防坠安全器实验室管理体系文件.doc

防坠安全器实验室管理体系文件

167
2020年5月29日
文档仅供参考
Q/SH
×××××检验检测科技有限公司施工升降机
防坠安全器实验室管理体系文件

(公司内部文件编号)××××-01

程 序 文 件
(第一版)

版 次: A/1 编 制:××××
受 控: 审 核:×××
非受控: 批 准:×××

-12-12日批准 -12-20日实施

×××××检测科技有限公司施工升降机防坠安全器实验室

×××检测科技有限公司
施工升降机防坠安全器实验室程序文件
文件编号:×××-00
章、节:0

主题: 目录
第A版第 1 次修订
序号
文件编号
名 称
页码
1
×××-01
文件控制程序
2-6
2
×××-02
记录控制程序
7-10
3
×××-03
管理评审程序
11-13
4
×××-04
人员控制程序
14-20
5
×××-05
设备仪器管理及维护程序
21-26
6
×××-06
测量溯源性程序
27-30
7
×××-07
测量不确定度评定程序
31-36
8
×××-08
与客户有关的过程管理程序
37-39
9
×××-09
合同评审程序
40-42
10
×××-10
检测方法及方法的确认程序
43-45
11
×××-11
开展新检验项目程序
46-47
12
×××-12
检测工作程序
48-49
13
×××-13
安全管理程序
50-57
14
×××-14
采购服务和供应品管理程序
58-61
15
×××-15
报检及审核程序
62-63
16
×××-16
检测控制程序
54-66
17
×××-17
设施与环境控制程序
67-68
18
×××-18
内部审核程序
69-72
19
×××-19
投诉与报怨处理程序
73-75
20
×××-20
不符合检测工作控制程序
76-77
21
×××-21
纠正措施程序
78-80
22
×××-22
预防措施程序
81-82
23
×××-23
电子信息数据管理程序
83-84
24
×××-24
保密和保护所有权程序
85-86
25
×××-25
保证独立性、公证性、诚实性程序
87-88
26
×××-26
检测工作分包控制程序
89-91
27
×××-27
检测报告和证书控制程序
92-97
28
×××-28
数据分析程序
98-100
29
×××-29
接受安全监察程序
101-103
30
×××-30
检验质量事故处理程序
104-106
31
×××-31
责任保险程序
107-108
32
×××-32
抽样及样品管理程序
109-110

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文件编号:×××-01
章、节:第1章

主题:文件控制程序
第A版第 1 次修订
1.文件控制程序
1.1.目 的
本程序的控制与本实验室质量管理体系有关的文件,是保证质量管理及防坠安全器检测等各过程均使用有效文件,防止作废文件的非预期使用,经过对文件更改和修改的控制,保证文件的适用性。根据<质量手册>要素3 。4项要求,制定本程序。
1.2.适用范围
1.2.1．适用于对本实验室质量管理体系、内部文件和外来文件的管理和控制。
1.2.2．所指的文件包括纸质文件和电子文件。
1.3．职责
1.3.1．公司董事长负责批准本实验室质量方针、质量目标、质量手册、程序文件:
1.3 .2。公司质量负责人负责组织质量管理体系文件的编制以及对质量手册、程序文件的审核:
1.3.3.公司技术负责人负责本实验室技术文件的审批;
1.3.4.实验室质量、技术负责人负责编制防坠安全器检测相关技术文件(含作业指导书、技术规程、技术性表格等),由公司技术负责人负责审核、审批。

1.3.5.公司质量负责人按照实验室主任、质量负责人的要求,组织对本实验室质量管理体系文件的编制、修订(改版)、
发放、归档、销毁等控制,确保质量管理体系文件为现行有效的版本。
是
文件更改申请表
编制文件
审核文件
发布文件
更改评审
是否原部门审定

更改审批
编制更改记录
发放到有关使用场所、科室,同时收回作废文件
文字更改
获得背景资料
1.4．程序
1.4.1．文件控制流程
附图1:内部文件控制流程图

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章、节:第1章

主题:文件控制程序
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1.4.1.2．外来文件(含法规、标准)控制流程图(见附图2)
1.4.2．文件的分类
4.2.1本实验室质量管理体系文件分为四层:
第一层次:质量手册(质量方针和质量目标);
第二层次:GB／T19001— 和TSG Z7003— 要求的程序文件:
第三层次:为确保体系有效运行所需的作业指导书、管理制度;
第四层次:其它质量文件记录、表格、报告、文件等
1.4.2.2．文件按其管理方式分为受控文件和非受控文件两类。内部使用的为”受控”文件,其它的为”非受控”文件。本程序文件为”受控”文件。

附图2:外来文件控制流程图
无
下发受控文件
使用场所撤出失效文件
有无保留必要
加作废标记
销 毁
定期汇总发布受控外来文件清单
发布通知
有

(1)受控文件——指公司制定的质量管理体系文件:质量手册(含质量方针、质量目标),程序文件,作业指导书及记录等:批准、发放、使用、更改、回收是按本程序的相关条款进行管理控制的。
(2)非受控文件——指本实验室上报给第四的管理体系文件,在更改、回收等管理上不控制。
1.4．3．文件的编号
1.4.3.1．本实验室文件属公司内部文件须建立唯一性标识系统,以便于识别文件及其修订状态,防止误用文件。其标识应包括:发布机构名称(或代码),文件分类名称(或代码)、实施日期、修订标识、页码、总页数和版本号等。
1.4.3.2．实验室内部文件由主任级质量管理负责人在文件批准发布前,按公司NKAJS-I-C-3001<质量管理体系文件编号规则>统一进行编号。外来文件直接采用
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章、节:第1章

主题:文件控制程序
第A版第 1次修订
原文件发布时的编号,一般不另行编号。
1.4.4．本实验室相关文件的编制(改版、修订)
1.4.4.1．质量手册、程序文件的编制(改版、修订)由公司质量负责人组织。
1.4.4.2．作业指导书和相关记录表格的编制(改版修订)由实验室负责起草,公司质量负责人组织审核。
1.4.4.3．外来文件的搜集由实验室质量人负责搜集、分类和归档。
1.4.5．本实验室文件的审核与批准
1.4.5.1．质量方针、质量目标、质量手册、程序文件由公司质量负责人审核,董事长批准。
1.4.5.2．作业指导书和相关记录表格由实验室质量负责人负责起草,有公司技术负责人批准。
1.4.5.3．外来文件的批准使用按4.11进行。
1.4.6．本实验室文件的发放丢失
1.4.6.1．文件的发放范围由公司质量管理部门确定,技术负责人批准,由实验室质量管理负责人统发放。
1.4.6.2．文件发放范围应确保防坠安全器检测质量管理体系运行的各环节、各部门均能得到和使用现行有效文件。
1.4.6.3．需向政府有关部门、核准认可机构或客户提供内部文件时,须以公司名义制定,经公司董事长批准。
1.4.6.4．文件发放时要注明文件受控状态和分发号,分发号应具有唯一性,并记录于NKAJS-I-D-1416<文件资料发放(回收)记录表>,由领用人员签收。
1.4.6.5．本实验室受控文件若丢失,应及时向公司质量管理部门说明原因,经公司质量管理部门负责人批准后补发新文件,补发文件使用新的分发号,同时注明丢失文件的分发号作废。
1.4.6.6．受控文件发出后,实验室质量技术管理人员应立即填写NKAJS-I-D-1416<文件资料发放(回收)记录表>。
1.4.7．本实验室文件的评审
1.4.7.1．质量管理体系文件在使用过程中,实验室质量负责人能够向公司质量管理负责人反映文件执行过程中的意见或建议,由公司质量管理负责人收集汇总有关意见或建议,以便及时申请评审。
1.4.7.2．当实验室内外部环境发生变化时,如相关法律、法规、标准变更;产品变更;工艺变更等,公司质量管理部门应及时组织对现行的相应文件进行评审。
1.4.7.3．每年管理评审时,应同时评审实验室文件的适用性和有效性。
1.4.8．本实验室文件更改或修订
1.4.8.1．遇下列情况之一时,文件应予以更改或修订:
a)文件不适应质量体系运行时:
b)文件与国家有关法规和技术标准不相适应时;
c)本实验室的组织机构及其职责发生变化时:
d)其它需要更改或修订的情况。
1.4.8.2．文件需要更改时,由实验室质量负责人责任人提出更改申请,填写
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章、节:第1章

主题:文件控制程序
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NKAJS-I-D-1401<文件更改申请表>,说明理由和更改内容,经公司质量责任人组织评审同意后,由实验室质量负责人对文件进行更改。
1.4.8.3．更改或修订后的文件,仍应经批准,执行本程序4．5条的规定。
1.4.8.4．文件更改视具体情况可采用手改、换页和换版等方式,填写NKAJS-I-D-1403<文件更改通知书>,并由文件发放部门发放更改通知。相关部门接到NKAJS-I-D-1403<文件更改通知书>后,应指定专人实施文件更改,并在NKAJS-I-D-1404<文件修改记录表>上作修改记录。
1.4.9．本实验室文件的回收和销毁
1.4.9.1．当受控文件破损严重,影响使用时,文件持有人能够向公司质量管理部门申请领用新文件,同时交回破损的文件。新领文件分发号与原有文件分发号相同,公司质量管理部门负责将破损文件回收、销毁。
1.4.9.2．不需要保存的作废文件应及时予以销毁,对要销毁的文件须经公司技术负责人同意,由公司档案管理人员填写NKAJS-I-D-1407<销毁文件资料记录表>,在办公室的监督下予以销毁。
1.4.9.3．公司质量管理部门负责对本实验室文件的时效性进行控制,及时从使用场所收回过期或作废的文件,防止误用。对特殊需要保留的任何作废文件,应有明显的”作废”或”失效”标记,以示区别。当外来文件停用时,按本程序第4 、1I条进行控制。
1.4.9.4．电子文件的更改、管理、作废等执行NKAJS-I-B-24<电子信息数据管理程序>。
1.4.9.5．销毁文件时在NKAJS-I-D-1408<文件、记录借阅／销毁登记表>上登记,需要保留的失效文件,应加盖”作废留存”章,以防误用。
1.4.10．本实验室文件保管、归档
1.4.10.1．文件管理部门(办公室、质量管理部)每年进行一次文件的整理归档,按档案分类编号、存档、保存或销毁。
1.4.10.2．本实验室各职能部门使用和保管的文件,依据文件的内容和性质,分别由本部门收集管理及上报存档。
1.4.10.3．本实验室文件的复制、借阅
1.4.10.3.1．需借阅文件时,可到文件管理部门办理借阅手续,并填写NKAJS-I-D-1408<文件、记录借阅／销毁登记表>。
1.4.10.3.2．质量体系运行文件的复制和借用,由公司技术负责人批准。
1.4.10.3.3．受控文件不得擅自向外单位提供,确需向外单位提供时,事先须经公司董事长批准。
1.4.11．本实验室外来文件控制
1.4.11.1．本实验室质量管理部门负责质量管理体系文件中涉及的外来文件的管理
和控制。
1.4.11.2．本实验室质量管理部门应会同相关部门及时跟踪、收集各类法律、法规、安全技术规范和相关技术标准的信息。
1.4.11.3．本实验室外来文件在使用前,应由公司技术负责人对其适用性和有效性进行确认后方能采用。
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文件编号:×××-01
章、节:第1章

主题:文件控制程序
第A版第 1 次修订
1.4.11.4．外来文件确认后由实验室质量管理部门统一发放或发布现行相关法律、法规、安全技术规范和相关技术标准的信息。
1.5．宣贯解释
1.5.1．由公司质量管理部门负责质量体系文件的宣贯,以确保其被相关人员充分理解。
1.5.2．有公司质量负责人负责质量体系文件的解释。
1.6．支持性文件
NkAJS-I-B-02<记录控制程序>
NKAJS-I-B-24<电子信息数据管理程序>
NKAJS-I-C-3001<质量管理体系文件编号规则>
NKAJS-I-D-1408<文件、记录借阅/销毁登记表>
NKAJS-I-D-1416<文件资料发放(回收)记录表>
NKAJS-I-D-1404<文件修改记录表>
NKAJS-I-D-1401<文件更改申请表>
NKAJS-I-D-1403<文件更改通知书>
NKAJS-I-D-1407<销毁文件资料记录表>

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文件编号:×××-02
章、节:第2章

主题:记录控制程序
第A版第 1 次修订
2.记录控制程序
2.1．目的
本程序对施工升降机防坠安全器实验室检测质量管理体系运行中产生的各类记录进行控制,以验证质量管理体系运行的质量,并实现其可追溯性。根据<质量手册>要素6．8项要求,制定本程序。
2.2．范围
2.2.1．本程序适用于施工升降机防坠安全器实验室质量管理体系运行过程中产生的各类记录的控制。
2.2.2．对于本实验室各种以电子信息形式保存的记录,执行NKAJS-I-B-24<电子信息数据管理程序>。
2.3.职责
2.3.1．本实验室质量负责人负责对实验室各类记录表格的修订或编制,以及日常记录的整理与收集:
2.3.2．本实验室技术负责人负责审批技术性表格:
2.3.3．本实验室质量负责人负责审定已填写的技术性记录:
2.3.4．本实验室质量负责人审批管理性表格:
2.3.5．本实验室质量管理负责人负责记录的存档和保管。
2.4．程序
2.4.1．本实验室记录控制流程图见附表:
2.4.2．本实验室记录的分类
2.4.2.1．质量管理体系运行中形成的记录为质量记录,主要包括:
○不符合工作控制记录:
○客户调查记录:
○内部审核
○管理评审记录:
○纠正、预防措施记录:
○人员培训和考核记录:
○抱怨处理记录:
○质量管理体系文件控制记录:
○对质量产生影响的服务和供应品的采购记录:
○各种质量考核记录。
2.4.2.2．检测过程中形成的记录为技术记录,主要包括:
○样品管理记录;
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文件编号:×××-02
章、节:第2章

主题:记录控制程序
第A版第 1 次修订
○抽样记录;
○检测质量抽查记录:
○合同评审记录;
○检测原始记录、报告书和证书;
○检测案例、重大技术问题处理记录;
○实验室间比对或能力验证记录;
○量值溯源记录(计量设备的检定、校准记录);
○仪器设备管理及运行检查记录;
○分包方的评价记录;
4.2.3．安全记录主要包括:
○安全教育记录
○固定检验(工作)场所安全检查记录
○检测现场安全检查记录
○各类事故记录
○危险源的识别和评价记录
○风险源的控制记录
4.3．本实验室记录要求:
2.4.3.1．各类记录的填写应按质量管理体系运行表式和作业指导书规定要求填写。
2.4.3.2．所有记录应完整填写,如实记载实际的结果、数据和计算等。不得随意漏缺,不得追记;字迹应清晰可辨,页面整洁;手写记录及签名需使用钢笔或签字笔。
2.4.3.3．所有的记录不得随意涂改,当记录出现错误时,应在错误数处划一”横杠”,并将正确值填写在右上方并由改动人签名或盖章。
2.4.3.4．本实验室技术记录控制的特定要求
2.4.3.4.1．技术记录除应满足上述要求外,还应满足下列要求:
(1)每项检测的技术记录应当包含足够的信息,以便识别不确定度的影响因素,而且保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现;
(2)应当包括抽样人员、检测人员和结果校核人员的标识;
(3)观察结果、数据和计算应当在检测时予以记录,而且能够按照特定任务或者项目
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文件编号:×××-02
章、节:第2章

主题:记录控制程序
第A版第 1 次修订
分类识别;
(4)检测原始记录一般应当包括:
原始记录对应于检测报告的识别编号;
被检对象的唯一性编号、技术参数、状态和环境条件;检测设备的唯一性标识。技术参数;
○检测项目及内容:
○检测部位的描述;
○检测依据、数据、结果及日期。
2.4.4．本实验室记录的收集
2.4.4.1．实验室各部门按各自职责范围,对已完成的各项质量活动,按照规定的记录格式责成专人认真记录并整理。
2.4.4.2．实验室检测部门在检测过程中要按规定要求详细记录并尽可能收集各种有关的图谱、图表及对检测结果可作说明的各种附件资料,确保存有足够的信息,以使检测过程能够复现。
2.4.4.3．实验室检测部门负责各自工作记录的收集,作记录的内容有:环境温湿度记录、仪器设备的使用记录、一般的清洁维护记录、委托类样品的登记记录等。
2.4.5．本实验室记录的归档
2.4.5.1．各类记录应在工作完成后立即整理、存档。
2.4.5.2．检测报告及原始记录等在工作完成后立即整理,交公司质量管理部门进行考评,考评完成后交公司档案管理部门存档。
2.4.5.3．以电子形式存储的记录除按记录要求管理外,还应执行NKAJS-I-B-24<电子信息数据管理程序>。
2.4.6．本实验室记录的保存期
2.4.6.1．仪器设备使用说明书、仪器设备检定证书、仪器设备验收记录、仪器设
备维护使用记录、仪器设备台账、仪器设备检定自校准台账等应随仪器设备的报废而销毁。仪器设备报废记录永久保存。
2.4.6.2．个人技术档案、培训记录、年度培训汇总、检验案例、重大技术问题处理等须长期保存。
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文件编号:×××-02
章、节:第2章

主题:记录控制程序
第A版第 1 次修订
2.4.6.3．内审、管理评审的相关记录、检测工作考核,实验室间的比对、能力验证、技术校核评审记录、鉴定报告、仲裁报告、认证报告、抱怨或投诉处理记录以及文件控制记录保存期为5年。
2.4.6.4．服务和供应品的采购记录、合同评审记录保存期为5年。
2.4.6.5．环境温湿度记录、样品的登记记录等保存期为5年。
2.4.7．本实验室记录的存档、借阅和复制执行NKAJS-I-C- <档案管理规定>。
2.4．8本实验室采用其它方式填写、保存记录,必须达到同等控制要求。
2.5．相关文件
NKAJS-I-C- <档案管理规定>
NKAJS-I-B-24<电子信息数据管理程序>
附表2:

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文件编号:×××-03
章、节:第3章

主题:管理评审程序
第A版第 1 次修订
管理评审程序
3.1．目的
为确保本实验室质量管理体系与检测活动、检测安全具有持续的适宜性、充分性和有效性,并进行必要的改进,应按照预定的时间问隔和程序定期进行管理评审。根据<质量手册>要素4 、8项要求,制定本程序。
3.2．适用范围
本程序适用于本实验室管理评审活动的开展。
3.3．职责
3.3.1．公司董事长或质量负责人主持管理评审;
3.3.2．公司技术负责人负责编制管理评审计划;
3.3.3．实验室各部门按公司管理评审计划要求参与管理评审有关的工作;
3.3.4．实验室质量管理部门负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。
3．4．程序
3．4．1．管理评审程序控制流程图(见附图):
3.4．2．制定管理评审计划
3．4．2．1．公司质量管理部门制定管理评审计划,填制NKAJS-I-D-1301<管理评审计划表>。
3．4．2．2．实验室每年进行一次管理评审,但发生以下情况时,能够增加管理评审,增加的次数和时间由公司质量负责人决定:
¡ 发生重大质量事故,客户重大、有效投诉连续发生:
¡ 组织机构、隶属关系、主要服务活动发生重大变化,直接影响到全公司质量管理体系时;
¡ 需要修改质量方针、质量目标时。
3．4．3管理评审准各
3.4．3．1质量管理体系各相关部门负责为管理评审准备以下资料:
○ 质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性:
○ 自治区质监、建设部门的意见和要求及监管人员的报告:
○ 对法规、安全技术规范要求的满足程度;
○ 近期内部外部质量审核结果;
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文件编号:×××-03
章、节:第3章

主题:管理评审程序
第A版第 1 次修订
○ 工作绩效、检测服务质量和检测安全状况;
○ 实验室间比对和能力验证情况:
○ 工作量和类型的变化情况:
○ 重大质量信息汇集:
○ 不符合控制及纠正措施、预防措施的实施情况;
○ 顾客满意程度分析,包括客户反馈意见、客户抱怨及处理情况:
○ 新技术、新方法市场策略和社会要求或环境条件变化形成的资料:
○ 其它质量、资源、培训等日常管理议题;
○ 以往管理评审的跟踪措施:
○ 改进的建议。
3．4．4．评审实施
3.4.4.1．管理评审一般以会议形式进行。
3.4.4.2．公司董事长、技术负责人、质量负责人以及实验室各部门负责人参加管理评审。
3.4.4.3．董事长主持全公司管理评审,公司质量负责人作质量管理体系总体运行情况、内审结果报告,并就质量管理体系、检测工作与特种设备检测机构核准规则、实验室认可准则、检查机构认可准则的符合性作出评价结论。
3.4.4.4．与会者按照职责范围,就质量方针、质量目标的适宜性、先进性,文件管理、资源管理、管理职责、检测过程和监视测量分析等质量管理体系运行情况进行分析、讨论,对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性、先进性作出评价:就
本实验室质量管理体系的改进(包括方针和目标是否适应新技术、市场、社会或环境条件的变化)提出看法。董事长做出终终评审意见,并提出质量管理体系改进要求。
3.4.4.5．公司质量管理负责人指定专人按照NKAJS-I-D-1302<管理评审记录表>,
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文件编号:×××-03
章、节:第3章

主题:管理评审程序
第A版第 1次修订
做好管理评审记录。
3.4.5．管理评审报告
3.4.5.1管理评审报告的内容包括:
¡ 对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性、先进性作出评价并提出改进措施,包括质量方针、目标的修订;
¡ 与政府和客户要求有关的检测工作的改进;
¡ 是否需要调整或增加资源配置。
3.4.5.2．评审会后,公司质量管理部门编制NKAJS-I-D-1303<管理评审报告>,公司技术负责人审核,经董事长批准后发布。
3.4.6．评审决策的实施
管理评审报告发布后,实验室责任部门应采取措施,认真落实管理评审报告中提出的改进措施,公司质量管理部门及时跟踪、验证改进效果,并及时向董事长和下次管理评审会议报告。
如果涉及<质量手册>的修订,则由公司质量管理部门负责实施。
3.5.质量记录
NKAJS-I-D-1301<管理评审计划表>
NKAJS-I-D-1302<管理评审记录表>
NKAJS-I-D-1303<管理评审报告>
3. 管理评审程序控制流程图:

×××检测科技有限公司施工升降机防坠安全器实验室程序文件
文件编号:×××-04
章、节:第4章

主题:人员管理和培训程序
第A版第 1 次修订
人员管理和培训程序
4.1．目 的
对与本实验室检测工作质量有关的人员任职条件和培训考核进行控制,确保所有人员均胜任本职工作且受到监督,能依据质量管理体系的要求开展工作。
4.2．使用范围
适用于本实验室所有与检测工作质量有关的人员使用、考核及培训的控制。
4.3．职责
4.3.1．公司人力资源管理部门是本实验室各类岗位的管理归口部门;
4.3.2．公司质量管理部门是本实验室各类专业岗位的培训归口部门;
4.3.3．公司考核领导小组负责对实验室各类岗位的考核工作:
4.3.4．公司根据岗位任职条件以及工作人员的能力,安排与之匹配的实验室检测工作和行政、技术管理工作岗位,并以公司内文件颁布实施。
4.4．人员管理
4.4．1．公司人力资源管理部门应依据<×××检测科技有限公司机构和岗位设置管理规定>,对与实验室检测有关的管理人员、检测人员和关键岗位人员的岗位任职条件和职责予以规定。岗位任职条件和职责应规定以下内容下
(1)所需要的专业知识和经验要求;
(2)任职资格和培训要求;
(3)从事检测方面的职责:
(4)出具综合检测报告(证书)或者对报告(证书)结果评价(审核、审批)方面的职责;
(5)管理职责;
(6)岗位任职条件和职责见<×××检测科技有限公司岗位任职条件管理规定>。
4．4．2．实验室根据当前和预期的检测工作需要,及时提出配备足够的管理、专业技术人员和持证检测人员计划,提交公司讨论调整。<附录:管理、专业技术人员和持证检测人员汇总表>.
4.4.3．本实验室从事管理和检测人员必须是办理了合法聘用手续的签约人员,检测人员不得受聘于本公司以外的检测机构或实验室从事检测活动。
4.4.4．只有经过公司确认符合相应资格条件的人员,才能进入实验室相应岗位。检测
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主题:人员管理和培训程序
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人员须经过专业培训,具备相应的资格和经验,以及根据检测结果作出正确判断的能
力,熟知检测质量要求:其它人员上岗前,应当由公司人力资源管理部门进行资格、能力确认。
4.4.5．依据实验室每年的技术考核情况,公司董事长对技术人员的岗位能够进行调整,以确保检测工作岗位人员具有要求的能量。
4.4.6．本公司人员控制流程图:见附图l
4.5．人员培训
4.5.1．实验室质量管理负责人应根据当前和预期的检测工作需要,有关人员的岗位能力、资格和经验以及各部门的培训需求制定培训计划,而且确保每个与检测有关的人员获得必要的培训,包括岗前培训、岗位培训和在整个受聘期间的继续培训。
4.5.2．培训计划编制与实施
(1)每年年初根据实验室各部门和检测人员提出的人员培训需求及管理层对事业发展的需求,填写NKAJS-I-D-1411<人员培训申请表>制定年度人员培训计划,报公司技术负责人审核、公司董事长批准后组织实施。
(2)对新进实验室或调换工作岗位的人员,在编制人员培训计划时,应有针对性地进行岗位技术培训,培训内容包括职业道德教育、工作纪律教育、安全生产教育等,上述人员上岗前必须熟知本公司质量管理体系。
(3)公司人力资源管理部门负责监督实验室培训计划的实施、记录及总结,具体要求执行本程序第7条。
4.5.3．岗前培训、岗位培训
(1)对新分配或调入本实验室从未从事过检测工作的专业技术人员,在上岗前,应根
据所学专业和拟从事的工作实习三个月以上,以熟悉有关产品设计、制造工序、工艺
流程等:
(2)实习结束后,由公司人力资源管理部门组织对其进行安全和质量体系方面的培训,并安排资深检测人员带领从事检测的辅助工作,时间一般不少于三个月:
(3)由公司人力资源管理部门安排参加初级执业资格培训;
(4)取得初级执业资格的检测人员上岗后,仍需在资深检测人员指导下工作三个月
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后方可独立从事资格范围内的检测工作;
(5)对新进本实验室或调换工作岗位的持证技术人员以及上述人员,必须进行安全知识和质量管理体系的培训。
4.5.4．继续教育
检测人员在聘用期间,除按规定参加执业资格定期复审、考核外,还应参加以下培训:
(1)岗位技术培训:包括岗位专业知识培训和岗位适应性培训,经过培训使管理人员熟练掌握实验室从事岗位要求具备的技术知识和管理能力,使检测人员熟练掌握与其检测任务相适应的理论知识和岗位操作技能;
(2)法规、标准宣贯:包括与本实验室检测工作有关的法规、规程、标准、规范等。经过培训,检测人员和相关的管理人员掌握和熟悉法规、规程、标准、规范等的变化和具体要求,了解最新动态,提高检测工作质量和检测人员的技术水平:
(3)特殊技术培训:包括质量控制与管理知识、误差理论与数据处理技术、标准化知识、计量知识、外语知识、质量体系内部审核等内容。经过培训使检测人员相关的
管理人员掌握多方面的知识,满足新的检测工作和管理工作要求,提高检验水平、管理水平;
(4)质量、安全教育:包括<产品质量法>、<安全生产法>、<计量法>、<标准化法>、GB／T1548l、GB／T18346、<特种设备检测机构质量管理体系要求>等与检测工作有关的法律、法规、标准及本公司的质量体系文件等内容。经过培训使全体人员明确质量、安全责任,理解质量体系和安全工作的要求,掌握参与质量体系运行和安全检验公司需的知识和方法,保证检测工作质量和安全。
(5)为培养本实验室的高级技术人才,做好人才和知识的储备,满足事业发展需求,必须选择优秀的中青年检测人员,进行专业知识、专业技能的深造:
(6)提倡自学,以不断提高业务水平和工作能力,鼓励专业技术人员在工作中进行业务总结,要求每个专业技术人员每2年至少完成一篇技术论文或工作研究报告,并
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存入个人考绩档案。
(7)公司质量管理部门每年最少组织一次检测技能竞赛或能力比对:
(8)公司人力资源管理部门按以上要求每年年初应制定详细的人员培训计划。
人员培训流程图:见附图2
4.6．人员考核
4.6．1．各类专业技术人员必须按时参加持证项目的定期考核(如检验员、检验师、无损检测人员、评审人员等),超出有效期的人员必须立即停止检验、检测、评审等工作。
4.6．2．对人员的具体考核办法执行NKAJS-I-C- <检测工作质量监督与考核规定>和”工作绩效考核办法”(年度考核中另行发文)。
4.6．3．国家质检总局的检验资格核准鉴定评审及监督审查、自治区(市)局计量审查和监督评审等外部检查以及内部质量审核,都将作为人员考核的一部分。
4.6．4．因工作需要以及影响人员胜任本职工作的环境、条件的变化,对本实验室从事技术和管理的人员还应不定期进行考核(如考核其对新法规、标准、知识、技术的掌握情况),确保在岗人员掌握必须的应知应会,公司人力资源管理部门负责根据NKAJS-I-D-1412<人员考核计划表>的要求制定考核计划。
4．6．5．每年年底,实验室主任根据考核情况对检测人员的技术水平和岗位适应性作出评价,评价不符合者,不得从事检测工作,必须进行再培训或调整工作岗位。
4.6.6．对实验室人员的技术考核结果,由公司人力资源管理部门记入个人考绩档案。
4.7．记录与总结
4.7 .1 。培训、考核记录内容包括:培训计划、参加培训人员名单、培训、考核时间、考核试卷和学员成绩登记、资格认定记录。
4.7.2．培训、考核记录管理
(I)凡公司派送参加一周以上的学习和培训,当事人在学习结束后应及时写出培训或学习小结,交公司人力资源管理部门存档。
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(2)凡公司派送参加资格取证的培训,当事人在培训结束后应及时将资格证原件交公司人力资源管理部门存档。
(3)凡公司批准的个人学历教育、特殊资质的培训等,当事人在培训结束后应及时将公司获得的学历、资质等复印件公司办公室部门存档。
(4)公司质量管理部门要及时将人员培训、考核情况记入NKAJS-I-D-1413<人员培训、考核记录表>中。
(5)每年年底,实验室质量管理部门负责对全年的培训情况进行总结、汇总,并报公司人力资源管理部门备案。
4.8．实验室个人技术档案和考绩档案
4.8.1．公司人力资源管理部门建立而且保持公司所有专业技术人员和检测人员的技术档案,其内容包括:技术展历表,学历、学位、职称资格证书,检测及其它执业资格证书,培训考核记录,发表的技术论文或文章、科研成果,考核材料以及能反映其业绩的其它文件资料等。
4.8.2．个人考绩档案包括:个人简历,学历、学位、职称资格及聘书、培训记录、执业资格证、主要专业技术业绩成果、发表的技术论文和著作等,以上各级证书以复印件形式保留存档由公司办公室负责与原件核实并交公司人力资源管理部门存档。
4.8.3．公司人力资源管理部门负责实验室个人技术档案和考绩档案的归档管理,在岗的全部技术人员均应建立个人技术档案和考绩档案,公司人力资源管理部门应及时跟踪补充。
4.9．相关文件
NKAJS-I-C- <检测工作质量监督与考核规定>
NKAJS-I-D-1411<人员培训申请表>
NKAJS-I-D-1413<人员培训、考核记录表>
NKAJS-I-D-1412<人员考核计划表>

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附图1 :人员控制流程图

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附图2:人员培训控制流程图