北京某体育馆工程质量管理方案(创长城杯).doc

质量保证措施和创优计划第一节 建立完善的质量保证体系一、工程质量保证目标本工程将按ISO9001程序文件要求，实行全方位、全过程质量管理，确保分项工程一次验收合格率100%，确保整体工程竣工验收达到合格标准。确保获得“竣工长城杯”。二、工程质量控制体系我单位按照ISO9001国际标准质量体系进行质量管理，建立由项目经理为领导小组组长的“质量管理体系”，覆盖各要素、各职能部门，一切以质量为中心，全员参与质量管理的管理模式。编制项目质量计划，成立以项目经理为首的项目质量管理小组。施工中将严格按照ISO9001质量标准程序运作，从原材料、劳务的采购开始，对工程产品的质量层层把关。选择合格分供商的材料和劳务，进场后经过现场检验能够满足本工程需要方可使用。对劳务施工队伍进行严格的进场再培训，考核合格后方可允许上岗，并且认真进行施工技术交底。编制重点工程工序的施工作业指导书。在施工过程中控制质量，在前一道工序完成后必须经过检验，合格后方可进入下一道工序，项目部施工过程实行联检、三检制度，在检查中发现的质量隐患和不合格品及时采取纠正措施进行整改，对发生频率高的质量问题应进行质量分析，制定切实可行的预防措施，针对重点分部分项工程建立QC小组并有效运行。质量过程实行全过程跟踪动态管理，所有施工过程形成的文件资料不追记、不涂改、保持记录真实性，并安排专人保管。在施工检查过程中消灭质量问题，在整个工程竣工之后及时总结施工经验教训，继续对施工产品进行维护，定期回访，保证工程使用不受影响。质量管理体系框图见下页。质量保证体系生产过程质量保证体系施工组织设计施工组织施工调度机械设备保证人员素质保证技术保证检验保证工艺操作保证原材料质量保证制 度 保 证技术责任制岗位责任制信息反馈制奖惩制度合 格 工 程质量检查保证体系健全职能机构组织技术学习原材料质量保证外购件检查保证试验计量保证工序质量检验保证成品检验保证熟悉图纸技术规范专业知识招标文件检验方法施工三检例行检查目标管理保证体系保证体系项目部目标制度保证体系目标任务落实保证体系班组或个人保证体系项目经理组织诊断保证体系组织保证体系项目经理负责制QC小组班 组质量员班组长思想保证体 系TQC教育一切为用户服务一切以预防为主一切用数据说话全面管理质量信息管理保证体系质量信息反馈网络业主监理工程师施工单位质检部门信 息 源信息管理员信息传递员信息处理中心项目经理信息反馈施工过程建设监理经济保证体系经济责任制单位工费包干基本奖金包干设备使用包干材料用量包干岗位津贴奖惩制度质量责任考核实行奖惩经济兑现TQC领导小组全 员逐项评分信息反馈制度提高质量意识管理水平和企业素质TQC领导小组下达目标对策措施质 量监督员各队负责人各队目标机械及工具费用包干思想政治工 作第二节 工程质量计划根据工程具体情况和预定的质量目标，将工程分为准备阶段、施工阶段和验收阶段，针对可能影响工程质量的主要因素和部位，按主要控制点、主要控制人、控制依据、工作标准和工作记录等要求制定详细的、便于操作的项目质量计划。1、工程资料文件管理加强对文件和资料的管理工作，使质量体系文件和资料处于受控状态，确保与质量体系有关的所有场所的文件和资料都是有效版本，防止使用作废文件。项目资料员在接到文件后，送项目经理，项目经理阅读之后签署意见，并决定该文件的学习或传阅的科室及人员范围，由资料员送各相关人员传阅。各相关业务人员必须认真学习文件内容，并在上签名；由资料员统一进行归档管理。对项目文件资料进行有效性标识。对已作废的文件和资料加盖“作废”章予以标识，作废的文件资料禁止在施工中使用。在资料员处保存质量体系文件、上级和单位发文以及各种技术资料，项目其它人员如需借阅，应办理借阅手续。对施工中发生的设计变更和洽商，各专业人员应及时交资料员一份，由资料员下发图纸变更通知，所有相关的图纸持有人均应在图纸上进行更改标识。首先要明确记录的标识、贮存、保护、编目、查阅、归档、保存期限和处理等活动，并监督、检查执行情况。质量记录应根据过程性质、雇主和上级有关要求确保保存期，贮存应符合安全、防火、防潮、防虫、防丢失、损坏和变质的要求。需要归档的逐级上交归档，并办理移交手续。2、采购和分包对材料的采购过程进行有效控制，确保采购产品的质量符合工程总体质量要求。对工程分包商和劳务企业进行评价选择，满足合同的要求和实现工程的质量目标。施工技术部根据单位下发的合格分供方名册以及考察评估结果，排出一个资信顺序表，在进行物资采购时，原则上从合格的分供方中择优录用。当雇主指定供应商或施工急需从合格分供方名册之外的供应商中采购A、B类物资时，由施工技术部主任按物资采购控制程序上报审批。重要物资的采购由项目总工组织专业技术人员和材料员到厂家去实地考察，材料员填写“分供方调查表”。（1）招标单位提供产品的控制项目部设备物资部主任负责组织对招标单位财产进行验证、贮存和维护工作。如发生丢失、损坏或不适用的情况，材料员和保管员应及时记录上报设备物资部主任。由项目总工向雇主报告，协商处理办法。保管员需对雇主提供的产品进行特殊标识。对雇主提供的产品应分专区保管，建立专帐。在产品发放时，保管员应作好发放记录，确保产品具有可追溯性，并在发料单上加注“招标单位财产”字样。（2）产品标识和可追溯性1）对材料、半成品、工程设备、建筑成品在接收、施工、安装、交付的各个阶段，以适当的方式进行标识，使它们易于识别，防止不同类型的产品混淆。实现其可追溯性，也就是保证能清晰地反映原材料、购配件等的使用部位，以及成品质量形成所使用的材料。2）施工过程用于基础、主体结构的钢筋(含连接件)、防水材料、外加剂、混凝土、大型预制构件、重要工程设备等物资材料要实现唯一性标识。3）项目材料员在采购物资时，要求供应商及时提供材质证明文件，材质证明文件不是原件，应由物资公司加盖公章。钢材和水泥以合同号、商品混凝土以开盘鉴定编号做为唯一性标识。4）试验员通过在“混凝土抗压试验报告”上填写施工部位、水泥、砂、石料的批号以实现重要物资的可追溯性。5）用于产品标识的标牌应该安装牢固，并插、挂、放在明显的位置。由设备物资部负责标牌的填写、安放及维护。6）技术员负责向测量员提供测量标识的图纸依据及必要的测量技术交底，发生设计变更时及时将洽商提供给测量员，进行图纸更改。7）每道工序完成后的工程质量检验批验收表、隐蔽工程检查记录、预检记录、试验报告等，应与工程同步及时填写，并应做到签字齐全。8）通过各种质量验评表的签认，实现对施工质量责任的可追溯性。要进行下一道工序只有经过专业工程师签认后说明它是合格品，才可进行施工。3、生产和服务提供控制（1）项目经理负责根据工程项目管理制度汇编的规定，建立健全项目经理部的各项管理制度。项目经理根据生产和服务提供控制程序组织编制质量计划，项目总工负责组织各专业工程师编制施工组织设计，并上报审批。项目总工根据工程进展实际情况对质量计划和施工组织设计进行及时修订以更好地发挥其指导施工生产的作用。（2）各专业工程师要熟悉图纸，了解规范要求，按技术交底制度进行逐级交底。施工组织设计交底由项目总工向项目各业务口、施工队有关人员进行全面的交底工作，指定专人作会议记录，整理后下发各与会人员。开工前项目总工结合施工图纸向施工员、技术员、质检员、测量员、工班长等人说明图中要求的施工重点和做法。（3）各专业工程师交底是各级技术交底的关键，必须向施工队工班长反复细致的进行书面技术交底，并做交底记录，由责任人员签字。技术交底应从材料要求、主要机具、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量问题等方面进行详细交底。对特殊过程和关键工序的施工，由项目部专业工程师制定作业指导书，报项目总工程师审批后，由施工班组具体实施。（4）为了确保施工质量，要做到方案先行，在各分项工程施工前，项目总工程师应组织各专业工程师制定出详细的施工方案和施工作业指导书。（5）项目总工程师负责落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序前必须进行技术交底并填写“技术交底记录”。（6）在施工过程中，执行自检、互检、交接检、联检制度，施工队质检员对每道工序自检合格后，填写自检表，经相关工班长签认后，由项目质检员复查，项目部质检员检查合格后报监理工程师，监理工程师验收合格后才可以进行下道工序。不合格的工序必须进行返工，再次验收合格后方可进行下道工序。（7）施工过程中的设计变更，由各专业工程师负责，按本质量计划“文件和资料的控制”部分的规定，及时传达到各业务口及相关施工队。（8）特殊工艺和关键工序具体施工由现场副经理选派经过专业培训、有上岗证者进行施工，施工中按专业工程师提供的施工方案或技术交底进行作业。专业工程师应对工艺操作过程、措施及材料、设备状态等进行认真记录，并填写“特殊过程和关键工序”施工记录。（9）隐蔽工程项目质检员检查合格后，由专业工程师填写隐蔽工程验收记录，报请雇主或监理工程师验收。雇主或监理工程师在验收记录上签字后，方可继续施工。对施工中出现的不合格品按本质量计划“不合格品的控制”部分执行。（10）生产副经理应加强对分包商的管理工作，项目技术部履行验证责任，在该项分包工程完工后及时向分包商索取相关工程技术资料。项目应制定针对分包单位详细的管理制度，对分包管理、专业分包工序及交叉施工的协调、质量控制、验收、资料的移交、安全文明施工、保修等方面加以明确的规定。（11）施工过程中应加强对施工半成品的保护，由技术部制定方案措施，施工技术部负责组织落实，以保证在施工中避免对上道工序成品造成破坏。（12）对工程验收交付后出现的由于施工造成的质量问题，及时做出修缮，履行合同要求的维修工作，满足雇主的要求。（13）技术质检部接到雇主或用户对工程施工质量问题的反馈或工程回访时发现工程质量问题后，根据工程施工过程中的质量记录，会同项目经理部的技术人员、质检人员到现场对工程质量问题进行复查。项目总工根据复查情况拿出处理意见，在征得雇主同意后，上报单位施工技术部。（14）项目经理部根据单位施工技术部下发的“维修通知单”组织施工，在维修施工过程中如发现疑难问题，由项目总工上报单位技术部，请技术部进行指导，协助解决。维修自检合格后，由项目总工上报单位施工技术部，由施工技术部组织技术质检部会同雇主代表对工程维修情况进行验收。（15）发生一些轻微的质量问题，雇主反映到项目经理部，项目经理应根据合同组织有关人员及时处理。4、检验和试验（1）通过对本单位所采购的或雇主指定的产品进行检验和试验，保证只有合格的产品才能投入施工生产。在接收与工程质量有关的所有物资时，都应先进行验证工作。包括观察外观质量，检查产品的标牌、规格型号是否符合购买要求，清点合格证与随货材料附件是否齐全、正确，计量或点验产品数量。验证工作由材料员、保管员、专业工程师、质检员负责。前两者侧重于数量点验，后两者侧重于质量验证。（2）设备物资部负责收集、整理进场物资的合格证、试验报告。专业工程师需要检查时，保证及时提供。试验员负责收集、整理自己负责的各种材料复试报告，专业工程师需要检查时，保证及时提供。（3）试验员对钢材(含焊接件)、水泥、砖、砂石、粉煤灰、外加剂、轻集料、砂浆、混凝土、防水材料进行合理取样送试验室进行试验，具体工作执行试验室试验管理制度和试验室试验委托制度。取样原则依据各种材料相关的检验验收规程进行。（4）试验员在制作混凝土及砌筑砂浆试块时，应标明制作日期及所属部位，试验员负责提出试验项目的申请报告，经项目总工签认后，送试验室试验，并负责将试验报告交项目总工审阅，整理后交项目资料员保存。通过检验和试验判定施工生产是否符合设计、规范和国家验评标准的要求，及时发现施工过程中存在的不合格，以便采取纠正和预防措施，避免不合格品流转到下一道工序，确保工程质量满足合同要求。（5）由质检员根据国家工程质量验收规范，对分项工程质量进行检验、评定，并填写“工程质量检验批验收表”。质检员按时填写当月质量报表，并及时上报项目总工和项目经理。在施工过程中，各道工序的质量检验、“三检制度”的落实，由专业工程师负责。（6）对雇主指定的分包商，由雇主对分包工程的质量进行验证，但项目对应专业的工程师及质检员仍有责任对所施工程按照本质量计划条款的规定，进行检验和试验，在确保检验和试验合格后，方可交接。该分项工程竣工后，向雇主指定的分包商收回相应质量记录，并编号存档。（7）项目技术部在确认所有进货检验和过程检验均已完成且满足合同要求后，由项目总工向单位技术质检部提出最终检验和试验申请。由项目总工负责通知雇主工程竣工，请雇主与设计院商定终检时间。项目总工负责将终检时间逐级上报，并组织各业务口作好终检的准备工作。由项目总工填写单位工程验收记录，参检各方签认。（8）最终检验和试验的各项记录，由项目总工组织各业务口收集整理。最终试验由项目专业工程师组织并按要求填写试验报告。5、检验和试验状态（1）对施工生产中各阶段所采购的产品和工程施工过程产生的半成品、成品都应按规定的方法标明其检验和试验状态，确保只有经检验和试验合格的产品、半成品和成品才能使用、转序和交付。（2）凡是需要进行检验和试验的产品、工序、转序或竣工交付时都必须标明其状态，检验和试验状态一般分为四种：产品未经检验或待检的；产品已经检验但结果未出尚待判定的；产品通过检验合格的；产品经检验判定为不合格的。（3）物资检验状态的标识由材料员、保管员负责，须复试的产品的试验状态标识由试验员负责。一般产品在进场验证合格的情况下，由材料员或保管员在状态标识栏中填写“合格”。须复试的产品经复试合格后，由试验员在状态标识栏中填写“复试合格”。（4）应注意保护标识，防止标识涂改、丢失而造成不同状态产品的误用，对标识用的标牌进行严格管理，标牌、记录中的填写必须由专人负责，不得由他人代签。各项记录内容必须填写完整，签字齐全。只有检验和试验状态标识为“合格”的产品才能发放投入使用。6、监视和测量装置控制（1）通过对检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证计量器具的有效性，确保检验和试验结果正确无误。（2）对于强制检定设备、计量器具由项目计量员根据计量器具周期检定制度定期向法定计量检定机构送检，对于非强制检定的设备、计量器具，由使用部门有校准资格的人员，按单位自检规程进行校准，并做好校准记录。建立项目计量设备台帐，设备领用人必须办理领用手续，保证计量设备的维修、保管落实到具体责任人员。（3）建立计量设备技术档案，每台计量设备应具备说明书、台帐、出厂合格证、历次检定合格证明书。合格证应一式两份，原件存档，复印件存于计量仪器盒内。（4）有关设备经计量部门检定合格后，设备可调部位的封印不得私自乱动，如发现封印被破坏，应由计量员贴上红色标签，立即停止使用，并且对原先计量结果的有效性进行复查、评定，形成书面性结论。发现原先计量结果有问题，由项目总工及时上报单位技术部门，共同研究处理措施。（5）为表明设备所处的状态和防止误用，由计量员负责用A、B、C三类绿色合格证标记对设备进行标识，并填写合格证标签栏目内容。（6）对设备的维修由具有政府计量行政主管部门颁发的“修理计量器具许可证”的单位进行。维修结束，维修单位出具修理合格证，项目计量员将修理记录作为技术档案保存。设备在停用期间由领用人负责保存在干燥、通风的房间内，周围无磁场、无震动、不受潮。设备在搬运过程中，小心轻放，避免振动。设备的操作人员必须经过培训，持证上岗。在使用时，应注意对仪器设备的保养和保护。（7）对已经损坏、功能不正常、超过检定周期或封印被破坏的设备，由计量员负责贴上红色禁用标志，隔离存放，通过送法定计量检测机构及合格的维修单位进行检定及修理，从而决定降级使用或报废。7、以顾客为关注焦点（1）以项目经理为代表的最高管理层，将始终以顾客为关注焦点，率领全体员工，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求并予以满足，达到顾客满意。（2）由项目部通过媒体信息、产品实现策划等途径，了解顾客明示和隐含的要求。由综合办对在建和交付的工程项目的产品实现和服务过程了解当前顾客的明示和隐含要求。（3）对顾客要求通过施工承包合同进行转化，通过贯彻执行和持续改进质量管理体系文件和产品实现过程来实现并达到顾客满意。8、监视和测量（1）对采购或雇主提供的产品进行检验和试验，防止未经检验和试验或经验证不合格的产品投入使用或转入下道工序，确保向雇主提供满足合同要求的合格产品。（2）为保证监视和测量质量管理体系所有过程的运行有效性，由项目部各部门对过程进行跟踪监视和测量，过程包括：产品施工过程，物资采购过程，检验、测量和试验过程。（3）产品施工过程监视及测量:首先由技术部专业工程师根据施工规范、施工工艺并结合现场情况编制技术交底，交由总工审核后下发施工技术部，施工技术部工长依据技术交底对施工队进行书面交底及口头交底，施工过程中跟班作业，发现问题及时进行处理，当时解决不了，与技术部协商解决；技术部质检员随时进行检查，发现问题，出具质量整改通知单，责令施工队进行整改，并根据质量整改通知单上的复查时间进行复检，未按时整改完成，对施工队进行经济处罚，以引起重视。进入下道工序施工前，必须经质检员检查合格并报监理检验合格后才能实施。（4）监视和测量的方法有：开展业务检查、审查审核报告、分析不合格报告、找出存在问题、进行分析整改。某个过程的活动未达到质量管理体系预期策划的结果，应采取纠正和预防措施，确保质量管理体系的符合性。9、信息沟通（1）甲方、监理、施工方参加定期质量安全巡检，对出现的问题形成记录，分发各相关部门，分不同情况，分别在3到5天内整改完毕。（2）每周监理例会，甲方、监理、设计、总包、各分包参加，会议上由各施工方提出施工过程中出现的需甲方、设计解决的问题，或需要总包协调的事项，如开会时能解决的立刻解决，当时解决不了的形成会议记录，责成有关部门会后尽快解决，不得拖延；同时征询甲方、监理、设计对本工程目前质量、进度的意见，将意见汇总整理下发各相关部门，有关总包的立即整改。（3）国家、地方、行业新发布的标准、规范、条例及时购买，组织有关工程技术人员进行学习，并定期进行考核，了解大家对规范、标准的掌握情况。（4）组织工程技术部门及施工队有关人员对在施的各分项工程进行质量检查，发现问题，进行分析、研究，提出合理解决问题的方法，对施工队下发质量整改通知单，各工长督促施工队进行整改，质检工程师根据要求时间进行复检。10、合同的管理（1）与产品有关要求的确定：包括顾客规定的要求，交付及交付后的要求，规定用途的要求，法律法规的要求等，项目部通过与雇主沟通、合同评审、洽谈等各种方式进行。（2）与产品有关要求的评审：成本管理部为产品评审的主管部门，协助项目领导召集相关部门对工程项目的招标文件、合同或口头订单进行评审。依据评审结果对招标文件、合同进行修订，继而实施。当产品要求发生变更时，应进行合同修订评审，项目部相关部门根据修订内容提出评审意见。合同修订结果给各部门分发。11、资源管理（1）人力资源:根据质量管理体系各项活动及人员能力的要求，选择能胜任的人员，包括外部劳务和供方人员，人员的能力通过其教育、培训、技能和工作经历、经验来决定。（2）基础设施：项目部与质量管理体系有关的设施，由各部门根据需要，报请项目部领导批准配备并建立台帐。设备物资部负责项目部机械设备的确认、使用和管理等情况的检查。项目设施包括临时工作场所和设施，办公用房、办公设备、计算机及其软件、施工机械车辆、通讯设备、水电汽资源等。12、产品防护（1）分项工程、分部工程或单位工程经检验和试验后，采取适当的成品保护和隔离措施，确保工程按合同质量要求交付雇主。（2）根据技术部提供的成品防护、保护措施对工程半产品、成品防护、保护工作统一布置安排落实。项目总工对施工现场的成品防护、保护工作进行检查。工程核验前，应确保工程处于被防护状态。（3）工程竣工交付期间由生产副经理安排专人负责对各施工面进行看护，值班看护人员填写“工程值班检查记录表”，发现丢失、损坏情况应及时呈报施工技术部。（4）搬运、贮存避免产品在搬运、贮存过程中丢失、损坏和变质，确保产品能够保质保量的投入施工生产。搬运人员在搬运中要注意保护产品不受损坏并应注意搬运人员安全和大型机械的正确操作。对超长超重或具有特殊要求的构件、设备，在搬运前由项目总工编制搬运方案，生产副经理对搬运过程进行记录，产品就位时，专业技术人员对其进行性能检测，将结果上报项目总工。搬运过程中应注意保护产品标识，防止丢失或涂抹。对搬运过程中发生的丢失、损坏、变质的产品，由保管员或材料员及时作好记录，上报设备物资部主任。（5）施工现场产品堆放要在施工平面图中予以明确规定。库房必须做到防雨、防潮、防火、防盗。保管员对进场和入库产品要严格进行数量、质量的验证工作，保证入库产品数量准确、质量良好。建立入库/出库记录。对经检验不合格的产品，由保管员按本质量计划“不合格品的控制”部分执行，并单独存放和标识。保管员对入库产品应填写入库单，保存入库记录，对产品堆码应做到布局合理、牢固安全。（6）保管员必须对库存产品建立库存及各类材料明细帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物相符。保管员应对库存产品坚持永续盘点和不定期抽查。对超过贮存期限或因其他原因发生质量问题的产品，保管员应及时上报设备物资部主任。对贮存过程中发生丢失、损坏、变质的产品，由保管员及时作好记录，填写“丢失、损坏、变质产品记录表”，上报设备物资部主任。（7）产品的发放应遵循先进先出的原则。产品发放时，保管员应以专业工程师开具的限额发料单为依据，并负责登帐记录。产品发放过程中，保管员要执行帐、卡、物的“三检查”、“三核对”制度，防止漏发、错发现象的发生。产品发放过程中如出现无发料凭证或凭证中标识追溯性不明的，保管员有权拒绝发料。13、记录管理（1）为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供证实，向雇主、企业领导及第三方认证提供重要依据。（2）各项质量活动由哪个岗位负责见项目岗位分工一览表以及各岗位人员职责分工。各业务人员开展工作，留下记录一定要按照国家规范及北京市相关规定去做，执行单位质量体系程序文件汇编的相关规定。（3）项目各种质量记录的标识、编目、归档工作由项目资料员统一负责，执行单位记录管理程序。质量记录管理总的要求是分类存放、编目清晰、便于查阅。项目的质量记录清单见附录。（4）质量记录不办理借阅。单位内部人员可查阅质量记录，但需经项目经理批准。禁止私自复印摘抄，如确需复印摘抄作为有效记录，需经项目经理批准，由资料员审核无误后加盖受控章，方为有效的质量记录。质量记录作为产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，必须保存完好、标识清晰、易于检索和追溯，并在合同有要求时提供给雇主或其代表查阅。（5）竣工资料实行逐级移交、逐级归档。在工程竣工后一个月内，项目总工组织专业人员将竣工资料整理到位，报送单位技术部审核，审核合格后转送单位档案室归档保存。（6）需交雇主的工程技术资料按北京市有关规定执行，及时移交给雇主。施工过程中的工程质量检查记录由项目经理部各专业工程师或质检员定期上报单位技术质检部。质量记录作为产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，必须保存完好、标识清晰、易于检索和追溯，并在合同有要求时提供给雇主或其代表查阅。14、培训（1）项目经理不定期的组织相关人员学习质量手册、质量体系程序文件汇编及项目质量计划。对施工队的质量教育由生产副经理负责组织，专业工程师、质检员参加。建立施组学习制度：项目总工定期组织项目各业务人员学习施工组织设计，切实将施工组织设计做为指导施工的纲领性文件。（2）项目专业人员及特殊工种人员必须持证上岗。安全员负责统一填写“特殊工种持证上岗登记表”。安全员处保存一份上岗证书复印件。15、数据分析（1）为了项目部质量管理体系的适宜性，识别质量管理体系的改进机会，项目部在内部的监视和测量过程、产品实现过程、与雇主和供方沟通有关的过程中，收集与产品要求符合性、顾客满意程度、运行能力等有关信息，并定期对数据加以分析，提出关于雇主满意度、产品要求符合性等，为持续改进质量管理体系提供信息。（2）项目部根据实际情况，采用适宜的数据分析方法对收集的数据进行分析，为持续改进质量管理体系有效性提供以下信息：顾客满意程度的现状和趋势；产品要求的符合性；过程、产品的特性及变化趋势。16、不合格品的控制（1）通过对不合格品进行及时处理，以防止不合格品的非预期使用、安装或转入下一道工序，保证施工中不使用不合格品，保证工程成品符合国家规范要求。（2）外部进入的不合格品通过保管员在用于产品标识的标牌上标明“不合格”字样来实现标识。在进行产品的进货验证、进货检验和试验后，如发现不合格品，由材料员进行标识、隔离和填写不合格品记录表，并填写不合格品报告上报设备物资部主任。成品进场复试出现不合格，试验员应及时对不合格品进行标识、隔离，并上报项目总工。（3）在产品贮存期间发现的不合格品，由保管员进行标识、隔离和填写不合格品记录表，并填写不合格品报告表上报设备物资部主任。（4）在施工现场发现的不合格品由专业工程师进行标识、隔离、填写不合格品记录表，并填写不合格品报告表报设备物资部主任处。（5）工程施工中产生的不合格品的标识和隔离：对工程施工中经试验出现材料不合格现象，由试验员及时填写不合格品记录表和不合格品报告表上报项目总工，项目总工通知相关施工人员暂停作业。对工程施工中出现的检验工序不合格由专业工程师或质检员及时填写不合格品记录/报告表或不合格品评审处置表上报项目总工（对于细小的轻微不合格品可由专业工程师或质检员直接处理），并通知操作者和下道工序的施工者，避免不合格品转序。对于工程竣工核验时发现的不合格，由项目总工指定专人进行标识，并组织各专业工程师进行专题分析，制定处理措施。（6）不合格品的评审和处置:对购进的不合格品，如不能降级使用或改做他用，由设备物资组立即做退货处理。对雇主提供的产品，发现不合格品时，由项目总工向雇主提出退货请求，进行退货处理。由于本工程的质量目标高，施工过程中不允许出现不合格项，对工程施工中出现的不合格品，经评审后，一般采取返工处理措施，使过程质量达到优良，保证最终产品满足规范要求。对不合格品的处置意见，由项目专业工程师或质检员负责组织落实。对不合格品的返工，要在评审处置记录表上作好检查结果记录。17、纠正和预防措施:（1）本工程施工生产中发生一般或严重不合格品，项目总工主持对不合格品的返工处理，并组织责任人员学习单位技术部门下发的纠正措施，从根本上消除产生不合格的原因。（2）针对质量通病以及其它经常出现的轻微不合格品，由专业工程师负责收集不合格信息，制定纠正措施，填写纠正措施制定记录，经项目总工审批后，下发纠正措施实施通知单，安排实施。项目总工对纠正措施实施情况进行跟踪检查。（3）预防措施对于一些可预见的质量问题提前编制有针对性的预防措施。项目总工负责组织各业务口不定期召开质量分析会议，从质量体系、产品进场、过程的检验和试验、测量和试验设备的影响以及人员培训等方面，分析出项目哪些方面存在潜在的不合格缺陷，从而制定出预防措施，并有针对性地落实到人加以预控。认真组织各专业间的图纸会审，对由于设计原因可能导致产生不合格品时，由项目总工向设计院提出设计变更要求。针对本项目质量预控重点建立QC小组，在施工队选择、方案制定、资源配备、施工组织、施工配合、过程质量控制与监督等各方面重点控制，有组织、高效率地将质量控制贯穿于施工全过程，确保施工质量。第三节 质量保证措施一、施工准备阶段的质量控制认真审图，优化施工方案，编制分项工程施工方案，作为指导施工的依据。 为了保证采购的产品符合规定要求，所有材料由公司合格供应商名册上的供应商实行招标供应。所有原材料、半成品有合格证或出厂检验报告，需复试的材料，送检合格后方可使用。 选择具有大型工程施工经验的优良的劳务队伍，并对各个专业分承包队伍施工资质、施工人员资质进行有效的监督审核，从法律渠道控制现场操作人员的技术素质。对项目管理人员进行质量意识教育，形成全员抓质量的局面，提高员工整体的质量意识。对施工队伍人员进行质量教育，颁布质量与经济效益挂钩的各项措施。树立质量即是经济价值的观念。加强与专业分承包单位及劳务队伍之间的合同控制力度，明确施工中质量问题在合同中相应的奖罚条款，做到有错必罚，有优必奖。二、施工过程的质量控制 1、执行工程“双三检制”，施工过程中执行自检、交接检和工序联检制度，每道工序由施工队自检，检查人填写工序联检单，由专职质检员检验合格后报监理验收，合格后方可进行下道工序。 2、对影响工程质量的关键部位、重点工序，要设立质量管理点，并成立QC技术攻关小组。3、实行质量分级负责制，责任到人，哪个环节出了问题就由该环节负责人承担；各专业施工队的每月工费与其质量挂钩，奖优惩劣。4、实行样板先行制度，各项工序的样板施工必须在设计、监理或招标单位的检验合格的基础上方可进行大面积施工。施工质量不能低于样板标准。5、实行质量问题消项制度，每月进行施工现场质量联合检查，由在施单位各方参加，揭示施工中存在的质量问题，落实上月质量整改情况，制定下阶段质量工作重点。做到质量问题的跟踪检查不放过。 6、方案制定及审核制度各分部分项工程施工方案必须根据现场实际情况，注意针对性和可操作性。经过现场技术员、主管工程师审核无误下发，实施过程中发现问题及时调整，做到每处施工做法均有方案可依，有交底可查。7、文件资料管理按照IS09001质量管理体系程序文件的有关规定，建立科学合理的文档管理体系，做到文件能够及时、准确的发送、传阅、存档。往来的函件做到文件能够及时、准确的发送、传阅、存档。往来的函件做到有函必回。技术资料准确及时，按北京市建筑安装工程资料管理规程的规定对施工技术资料进行编制、收集、整理，形成电子档案。定期拍摄工程影、音、图各种原始资料，从各方面反映工程情况。三、成品保护管理1、确定成品保护的期限：从工程开始直至工程竣工交付招标单位使用签字为止。2、执行成品保护监管制：现场内所有各分项施工队伍必须接受我公司的成品保护措施，并依据措施办理成品交接手续，承担成品保护责任。3、成品保护的范围土方和结构加固施工阶段：基础底板防水层、安装完毕的钢筋、现浇混凝土表面和棱角、各种模板表面、钢结构构件、钢结构涂料等。装修阶段：防水层、墙柱面涂料和地面面砖、门窗等。各种器具安装阶段：卫生洁具、管道、灯具、开关插座、通风口等。工程设备安装阶段：高低压配电柜、通风、水暖、空调、消防设备等。4、成品保护措施（1）工长应对该工程的成品保护工作全面负责，负有直接责任，工长应该结合工程具体情况向有关施工人员作好成品保护交底；（2）工人班组在操作过程中负有对各种成品半成品的保护责任，操作时，必须严格贯彻国家规范、规程、规定和企业工艺标准中有关成品保护的规定。特提出具体要求如下：（3）进入装修和安装阶段，分设专人24小时负责成品保护，并负责钥匙保管和看门工作。（4）工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由成品保护人员同时签字确认并保存工序交接书面材料，成品保护人员对成品的污染损坏或丢失负全面责任。（5）加强交叉施工的成品保护制度。在各工种交接时，双方上道工序的成品须进行检查并办理书面移交手续。（6）根据施工程序绘制施工流程表，明确各自工作内容及完成时间，非该工种人员许可不得进入施工区域。（7）严格控制施工用水，管道试压必须在装修前完成，以防止水污染；机电设备安装好后必须用苫布苫上，以免污损。预检后要修整的项目持通行证方可进入。土建工程在施工中的成品保护要点：抹灰前对易破坏的管线和门窗框等进行有效的保护，严禁在抹灰面上乱写乱划，配电箱、消火栓箱、各种小型预埋件的安装和埋设位置正确，不得错位和漏埋，以免抹灰后打洞。楼地面工程施工结束后，及时认真养护 ，按日期设置醒目的标志，严禁时间未到上人，并设专人看管。在下道工序施工时，不得在作好的楼地面上拌砂浆、拖管子和直接放置铁器，油工施工前，要进行遮挡。门窗施工完成后，不得从窗口进料，门口不得进出小车，如不能避免应设置防撞保护设施。涂料油漆施工过程中要保持室内清洁，放置扬尘污染施工作业面，涂料和油漆两工种间施工也应避免相互污染。水电安装工程在土建施工中的成品保护要点水电安装工程工程要严格按图、按工艺标准施工；施工中要密切配合土建进度，不应颠倒工序，不得损坏结构，土建装修后严禁再剔凿。现浇混凝土结构浇筑前应完成预埋管件、预留孔洞工作，施工完毕要立即核对图纸，发现问题立即处理，严禁后剔凿；在现浇混凝土楼板上配管注意不要踩动钢筋。砌块墙内配管应随砌墙同时进行，必要的剔凿要在墙壁面装修前完成，而且不用力过猛，槽洞不应过宽过大，严禁剔横槽。所有管线堵洞的砂浆和混凝土都不得高出墙面和地面。吊顶内进行作业，要在封板前完成。施工中使用高凳应注意门窗、墙面、地面，必要时应采取保护措施，以防门窗、墙面、地面受损。穿线、焊接屋面避雷或管线施工中，要注意不得污染或损坏墙面和屋面的防水层等。安装各种器具及设备时，应确保屋顶、墙面、地面的清洁完整；弹线、射钉、水钻打孔等工作更应注意不得损坏或污染屋顶、墙面。第四节 质量检测管理一、质量检测管理体系施工现场成立以项目总工程师领导的现场质量检测小组，具体由安全质量部质检工程师、质检员、试验员实施质量检测职能。现场试验员负责试验管理，由公司中心试验室负责选派专业试验员监督实施。项目总工审批后报监理公司备案。所有质量检测资料整理后交予资料室，分类归档管理。二、质量检测设施现场设置专用试验室、配备专业仪器、设备，试验员负责试验管理工作，质量检查员负责质量检测工作。检测仪器必须经过国家法定检测部门检测合格，保持仪器处于最佳使用状态。主要检验、试验设备用量计划表序号仪器设备名称规格型号单位数量产地设备情况1压力试验机NYL-2000D台1中国良好2压力试验机WE -300台1中国良好3万能材料试验机WE-6台1中国良好4水泥抗折机KZY-5000台1中国良好5水泥净浆搅拌机ST-160台1中国良好6行星式水泥胶砂搅拌机JJ-5台1中国良好7水泥负压筛FSY150B台1中国良好8水泥胶砂振动台ZS-15台1