工程质量检验程序-secret.docx

*(集团)有限公司管理标准工程质量检验程序目的通过对工程施工过程中的工程质量进行检验、试验，确保工程质量最终满足规定与合同要求。2 适用范围适用于公司承建工程项目的质量检验和试验。3 术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义。4 职责4.1安质部a)负责本程序的编制、解释和修订。b)对产品形成过程中的质量检验、试验及状态标识的执行情况进行抽查或专项检查，参加公司组织的工程项目质量检查与评定。4.2 工程部a)负责指导产品形成过程中的测量仪器及设备的确认，并检查其执行情况；b)负责组织公司大型项目的质量综合评定；并负责检查和指导竣工文件的编制。4.3技开部a)负责指导、检查公司项目试验室的建立以及试验、计量等业务工作；b)负责检查各级试验室工作人员的职责完成情况，公司中心试验室对其检测数据的真实性负责。4.4项目部负责本程序在工程项目施工中的实施、检查和监督管理。4.5分公司负责本程序的具体组织实施，并制定相关的支持性文件。5 工作程序5.1质量检验试验内容的确定工程项目开工前，在质量计划/施工组织设计中明确确定该工程采用的质量标准、检验和试验方法及检测工具和设备、各级操作人员。5.2质量检验试验的实施a)凡用于工程项目的物资，按工程物资管理程序的规定进行检验和试验。b)施工过程中还未形成分项工程的工序的质量检验，由领工员/工班长主持，按作业队施工作业质量标准进行“自检、互检、交接检”，记入施工交接班记录。c)分项、分部、单位工程的质量检验评定按确定的工程质量检验评定标准的要求执行, 由具有相应资质的有关人员进行，填写相应的工程质量检验评定表。d)分项、分部、单位工程的检验评定，需甲方、监理、行业或合同规定的其他人员签认的，由专职质检工程师向有关人员提报签认。e)施工过程中的试验项目、试验方法及取样频率，由试验人员按确认采用的施工规范和试验规程执行，并按规定出具试验报告。h) 隐蔽工程须甲方、监理、行业或合同规定的其他人员共同进行检验评定的，由负责该隐蔽工程的技术人员自检合格后，填写相关记录，报专职质检工程师核查合格后，再报以上人员共同签认。5.3 检验和试验的状态标识凡是应通过规定检验和试验才能使用、转序或交付的物资、工序和产品，必须标识其检验和试验状态。5.3.1检验和试验状态分为：未经检验和试验(待检)、经检验和试验后待判定(已检待定)、经检验和试验后合格(已检合格)、经检验和试验后不合格、(已检不合格)。5.3.2 检验和试验状态的标识方法a)工程所用设备、物资的标识，按工程物资管理程序执行。b)对施工过程产品，用施工交接班记录、工程检查证、试验报告、工程质量检验评定表等各种记录标识其检验和试验状态。5.4检验和试验后的施工生产5.4.1检验和试验合格的。工序、构件、成品、半成品、工程设备等，必须确认已经检验和试验合格，才能转入下道工序或进行安装前，确认时应注意：a)有合格标识的，可直接转序/进行安装；b)无明显标识的，在转序前的检查、工作交接/技术交底过程中确认。5.4.2 检验和试验后不合格的。a)工程物资，按工程物资管理程序进行处理后才能用于工程施工与安装。b)施工过程中产生的不合格工序、分项/分部/单位工程，按不合格品控制程序进行处理后才能进行下一步的工程施工。5.5 工程竣工交付前的质量检验5.5.1工程竣工交付前的质量检验应具备的条件：a)工程项目(含设备安装)检验、试验、调试已完成，并符合相关要求；b)竣工文件编制完毕，资料齐全并装订成册。5.5.2工程竣工交付前的质量检验实施由公司或经授权的项目部组织，对项目中的所有单位工程质量进行综合评定。综合检验评定中发现的问题，按不合格品控制程序和不符合、事故/事件、纠正与预防措施控制程序进行处理。5.6工程项目质量符合要求后，由项目部组织施工单位按工程项目施工管理程序和合同有关要求，提交验收申请报告。5.7检验和试验记录的控制a)检验和试验的记录，按记录管理程序进行收集、整理、移交和保存。b)质检人员根据分项、分部、单位工程质量评定结果，于每月底填写工程质量月报表报项目部和分公司安质部。分公司安质部根据工程质量月报表填写工程质量与事故报表于每季度末报公司安质部。5.8试验机构、检验和试验的设备及人员管理5.8.1设立工地试验室时，项目部应根据工程项目的实际情况进行统筹安排，确定工地试验室的数量和相应的规模，并配备必要的设备和工作人员。试验室必须通过有关法定机构/部门的考核并取证。5.8.2各级试验室的仪器设备配置、检测环境，各种与产品质量有关的测试、检测、计量设备，按监测设备管理程序控制，保证数据的准确性。 5.8.3公司各级检验和试验人员必须经培训合格、持证上岗。人员培训执行人力资源管理程序。5.9 对产品质量检验工作监督检查5.9.1工程部、安质部、技开部按工作职责对本程序实施情况进行检查。5.9.2检查要形成记录，对存在的问题分别按不合格品控制程序和不符合、事故/事件、纠正与预防措施控制程序执行。6 相关文件a)工程项目施工管理程序（QB/ZTWJ：CX13-2002-A0）b)工程物资管理程序（QB/ZTWJ：CX14-2002-A0）c)不合格品控制程序（QB/ZTWJ：CX27-2002-A0）d)不符合、事故/事件、纠正与预防措施控制程序（QB/ZTWJ：CX29-2002-A0）e)监测设备管理程序（QB/ZTWJ：CX11-2002-A0）f)人力资源管理程序（QB/ZTWJ：CX9-2002-A0）g)记录管理程序（QB/ZTWJ：CX2-2002-A0）7 记录表格a)各类工程分项、分部、单位工程质量检验评定表。b)各类工程的隐蔽工程检查证。c)工程质量月报表d)工程质量与事故报表8 过程检验和试验控制流程图产品形成过程质量检验控制流程图确定质量检验标准采用及机构、人员按工程物资管理程序文件执行工程物资的检验不合格合格不合格工序、分项、分部(含隐蔽)工程质量检验按不合格品控制程序进行处置合格不合格下一步工序、分项、分部工程质量检验合格不合格单位工程检验及交付前综合质量评定合格提交竣工验收报告