工程质量检验程序-secret.docx

**(集团)有限公司管理标准

工程质量检验程序

１目的
通过对工程施工过程中的工程质量进行检验、试验，确保工程质量最终满足规定与合同要求。
2 适用范围
适用于公司承建工程项目的质量检验和试验。
3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。
4 职责
4.1安质部
a)负责本程序的编制、解释和修订。
b)对产品形成过程中的质量检验、试验及状态标识的执行情况进行抽查或专项检查，参加公司组织的工程项目质量检查与评定。
4.2 工程部
a)负责指导产品形成过程中的测量仪器及设备的确认，并检查其执行情况；
b)负责组织公司大型项目的质量综合评定；并负责检查和指导竣工文件的编制。
4.3技开部
a)负责指导、检查公司项目试验室的建立以及试验、计量等业务工作；
b)负责检查各级试验室工作人员的职责完成情况，公司中心试验室对其检测数据的真实性负责。
4.4项目部
负责本程序在工程项目施工中的实施、检查和监督管理。
4.5分公司
负责本程序的具体组织实施，并制定相关的支持性文件。
5 工作程序
5.1质量检验试验内容的确定
工程项目开工前，在质量计划/施工组织设计中明确确定该工程采用的质量标准、检验和试验方法及检测工具和设备、各级操作人员。
5.2质量检验试验的实施
a)凡用于工程项目的物资，按《工程物资管理程序》的规定进行检验和试验。
b)施工过程中还未形成分项工程的工序的质量检验，由领工员/工班长主持，按作
业队施工作业质量标准进行“自检、互检、交接检”，记入施工交接班记录。
c)分项、分部、单位工程的质量检验评定按确定的《工程质量检验评定标准》的要求执行, 由具有相应资质的有关人员进行，填写相应的《工程质量检验评定表》。
d)分项、分部、单位工程的检验评定，需甲方、监理、行业或合同规定的其他人员签认的，由专职质检工程师向有关人员提报签认。
e)施工过程中的试验项目、试验方法及取样频率，由试验人员按确认采用的施工规范和试验规程执行，并按规定出具试验报告。
h) 隐蔽工程须甲方、监理、行业或合同规定的其他人员共同进行检验评定的，由负责该隐蔽工程的技术人员自检合格后，填写相关记录，报专职质检工程师核查合格后，再报以上人员共同签认。
5.3 检验和试验的状态标识
凡是应通过规定检验和试验才能使用、转序或交付的物资、工序和产品，必须标识其检验和试验状态。
5.3.1检验和试验状态分为：未经检验和试验(待检)、经检验和试验后待判定(已检待定)、经检验和试验后合格(已检合格)、经检验和试验后不合格、(已检不合格)。
5.3.2 检验和试验状态的标识方法
a)工程所用设备、物资的标识，按《工程物资管理程序》执行。
b)对施工过程产品，用施工交接班记录、工程检查证、试验报告、工程质量检验评定表等各种记录标识其检验和试验状态。
5.4检验和试验后的施工生产
5.4.1检验和试验合格的。
工序、构件、成品、半成品、工程设备等，必须确认已经检验和试验合格，才能转入下道工序或进行安装前，确认时应注意：
a)有合格标识的，可直接转序/进行安装；
b)无明显标识的，在转序前的检查、工作交接/技术交底过程中确认。
5.4.2 检验和试验后不合格的。
a)工程物资，按《工程物资管理程序》进行处理后才能用于工程施工与安装。
b)施工过程中产生的不合格工序、分项/分部/单位工程，按《不合格品控制程序》进行处理后才能进行下一步的工程施工。
5.5 工程竣工交付前的质量检验
5.5.1工程竣工交付前的质量检验应具备的条件：
a)工程项目(含设备安装)检验、试验、调试已完成，并符合相关要求；
b)竣工文件编制完毕，资料齐全并装订成册。
5.5.2工程竣工交付前的质量检验实施

由公司或经授权的项目部组织，对项目中的所有单位工程质量进行综合评定。
综合检验评定中发现的问题，按《不合格品控制程序》和《不符合、事故/事件、纠正与预防措施控制程序》进行处理。
5.6工程项目质量符合要求后，由项目部组织施工单位按《工程项目施工管理程序》和合同有关要求，提交验收申请报告。
5.7检验和试验记录的控制
a)检验和试验的记录，按《记录管理程序》进行收集、整理、移交和保存。
b)质检人员根据分项、分部、单位工程质量评定结果，于每月底填写《工程质量月报表》报项目部和分公司安质部。
分公司安质部根据《工程质量月报表》填写《工程质量与事故报表》于每季度末报公司安质部。
5.8试验机构、检验和试验的设备及人员管理
5.8.1设立工地试验室时，项目部应根据工程项目的实际情况进行统筹安排，确定工地试验室的数量和相应的规模，并配备必要的设备和工作人员。试验室必须通过有关法定机构/部门的考核并取证。
5.8.2各级试验室的仪器设备配置、检测环境，各种与产品质量有关的测试、检测、计量设备，按《监测设备管理程序》控制，保证数据的准确性。
5.8.3公司各级检验和试验人员必须经培训合格、持证上岗。人员培训执行《人力资源管理程序》。
5.9 对产品质量检验工作监督检查
5.9.1工程部、安质部、技开部按工作职责对本程序实施情况进行检查。
5.9.2检查要形成记录，对存在的问题分别按《不合格品控制程序》和《不符合、事故/事件、纠正与预防措施控制程序》执行。
6 相关文件
a)《工程项目施工管理程序》（QB/ZTWJ：CX13-2002-A[0]）
b)《工程物资管理程序》（QB/ZTWJ：CX14-2002-A[0]）
c)《不合格品控制程序》（QB/ZTWJ：CX27-2002-A[0]）
d)《不符合、事故/事件、纠正与预防措施控制程序》（QB/ZTWJ：CX29-2002-A[0]）
e)《监测设备管理程序》（QB/ZTWJ：CX11-2002-A[0]）
f)《人力资源管理程序》（QB/ZTWJ：CX9-2002-A[0]）
g)《记录管理程序》（QB/ZTWJ：CX2-2002-A[0]）
7 记录表格
a)各类工程分项、分部、单位《工程质量检验评定表》。
b)各类工程的《隐蔽工程检查证》。

c)《工程质量月报表》
d)《工程质量与事故报表》
8 过程检验和试验控制流程图

产品形成过程质量检验控制流程图

确定质量检验标准采用及机构、人员

按《工程物资管理程序》文件执行

工程物资的检验
不合格

合格

不合格
工序、分项、分部(含隐蔽)工程质量检验

按《不合格品控制程序》进行处置

合格

不合格
下一步工序、分项、分部工程质量检验

合格

不合格
单位工程检验及交付前综合质量评定

合格

提交竣工验收报告