海外项目部安全环保部工作指导书范本.pdf

中国水利水电建设股份有限公司海外业务 项 目 部 工 作 指 导 书 范 本 Q/SHL.3Z03-010-2010 安 全 环 保 部 中国水利水电建设股份有限公司 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 前 言 为了规范公司海外工程项目的管理，确保质量、环境和职业健康安全管理体系在海外项目中得以有效运行，特编写、实施和保持本工作指导书，为项目部管理提供参考依据。使用本指导书的各方应探讨使用最新版本的可能性。编写：侯堂平 田胡平 于田龙 李佳珏 审核：张修高 曹 辉 胡 伟 冯国宇 侯堂平 田胡平 何泽良 批准：刘风秋 本工作指导书由技术安全部提出，总经理工作部归口管理。10-1 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 10-2 项目部安全环保部会签表 主题：通过阅读明确各岗位职责和工作流程，并按工作流程开展工作。序号 姓 名 职 务 时 间 地 点 联系方式 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 安全环保部工作指导书 Q/SHL.3Z03-010-2010 1 部门工作目标 a)职业健康安全及环境法律、法规及其它要求识别率 100%；b)重要危险源和环境因素辨识、评价 100%；c)事故、事件调查处理结案率、隐患处置率 100%；d)员工职业健康安全、环境教育培训覆盖率 100%；e)重要风险部位巡查每日不少于次，重要风险作业现场监控率达到 100%。2 职责综述和工作内容描述 2.1 职责综述 负责项目施工职业健康安全、环境管理工作。2.2 工作内容描述 a)负责组织制定项目部环境管理计划、职业健康安全管理计划，进行管理体系的运行和维护；b)负责收集、识别、更新与项目部有关的环境和职业健康安全法律法规及其他要求，监督实施和组织合规性评价；c)负责项目部危险源和环境因素的辨识、评价、更新，监督重要危险源和环境因素管理方案和防范措施的制定，并检查执行情况；d)与质量部共同组织项目部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核工作，配合上级机关的审核；e)负责日常的职业健康安全、环保巡查，对发现的隐患督促改进，并对改进情况进行跟踪验证；f)负责员工职业健康安全、环境的教育培训工作，特种作业人员持证上岗的监督管理；g)负责权限范围内职业健康安全、环境事故、事件的调查处理；h)负责环境指标控制的监测、分析和评价，配合当地政府主管部门的环境监测和调查；i)负责对爆破作业、道路交通、消防、设备运行及易燃、易爆物品的储存、运输及使用的监督管理工作；j)负责建立职业健康安全、环境事故应急预案，参与事故应急的响应；k)负责对厂队职业健康安全、环境目标/指标进行考核、评价，并督促改进；l)负责环境/职业健康安全监视和测量设备的配置和管理；m)完成项目部领导安排的其它工作。10-3 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 3 岗位设置、职责和接口 3.1 岗位职能设置图和职责接口设置图 图 1 岗位职能设置图 图 2 职责接口设置图 3.2 岗位职责和任职条件 保经理（安全总监）的领导下,负责职业健康、环境管理的日常工作；安全环保部 3.2.1 部门主任 岗位职责：a)在安全环b)负责部门岗位职能分工，制定内部管理制度，并监督实施；c)主持职业健康安全、环境计划的编制和评审；主 任 急救队长资 料 员 急救队员 副主任 安 监 全 察 环 员 境 环境监测员项目部领导 部门主任 副主任 资料员安 监 全 察 环 员 境 急救队长急救环境监测员队员 10-4 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 d)执行合同规定的职业健康安全、环境法律法规、条例、标准和其它规定；,并监检查、评比、考核，对存在的安全隐患督促整改；境管理进行总结和健康安全、环境报告/报表，主持进场员工的安全教育培训；调查、处业健康安全、环境管理的对内、对外沟通和协调；历，工程师及以上职称，10 年以上相关工作经验。3.2.主任进行职业健康安全、环境管理的日常工作，对分管工作质量负责；工作进行检境管理的对内、对外沟通和协调；历，工程师及以上职称，5 年以上相关工作经验。3.2.职业健康安全、环境法律法规、管理规章制度；整改，并对整改情况e)主持职业健康安全、环境因素识别、评价，制定职业健康安全、环境管理制度督实施;f)主持定期的g)主持定期的职业健康安全、环境会议，对安全职业健康安全、环改进；h)审核职业i)主持制定职业健康安全、环境应急预案，主持职业健康安全、环境事故的理；j)负责职k)完成上级领导安排的其它工作。任职条件：大专及以上学2 部门副主任 岗位职责：a)协助部门b)负责职业健康安全、环境管理制度的编制，对制度的实施进行监督、检查；c)负责当班职业健康安全、环境的监督检查，对发现的隐患督促整改；d)负责日常的职业健康安全、环境教育培训工作，对安全、环境监察员的查、督促、指导和考核；e)负责当班职业健康安全、环f)协助主任进行职业健康安全、环境事故的调查、处理；g)主任不在位时，主持安全、环保部的工作；h)完成领导交给的其他工作任务。任职条件：大专及以上学3 安全、环境监察员 岗位职责：a)熟悉和执行b)负责施工工作面职业健康安全、环境巡查，对发现的隐患督促进行跟踪检查、验证，对发现的重大隐患及时向部门领导汇报；10-5 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 c)对现场作业人员进行健康安全、环保意识进行教育，对业健康安全、环境管理制度、交接班记录；事故的调查、处理；历，经培训考核合格后持证上岗，有 3 年以上相关工作经验。3.2.对环境因素进行检测，取样委托试验检查；核合格后持证上岗，有 3 年以上相关工作经验。3.2.应急措施要求，组织现场安全生产事故的紧急救援；作性；力；历，身体素质好，应变能力强，经过救援职业培训，2 年及以上相关工作经验救队员 队长的领导和指挥，快速实施事故救援；坚守工作岗位；具备熟练紧急救援技能。控制措施的执行进行检查和督促；d)负责职业健康安全、环境巡查记录，e)制止和查处现场违章作业，参与职业健康安全、环境f)配合资料员进行文档和记录的管理；g)完成部门领导交待的其他工作。任职条件：中专及以上学4 环境监测员（可委托）岗位职责：a)负责按要求b)负责环境/职业健康安全监视和测量装置维护、保养和校准c)负责检测记录、检测成果的分析、整理，监测报告的编制；d)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：大专及以上学历，经培训考5 急救队长 岗位职责：a)负责按事故b)负责应急救援措施的编写、修改、补充和完善，使救援措施具可操c)组织救援队员进行各类应急救援措施的演练，提高队员的救援技能和应变能d)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中专及以上学。3.2.6 急岗位职责：a)服从急救b)熟悉掌握紧急救援技能，完成日常的学习和训练任务，c)完成部门领导安排的其他工作。任职条件：身体素质好，10-6 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 3.2.料的收、发以及归档管理工作；的发放管理工作；的编制要求；上学历，熟练掌握电脑操作技能，具备文档管理经验。7 资料员 岗位职责：a)负责文件资b)负责办公环境和办公用品管理；c)负责部门电子文档的统一管理工作d)负责部门员工的考勤、工资及劳保用品e)遵守国家法令，学习熟悉安全管理技术操作规程和安全资料f)完成部门领导安排的其它工作。任职条件：中等专业及以10-7 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 4 管理依据 4.1 所在国或合同约定适用法律法规标准、规范清单（项目按合同要求识别填写）表 1 项目适用法律法规标准、规范清单 序号 名称编号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 4.2 业主、设计、工程师管理要求(项目部进点后识别列入)表 2 业主、设计、工程师管理要求 序号 名 称 编 号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 4.3 国内适用规范、标准清单（详见 3.4.10 法规标准规范收集汇编）表 3 国内适用规范、标准清单 序号 编 号 名 称 备 注 1 2 3 4 5 10-8 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 4.4 适用程序文件 Q/SHL.201-2010 文件控制程序 Q/SHL.202-2010 记录控制程序 Q/SHL.203-2010 项目投（议）标控制程序 Q/SHL.204-2010 目标、指标和管理方案控制程序 Q/SHL.205-2010 人力资源管理和培训控制程序 Q/SHL.206-2010 设备物资采购控制程序 Q/SHL.207-2010 物资管理程序 Q/SHL.208-2010 设备管理程序 Q/SHL.209-2010 顾客财产控制程序 Q/SHL.210-2010 标识和可追溯性控制程序 Q/SHL.211-2010 产品的监视和测量控制程序 Q/SHL.212-2010 监视和测量设备控制程序 Q/SHL.213-2010 工程施工合同管理程序 Q/SHL.214-2010 分包管理程序 Q/SHL.215-2010 设计和开发控制程序 Q/SHL.216-2010 产品实现过程控制程序 Q/SHL.217-2010 环境因素识别、评价和控制程序 Q/SHL.218-2010 危险源辨识、风险评价和控制程序 Q/SHL.219-2010 环境和职业健康安全运行控制程序 Q/SHL.220-2010 环境和职业健康安全绩效监测控制程序 Q/SHL.221-2010 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序 Q/SHL.222-2010 应急准备和响应控制程序 Q/SHL.223-2010 不合格控制程序 Q/SHL.224-2010 信息沟通控制程序 Q/SHL.225-2010 顾客满意度测量控制程序 Q/SHL.226-2010 数据分析控制程序 Q/SHL.227-2010 内部审核控制程序 Q/SHL.228-2010 管理评审控制程序 Q/SHL.229-2010 纠正和预防措施控制程序 Q/SHL.230-2010 海外业务安全生产责任制管理程序 10-9 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 4.5 上级管理制度、办法、规定等要求（从公司和子公司文件汇编中识别适用文件填写）表 4 上级管理制度、办法、规定等要求 序号 名称编号 适用条款 备 注 1 2 3 4 5 6 4.6 项目部相关管理规定（不限于，详见 3.4.2 海外业务项目部通用管理制度汇编）表 5 项目部相关管理规定 序号 管理内容 名 称 编制、归口管理部门 备注 1 项目部技术管理办法 2 计量管理办法 3 测量管理办法 4 工程地质管理办法 5 设计控制管理办法 6 技术管理 竣工验收管理办法 技术部 7 质量计划 8 施工质量管理办法 9 质量管理 施工质量检验管理制度 质量管理部 10 项目部职业健康安全管理计划 11 项目部职业健康安全管理办法 12 安全监督检查管理办法 13 职业健康安全管理 职业病防治管理办法 安全环境部 10-10 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 14 爆破安全管理办法 安全环境部 15 安全用电管理办法 16 劳动防护用品管理规定 17 道路交通安全管理办法 机电物资部 安全环境部 18 文明施工管理办法 安全环境部 施工部 19 职业健康安全管理 消防安全管理办法 安全环境部 行政部 20 项目部环境管理计划 21 项目部环境管理制度 22 环境管理 工程场地自然景观保护管理办法安全环境部 23 施工设备管理办法 24 永久设备管理办法 25 材料管理办法 26 物资采购管理办法 27 废旧物资处置管理办法 28 供货商管理办法 29 物资设备 管理 周转性材料管理办法 机电物资部 30 分包工程管理办法 31 项目成本管理办法 32 内部厂队核算管理办法 33 项目部变更索赔管理办法 34 项目部结算支付管理办法 35 商务管理 零星用工管理办法 商务部 36 财务管理 项目部预算管理办法 财务部 10-11 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 37 项目部财务管理办法 38 项目部费用报销管理办法 39 项目部保险理赔管理办法 40 项目部资金管理办法 41 项目部固定资产管理办法 42 财务管理 税务规划 财务部 43 劳务管理办法 行政部、劳工部 44 员工薪酬管理办法 45 探亲休假出差管理办法 46 人员出入境管理办法 47 职工食堂管理办法 48 医疗卫生管理办法 49 员工守则 50 信息管理办法 51 其它管理 文档管理办法 行政部 52 火灾、爆炸应急预案 行政部、安全环境部 53 气象灾害应急预案 技术部 54 地质灾害应急预案 技术部 55 地震、火山喷发应急预案 安全环境部 56 公共卫生事故应急预案 行政部 57 有毒有害物质泄漏应急预案 机电物资部 58 生产安全事故应急预案 安全环境部 59 交通安全事故应急预案 安全环境部 60 应急预案 重大设备事故应急预案 机电物资部 10-12 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 61 当地员工罢工应急预案 劳工部 62 应急预案 重大环境污染应急预案 安全环境部 5 工作流程 5.1 规律法规和其它要求的控制 识别合同规定的规律法规和其它要求获取渠道（通过当地主管部门、上级机关管理部门、书店、网上下载等）选择和确认传达、学习和发放合规性评价（每年至少进行一次，评价其控制活动结果对法规要求的满足程度，业主满意程度，相关方投诉等）5.2 危险源和环境因素控制 危险源和环境因素调查识别、风险评价建立危险源和环境因素清单建立重要危险源和环境因素清单制定管理制度和控制措施运行控制不符合纠正和预防应急预案或措施 5.3 监督检查、评价 5.3.1 一般工作流程 确定监督检查和评价的对象（包括环境/职业健康安全目标、指标完成情况及效果监测，法律、法规及其要求遵循情况的监测和评价，职业病防治的管理,设备、车辆运行管理，事故、事件、职业病和伤亡人员统计及调查处理，环境监测，卫生监测）确定检查方法（包括现场专业值班检查、施工队和班组日常检查、爆破、洞室和高边坡开挖等危险作业专项检查、设备、用电、防火、防洪、交通、起重、炸药库、油库等和季节性安全检查、综合性重要环境因素/危险源检查及内部审核）监督、检查和评价的实施记录纠正和预防的跟踪 5.3.2 安全环境的巡查 专职人员负责到施工作业现场巡查，检查内容包括：作业面安全隐患检查，如作业面是否有掉块、坍塌，防护设施是否满足要求等，现场安全文明施工情况：如用电、路况、洞内照明、材料堆放、工具使用、作业人员劳动防护用品是否正确使用等，现场是否存在环境污染问题。检查形成记录，对检查发现的隐患，督促整改和验证，对发现的重大隐患，下达书面整改通知，并向部门领导汇报。5.3.3 专项、专业检查 专项检查包括:高空作业、交通安全、设备运行安全、职业病防治、季节施工、冬季防火、雨季防洪、环保等。专业检查包括：施工用电、起吊作业、消防、卫生（食堂卫生检查）固体废弃物收集处10-13 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 理、施工废水的处理、液态废弃物的收集处理等）。专项、专业检查由主任或副主任主持，检查前下发检查通知到相关部门或厂队，邀请专业人员参加，对检查结果进行评价，形成检查报告，对发现的隐患和不足，提出整改、改进要求，由安全环境监察员进行跟踪验证。5.3.4 综合大检查 综合大检查由安全环保经理组织进行（参加人员为各厂队、相关部门和安全环保部人员）确定检查时间、路线、交通工具安全环保部下发通知实施检查检查报告编制主任审查安全环保经理批准下发对发现的隐患和不足，提出整改、改进要求，由安全环境监察员进行跟踪验证 5.4 环境监测 由环境监测员进行环境监测或取样委托试验检测，监测的内容包括：生产、生活废水处理，水质取样试验检测，固体废物、液态废弃物的收集、储存、处置检查，排放检测（噪声、废气）、恢复性植被监测。监测成果反馈到相关部门或厂队，提出改进要求，由安全环境监察员进行跟踪验证。环境监测员编制环境监测报告，由主任审查，安全环保经理审批后，传递到相关部门和厂队，上报业主单位。5.5 爆破作业管理 爆破应按爆破设计要求进行，对爆破参数的检查和控制由质量部实施。安全环保部对爆破器材的采购、运输、储存、发放、使用及现场的爆破作业进行监督管理。对爆破作业管理进行策划，制定爆破作业管理制度爆破作业培训、取证与当地主管部门进行沟通，办理爆破许可每次爆破作业的审批、统一指挥爆破作业对爆破器材的运输、储存、发放、回收、现场清场警戒进行监督检查 5.6 交通安全管理 对交通安全管理进行策划，制定交通安全管理制度督促检查车辆的鉴定，驾驶员资质审查、操作考核和身体检查道路交通违规查处车辆运行过程的保养、维护、车检的监督检查交通事故的调查处理 5.7 紧急救援流程 接到救援指令急救队迅速赶赴现场按指挥部的指令有序展开救援其他职能部门按预案的分工密切配合救援结束检查确认消除一切危险源统计损失情况形成事故报告上报上级部门 5.8 收、发文 5.8.1 收文 10-14 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 资料员登记在册，粘贴文件传阅单 部门主任阅后注明处理意见部门成员传阅（需指定专人办理的应按依据文件办理）资料员根据文档管理办法存档资料员定期检查，确保防火、防潮、防虫 5.8.2 发文 主任安排拟定文件副主任校核部门主任审核报安全环保经理批准后发放发放台帐登记 5.9 本部门办公、检测设备管理 本部门办公设备主要有电脑、打印机等。日常维护：每周检查电路、线路，发现问题及时联系行政部进行维修；各人使用的电脑日常保洁等维护由各人进行，发现软、硬件故障及时联系行政部进行维修；安全保障：每日下班前检查各用电设备电源是否关闭，门窗是否锁好，确认无任何问题方可离开。5.10 顾客满意信息收集、传递和处置 顾客满意（不满意）信息收集渠道：工程师和业主下发的文件、与业主和工程师交谈或座谈、专题会议、满意度调查。内部职能部室信息由资料员收集,往来文件满意信息由资料员或主任收集,会议满意信息由主任收集,满意度调查由主任或副主任负责，建立满意信息台帐。满意或不满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整改。满意信息向项目部领导传递。6 记录文件 记录是施工和管理的客观证据，应根据合同要求、本单位实际工作内容，识别施工管理工作中应形成的适用记录，与业主、工程师进行沟通后确定，列入下表。通用记录建议使用公司海外事业部、各子公司表格和程序文件后所附表格。记录时，记录应做到真实、客观、全面，按记录控制程序进行有效管理。表 6 通用记录表格目录（不限于）编号 名 称 备注 1 收发文登记表 2 工作联系记录 3 质量目标/岗位目标检查考核表 4 改进措施报告表 5 法律法规与其它要求登记表 10-15 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 6 会议签到表 7 技术交底记录 8 顾客投诉记录表 9 施工大事记 10 施工日志 11 调度日志 12 统计报表 13 不合格品处置验证表 14 纠正/预防措施记录表 15 纠正/预防措施通知单 16 重要职业健康安全风险及其控制措施一览表 17 重要环境风险及其控制措施一览表 18 固体废弃物清单 19 产品防护检查记录 20 生产简报 21 其它 7 业务关系和通讯录 表 7 对内业务通讯录 工作类别 质量 安全 经营 技术 设备 进度 人事 姓 名 工 程 局 联系方式 姓 名 区域总部 联系方式 姓 名 项 目 部 联系方式 姓 名 各 相 关 厂 队 联系方式 10-16 海外业务项目部工作指导书范本安全环保部 10-17 表 8 对外业务通讯录 工作类别 质量 安全 环保 进度 姓 名 业 主 联系方式 姓 名 咨 询 监 理 联系方式 姓 名 当地相关 机 构 联系方式 8 注意事项 8.1 当地法律法规、风俗等 遵守当地法律法规、尊重当地人民风俗，创造和谐、安全的工作和生活环境，避免与当地人民发生对立和冲突。8.2 保密原则 遵守保密原则，严禁泄露与公司或项目部利益相关的资料或是数据。发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予一定行政和经济处分；造成严重损失的，送有关机关处理。