弄虑作假，考核相关人员200元/次。5.7.5.不按要求进行修旧利废，考核班长、技术员200元/次。附件：设备维护二部备件管理月度报表附表一：设备维护二部备件管理每月末更新序号班组设备或系统名称定额应储备件、材料名称实储备件、材料名称单位应储数量实储数量存储位置盘库时间保养措施保养周期最近一次保养时间现状态技术员确认本表使用EXCEL格式附表二：设备维护二部出库物资保管、使用记录随时更新序号名称型号规格单位数量出库日期是否立即使用现状态安装日期工单或工作内容技术员确认班长确认主管确认已安装或班组保管本表使用EXCEL格式附表三：设备维护二部工单、需求单出库申请工单号 需求 编号：BFS物料号物资条目号物资名称单位数量工单说明出库单价合计工单分项库存种类单据编号总计领用部门领用班组成本名称成本科目备 注为控制生产成本，确定物资出库的必要性，要求每个工单、需求单总计出库金额在1000元20000元间，必须办理此纸质申请，必须由部门经理审批；此表留部门计划主管处一份，班组及保管员一份（在需要时）；部门经理：专业主管：班长：领用人： 保管员：附表四：设备维护二部工单、需求单出库申请工单号 需求 编号：BFS物料号物资条目号物资名称单位数量工单说明出库单价合计工单分项库存种类单据编号总计领用部门领用班组成本名称成本科目备 注为控制生产成本，确定物资出库的必要性，要求每个工单、需求单总计出库金额在20000元以上时，必须办理此纸质申请，必须由主管领导审批；此表留部门计划主管处一份，班组及保管员一份（在需要时）。主管领导：部门经理：专业主管：班长：领用人：保管员：