海外业务子体系仓库工作指导书范本.pdf

中国水利水电建设股份有限公司海外业务 市政项目厂队工作指导书范本 Q/SHL.3Z05-018-2010 仓 库 中国水利水电建设股份有限公司 市政项目厂队工作指导书范本仓库 前 言 为了规范公司海外业务的管理，确保质量、环境和职业健康安全管理体系在海外项目中得以有效运行，特编写本工作指导书。项目部应结合所在国法律法规和业主要求修改，经项目经理批准发布，作为项目部厂队工作标准。编写：吴国柱 审核：赵庆斌 张西安 贺永利 童巧芳 徐道钰 曹蓓蓓 批准：刘风秋 本工作指导书由公司海外事业部技术安全部归口管理。18-1 市政项目厂队工作指导书范本仓库 18-2 仓库人员会签表 主题：通过阅读明确各岗位职责和工作流程，并按工作流程开展工作。序号 姓 名 职 务 时 间 地 点 联系方式 市政项目厂队工作指导书范本仓库 仓库工作指导书 Q/SHL.3Z05-0182010 1 质量、环境和职业健康安全目标指标 1.1 质量目标 a)物资进货验证和检验率 100%；b)仓库管理员持证上岗率 100%；c)仓库存放物资完好率 100%；d)化学剧毒物品和易燃易爆物品的管理达到 100%。1.2 环境目标：a)非正式传递文件打印用纸张双面使用率 100%；b)保持室内清洁，室内卫生清扫不低于 1 次/天；c)保持室内办公用品、文件资料摆放有序，废旧资料及时清理；d)固体废弃物分类管理，杜绝随意弃置垃圾，避免办公环境污染；e)节约用电，做到人走灯灭，下班关闭所有电源；f)合理调节室内温、湿度，定时通风换气，空调温度不低于 26；g)采取措施节电、节水，降低能源消耗，减少污水排放；h)定期仓库进行监督、检查，减少油料的浪费和对环境的污染。1.3 职业安全健康目标：a)仓库管理重大事故率为 0；b)定期检验/检查仓库管理情况，有计划地进行检查；c)专人负责本部门的安全用电，下班关闭电源；d)仓库内设置安全疏散空间和间距；e)本部门配置合格的消防器材，防范火灾，确保生活区域内灭火器、消防水带、消防栓正常使用有效。2 仓库管理职责 2.1 职责综述 负责仓库物资的进出工作，配合公司做好材料的年度采购统计工作。妥善保管好库存物资，加强仓库物资账目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，领用材料，出借工具、物资必须凭相关领导签字同意的借条，严禁私自外借任何物资。经常检查仓库货架的存放货量，易耗常用物资要保证有货备用，不能缺档。定期对仓库进行安全检查，发现问题及时报告，把各类安全隐患解决在萌芽状态，并做好防火、防盗、防潮的落18-3 市政项目厂队工作指导书范本仓库 实工作。按照 WBS 结构建立项目成本编码体系，并在仓库管理过程中进行详细分解。注：若项目部另有设立计划采购部门，仓库管理参照执行本作业指导书相关内容。2.2 工作内容描述 a)负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；b)严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止发货物差错出现；c)入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货；d)仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置；e)合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁；f)负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作；g)负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿；h)以项目利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。18-4 市政项目厂队工作指导书范本仓库 3 岗位设置、职责和接口 3.1 仓库管理组织机构设置图 主管领导 计划 员 材料员采购员材料保管 材料保管 仓管员 仓管员 统计员 部门负责人 图 1 仓库管理组织机构设置图 3.2 岗位职责和任职条件 3.2.1 仓库管理部门负责人 岗位职责：a)仓库工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控；b)审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度；c)对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率；d)签发仓库各级文件和单据；e)负责仓库物料的进出管理，储存管理，账务管理，确保仓库账、卡、物一致。任职条件：a)具有大专或以上学历，从事仓库管理 3 年以上工作经验；b)懂基础英语。3.2.2 仓库管理员岗位职责和任职条件 岗位职责：a)严格遵守项目各项规章制度；b)对进仓的物品应根据请购单、按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据；c)经验收后的物品，应分类存放，做到整洁有序。并认真填写存货卡，对库存物品每18-5 市政项目厂队工作指导书范本仓库 月盘点一次，使账、物、卡三相符，将盘点后的月报表及时存档。并及时上报设备物资部；d)每日对出仓的物品应填写好出库领用单，将名称、规格、数量、金额、领用部门、领用人及签名进行统计、审核，以便进行核算；e)对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法；f)仓库记账将各类物资进、出、存的情况准确登记，分类归档，做到当日单据当日清理入账，账物相符；g)做好仓库防火、防盗及卫生工作，保证仓库通风、干爽，严防物资流失、人为损坏、积压报废事故发生；h)贵重物品、易燃、易爆物品，应分类专门存放，做好防范工作。任职条件:a)热爱本职工作，执行坐班待岗制度；b)熟悉仓库管理岗位职责及仓库工作流程制度。3.2.3 计划员岗位职责和任职条件 岗位职责：a)及时编制年、季、月供应及采购计划；b)协同采购人员进行零配件的采购；c)完成领导交办的其他工作。任职条件:a)大专及以上学历，从事物资工作五年以上；b)懂基础英语。3.2.4 采购员岗位职责和任职条件 岗位职责：a)负责采购零配件，严把质量关，保证产品合格；b)按章办理入库、入帐手续；c)遵守财务制度，不谋私利；d)完成领导交办的其他工作。任职条件:a)具备物资采购基础知识和专业知识，拥有对物资的鉴别能力；b)懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物；18-6 市政项目厂队工作指导书范本仓库 c)身体健康，了解熟悉所负责采购的物资性能、特征、用途、价格等；d)具备较好的沟通能力；e)懂基础英语。3.2.5 材料员岗位职责和任职条件 岗位职责：a)每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、物资部门复核，交于会计处挂账；b)做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。任职条件:a)大专及以上学历，两年或两年以上相关工作经验；b)有基本英语能力，有管理经验者优先。3.2.6 统计员岗位和任职条件 岗位职责：a)按时作好各项经费指标的统计和汇总，按月作好各类数字的综合，各类报表准确无误；b)坚持按财务制度办事，认真审核各项支出是否合理，经常提出合理化建议；c)负责办事处仓库业务的系统数据录入、分配、确认等工作，生成相关清单的和报表并传递和上报，负责仓库进库作业完成后的系统数据录入工作；d)负责打印货物标签，负责出库单的统计、打印；e)完成领导交办的其他工作。任职条件:a)两年年以上仓库做账工作经验，大专以上学历；b)稳重踏实，吃苦耐劳，热爱本职工作，努力钻研业务，提高工作能力；c)懂基础英语。18-7 市政项目厂队工作指导书范本仓库 4 工作流程 4.1 仓库管理流程图 入库管理 库内管理 出库管理 安排货位 核对账单、入库登记 装卸规范、堆放标准 定期检查 维护仓库清洁、安全 管理规范 统计汇总、准确及时 货物出库手续规范 出库货物数量准确 装卸标准规范 先进先发、易损先发 操作人员：仓库 管理员 计划员 材料员 采购员 统计员 出库单据保存归档 图 2 仓库管理流程图 18-8 市政项目厂队工作指导书范本仓库 4.2 主要管理流程 4.2.1 物资管理 物资采购验收与入库物资存放与管理物资的发放仓库盘点废旧材料管理。4.2.2 物资材料管理 编制材料计划计划报批领料入库入库登记 分类堆存(标识)发放出库登记核消材料报表 4.2.3 物资的现场管理 物资定位制定放置图不可直接与地面接触保持通风干燥设有防水、防火、防潮设施有防雨标识牌做好货物出入登记 5 作业文件 5.1 仓库管理操作规程(不限于)a)仓库管理（见附录 A1)；b)物资采购（见附录 A2)；c)验收与入库（见附录 A3)；d)物资的存放与管理（见附录 A4)；e)仓库物资的发放（见附录 A5)；f)仓库盘点（见附录 A6)；g)物资的现场管理（见附录 A7)；h)废旧材料管理（见附录 A8)；i)业主提供的物资管理（见附录 A9)；j)仓库的安全管理（见附录 A10）。5.2 危险化学品管理操作规程(不限于)a)危险化学品管理（见附录 B1)；b)对于危险品（如炸药、柴油）及化工品的存放(见附录 B2)；c)柴油的存放（见附录 B3)；d)民用爆炸物品的管理（见附件 B4)。5.3 主要材料保管制度(不限于)a)钢材的管理（见附录 C1)；b)架管和钢模板的管理（见附录 C2)；c)扣件、U 形卡、蝴蝶卡、螺丝等小件物品的管理（见附录 C3)；d)工具、用具、小型机具的管理（见附录 C4)；18-9 市政项目厂队工作指导书范本仓库 e)水泥的管理（见附录 C5)；f)砂石料场的管理（见附录 C6)。5.4 作业指导书 仓库管理作业指导书（见附录 D)。5.5 相关管理规定 5.5.1 质量管理规定 执行项目部质量管理计划和制度(不限于)a)合同约定的标准、规范；b)项目部质量计划；c)项目部质量管理办法。5.5.2 环境管理规定 涉及的环境因素：固废、危险化学品等。执行项目部环境管理计划和制度(不限于):a)环境管理计划；b)项目部环境管理制度。5.5.3 职业健康安全管理规定 可能发生的伤害类型：车辆伤害、触电、物体打击、火灾、机械伤害、起重伤害、灼烫等。执行项目部职业健康安全管理计划和办法(不限于)：a)职业健康安全管理计划；b)安全用电管理办法；c)劳动防护用品管理规定。6 记录文件 表 1 记录表格目录 序号 名 称 备注 1 厂队收文登记表 2 厂队工作联系记录 3 现场专业值班检查表 4 会议签到表 18-10 市政项目厂队工作指导书范本仓库 5 顾客投诉记录表 6 产品丢失、损坏、不适用报告 7 产品领用申请单 8 材料领用单 9 物资材料收发台帐 10 产品贮存定期检查记录 11 产品防护状态记录 12 不合格品报告 13 不合格品评审表 14 不合格品处置单 15 不合格品处置验证表 16 纠正/预防措施记录表 17 纠正/预防措施通知单 18 职业健康安全风险调查评价表 19 环境因素及其风险调查评价表 20 重要职业健康安全风险及其控制措施一览表 21 重要环境风险及其控制措施一览表 22 水、电、油消耗量台帐 23 废弃物处理统计表 24 固体废弃物清单 18-11 市政项目厂队工作指导书范本仓库 7 业务关系和通讯录 表 2 对内业务通讯录 工作类别 质量 安全 经营 技术 设备 进度 人事 姓 名 工程局 联系方式 姓 名 区域总部 联系方式 姓 名 项目部 联系方式 姓 名 各相关 厂队 联系方式 表 3 对外业务通讯录 工作类别 质量 安全 环保 进度 姓 名 业主 联系方式 姓 名 咨询和 监理 联系方式 姓 名 当地相关机构 联系方式 8 注意事项 8.1 当地法律法规、风俗等 遵守当地法律法规、尊重当地人民风俗，创造和谐、安全的工作和生活环境，避免与当地人民发生对立和冲突。8.2 保密原则 遵守保密原则，严禁泄露与公司或项目部利益相关的资料或是数据。发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予一定行政和经济处分；18-12 市政项目厂队工作指导书范本仓库 造成严重损失的，送有关机关处理。9 附录 附录 A 仓库管理操作规程 附录 B 危化品管理 附录 C 主要材料保管制度 附录 D 作业指导书 18-13 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A1 仓库管理规程 1、目的确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。职责：仓库主任负责物资的贮存管理。3、工作流程 4、入库前验收 a)仓库主管接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等；b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况；c)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。5、入库 a)办理入库手续，填写入库单后将物资入库，如不合格按有关规定办理退货或其他手续，并加唯一性标识。临时存放物资要有明显标记，单独立账，隔离存放；b)物资入库严格管理，记账要准确无误；c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符；d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显；e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。6、储存保管与维护 a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”；b)对库房物资定期检查、盘点、维护，有保管期限要求的（如胶水、处理剂等）应先进先出，后进后出；c)库房、架号、货位有明显标识；d)不同规各或型号的物品不能混放在一起；e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起；f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识；g)需要控制温度和湿度的库房应装置温度和温度计，每天监控，认真填写记录卡，环境不符合要求时，应采取措施进行调查；h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施；i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。18-14 市政项目厂队工作指导书范本仓库 7、物资标识的要求 a)物资标识的种类：物资标识分为二种：a、检验状态标识；b、物资类别标识。b)对进入施工现场及施工仓库内的物资必须进行状态标识。状态标识分为四种类型：待检、已检待定、合格、不合格四类；待检、已检待定及不合格产品必须挂有标牌，标牌规格大小适宜。待检标识为蓝字，已检待定、不合格标识为红字；凡未挂状态标识的物资均为检验合格物资。c)对检验合格的物资必须由仓库保管员做好类别标识。物资类别标识一般指室内仓库的标签；物资类别标识必须标明物资名称、规格或型号（标号），其中钢材（包括螺纹钢、线材、各类型钢）及有色金属，必要时必须标明材质，水泥必须标明标号及产地。不同厂家生产的同种规格、型号的同类物资须标明生产厂家，以便追溯；对顾客提供的产品须在物资类别标识中标明甲供字样；对水泥、钢筋、型钢等重要材料必须由施工部门在过程控制中填写材质质量证明单编号，以确保重要材料的可追溯性。8、内部发放 发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单；不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料；如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。9、质量记录 a)入库单；b)出库单；c)提交购买申请单；d)库存定期检查记录。10、物资的追溯。11、当出现工程质量问题时，可依据问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资台帐、领料凭证及进货单据对物资进行追溯；也可因为发现物资使用问题对施工过程进行追溯。12、可根据出现问题的工程部位、施工日期、作业人员，查阅分部分项工程有关施工记录、质量验评表、施工日志进行追溯。18-15 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A2 物资采购 1、重要设备物资采购必须经经理部批准。一般物资的采购计划，要经项目部批准，由采购人员具体执行，因生产急需来不及上报采购计划的，应口头征得主管领导的同意由作业组进行少量的采购，事后补报采购计划单。2、由于许多物资依赖进口，从物资申请采购到实际到货周期长，要求各生产部门必须提前 3.5 个月向工程保障组提交钢筋、水泥等需要进口的物资清单及需求量。其它如木材、砂石料等大宗物资的需求计划要提前一个月提出申请计划。辅助材料、工器具等计划提前 10 天提交，经批准后执行。3、所有零配件的订货、加工、修理、采购，由工程保障组提出计划，交项目经理或分管副经理批准后执行。4、项目办公用品可由后勤保障组提出计划，委托工程保障组的项目指定人员采购，但未经批准、擅自购买，一律不予报销。18-16 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A3 验收与入库 1、砂石料、水泥、粉煤灰的验收，应车车过磅，车车回皮，过磅时必须有两个人在场，共同在过磅单上签字，并要求运输司机签字。材料进场后通知实验室取样和原材料的报验。2、油料的验收。对于采购的柴油应车车过磅，必须两个人在场，核对其数量及质量，并取样存放，核实无误后验收人员在过磅单上面签字，存放到储存地点。3、钢筋的验收：钢筋进场后必须根据采购清单对其支数进行复查，盘园须进行过磅，核对完后签字入库。程序和上两项相同，材料进场后通知实验室取样和原材料的报验。4、对五金及配件的验收;验收人员（联合验收）对采购来的物品对其数量及质量进行检验，核实后入库。5、物资采购时要求至少有两个经办人，采购完毕取得发票后，经办人在发票后面签字并及时报项目经理报销，以便财务及时入账，做好材料款项的统计，发票背面无经办人签字的项目经理不予签字报销。6、材料数量验收要按照全数检查的原则。凡进场用于工程主体的材料,均采用量方或清点等方法进行质量和数量的验收,一旦发现缺量或质次的情况,立即与供货商联系,追究供货商对我项目所造成的损失，并做好索赔工作、通知供货商对不合格材料进行退场。7、材料质量检验首先由验收人员从外观形态判断其质量。8、对形成工程主体的原材料，到货后首先收集材质证明书。合格证并通知技术检验部门抽检。9、凡需进行物理化学实验特殊材料的必须由技术部门检验合格后方可入库。10、验收人员及时登记原材料进库台帐,台帐记录要连续完整。18-17 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A4 物资存放与管理 1、材料存放应有合理布局，充分利用现场场地，提高仓库利用率。按照物资类别，分区、分类按系列进行存放，以便于收发和清查。露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有标识。及时记录物资保管明细账，设立标签、标牌，确保账、卡、物三相符。2、标识方法 a)水泥、粉煤灰分库设置标牌；b)钢材分库、堆、捆、货架设置标牌；c)木材分堆设置标牌；d)成品油分罐设置标牌。3、做到库房完好，清洁卫生；通风良好；防雨、防晒、防火、防盗，确保安全；根据物资要求做好温度、湿度控制。4、对周转使用材料及工具(如钢模板、钢脚手架、钢丝绳等)，要定期进行维护保养，以提高周转使用次数。18-18 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A5 仓库物资的发放 1、发放程序：用料部门提出申请，物资部门负责人审批后，按规定办理相关领用手续。发放时，先进先发、易损先发、有效期短先发。保管员必须对其质量、数量进行复核。2、物资发放须做到“四不出库”，物资未验收不出库；发料手续不全不出库；材质不清不出库；去向不明不出库。3、现场物资管理按照谁施工谁领料、谁负责管理。堆放整齐，加强防护。4、对于劳保工具和施工队领用的小型工具的管理一定监督到位，建立劳保及工具卡，每人每对一卡，工具及劳保以旧换新，如有丢失财务按原价在其收入中扣除。人员撤场时须经过物资部签字认可。5、项目部必须制订“物资领用制度”文件，对施工单位、承包单位等单位领用物资做出相应规定，明确钢筋、水泥、砂石骨料、粉煤灰、火工等大宗主材详细的发放和领用控制程序。该制度与本项目部与施工队签定的经济承包责任制合同内容吻合。报分公司审批、备案。6、施工材料的领用原则采取“单元工程承包制”，该项工作需要项目部工程部、经营管理部等相关部门单位共同完成。对单元工程细化、量化、分解物资消耗指标。设备物资部严格按定额进行物资领用控制。7、对于每批次钢筋、水泥等重要主材的检验结果未出来前，禁止发放该物资。未按规定送检就发料的项目部，相关工作人员进行处罚。8、火工材料的领用须制定严格的手续，否则保管员应拒绝发料。未使用完的材料应及时退回仓库。18-19 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A6 仓库盘点 1、仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明数量及原因以及使用记录，每月底打印盘点表，报财务审查核对。2、管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。18-20 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A7 物资的现场管理 1、各施工队（厂）设材料统计员 1 名，做物资统计工作，及时向设备物资部反馈物资使用信息。2、项目部须制定详细的现场物资损坏、浪费管理办法，报上级部门审批备案。无制度或有制度不执行的作业队，每发现一次对相关单位进行处罚。3、项目设备物资部对现场物资的管理履行监管职能，并与各施工队、分包单位现场材料员一起负责监督，确保物资合理正确的使用。4、项目设备物资部负责对物资的使用情况进行检查和监督。对施工队、分包单位闲置或过多占用的周转材料进行调动，作业队不得以任何理由阻挠。5、各施工队、分包单位对施工现场没使用完的物资应积极清理收回备用或退库。防止物资的流失和被盗。现场物资的清理工作要随时进行，标识清楚。做到“工完、料尽、场地清”以促进节约和文明施工。6、对库存物资应采用标识、标记、标牌等方法，分类存放，妥善保管。及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。及时做好防火、防爆、防盗、防潮湿等工作。7、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保账、卡、物、相符。每月盘存、核对材料库存情况并上报项目部，关键物资要及时上报。在器具或材料未用尽前，需继续使用的，应及早向主管领导或材料员提供情况，以便及时准备采购，以免脱节而影响生产。8、器材收回后必须经过验收，若发现有非正常损坏现象的，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。仓库保管员必须坚守岗位，设置防盗设施，禁止在仓库内吸烟，禁止把钥匙随意交给他人。9、露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等；砼预制构件，应在构件的显著部位直接书写上述标识。10、对现场加工好的钢筋半成品，应按不同结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。11、对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，项目应妥善保管，不得随意拆扔。18-21 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A8 废旧材料管理 1、所有废旧材料的处理均须上报项目部领导同意，工程保障组负责实施。2、各施工组长负责废旧材料的现场归集、分类和上交，仓库设专门区域堆放上交来的废旧材料。3、废旧材料的处理原则上应由两人以上经手执行。4、现场处理废旧材料时，需填写至少一式二份的出库单，一份工程保障组留用备查，一份上交后勤保障组财务。18-22 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A9 业主提供的物资管理 1、审查合同文件。当业主将部分工程或提供部分物资指定给其他分包商时，总承包单位与业主洽商并以书面的形式确定对该分项工程的责任及对该分包商的管理权限。2、业主推荐的分包商，总承包单位应对分包商进行预先评价，合格后再与分包商签订分包合同。若预先评价没有通过而当业主坚持使用该分包商时，总承包单位应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利。3、对业主提供的物资，总承包单位应在同业主签订合同时明确其提供物资的清单，包括物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。4、业主提供物资的验证、贮存和维护对业主提供的物资，总承包单位在其管理的过程中必须按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，合格物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止变质、损坏、丢失和混用，在贮存、维护过程中如有丢失、损坏或不适用等情况，应记录并向业主报告。5、对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资，也要做好记录并及时报告业主。18-23 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 A 仓库管理操作规程 A10 仓库的安全管理 1、仓库安全管理是仓储管理工作的一个重要组成部分，要贯彻以预防为主的方针，严格遵守各项安全规程和安全保卫制度，加强治安和消防措施，消除火灾隐患，杜绝失盗事件。2、仓库钥匙保管员只能有一把，其余交生技安监部统一保存。钥匙不得随意交他人，丢失时应立即报告，更换新锁。3、领料人员必须遵守仓库制度，非领料人员，禁止在仓库逗留，领料完成后立即退出。4、保管员应对仓库经常巡视检查，下班前必须关闭照明，切断电源。5、严禁在仓库及其周围明火、吸烟。6、需要在仓库内明火作业时，必须在厂治安消防对人员的监护下进行，完毕时检查现场，彻底消灭明火残迹。7、仓库保管员必须熟悉消防知识，会使用消防工具，消防设备要经常处于良好状态，不得随意挪用。18-24 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 B 危险化学品操作规程 B1 危化品管理 1、爆破器材必须储存在专用仓库，专用仓库应有专人管理，设立明确的警示标志，周围应设护栏。2、建立出入库检查登记制度，收存和发放爆破器材必须进行登记，做到帐目清楚、帐物相符，严禁爆破器材分发给施工队或个人保存，做到当日用多少发多少。3、进行爆破作业时，要有专人负责指挥，在危险的边界设置警戒岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后始准爆破，爆破后，必须对现场进行检查，确认安全后才能发出解除警戒信号。4、氧气、乙炔气瓶放置不得同时存放在同一房间，在工作时，应有安全距离，并放置在上风上，操作人在下风口。在操作前应检查氧气、乙炔瓶仪表接口处，气管、焊枪是否有漏气，遇有焊枪回火，立即关闭气瓶阀门，气管不得踩踏。5、液化气瓶在操作前，应检查各部位是否有漏气，液化气瓶和炉具应有一定的安全距离。18-25 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 B 危险化学品操作规程 B2 对于危险品（如炸药、柴油）及化工品的存放。1、危险化学品的分类，按照常用危险化学品分类及标志（GB6944-1896）的规定，分为 1 爆炸品、2 压缩气体和液化气体、3 易燃液体、4 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 氧化剂和有机过氧化物、6 毒害品和感染性物品、7 放射性物品、8 腐蚀品、9 杂类等。2、危险化学品的编号：危险化学品的编号由五位阿拉伯数字组成，表明危险货物所属类别、项号和顺序号。编号表示为 ABCCC，（其中 A 表示该危险品的类别，B 表示该危险货物的项别，C 表示该危险货物品名的顺序号）。编号的使用举例：品名属第 4类，第 3 项，序号 100，改品名编号为 43100。该编号表明该危险品属于第 4 类第 3项遇湿易燃物品。3、危化品安全管理要求：1、存储审批，2、登记注册，3、经营许可，4、运输管理，5、定时检查与仓管。4、保管和储存注意事项：1、灵敏度。炸药的灵敏度越高，所需的起爆能就越小。2、不稳定性。爆炸物除具有爆炸性和对撞击、摩擦、温度的敏感外，还有遇酸分解、受光线照射分解以及与某些金属接触产生不稳定性的盐类等特性。3、殉爆。就是当一个炸药包爆炸时能引起另一位于一定距离处的炸药包也发生爆炸，故在保管时应保持一定距离。5、易燃物品（液体、固体）的危险特性：易燃易爆燃点低、膨胀性、流动性和带电性、毒害性。常见易燃液体（环乙烷、纯苯、酒精、丙酮、乙醚、乙酸戊酯、二硫化碳、吡啶、松节油、汽油）。常见易燃固体（赤磷、五硫化二林、硝化棉、发孔剂 H、二硝基萘、硫磺、精萘、樟脑、硝酸纤维塑料）。6、腐蚀性危险化学品 a)接触人的皮肤、眼睛或肺部、食道，会引起表皮细胞组织发生破坏而造成灼伤，而且被腐蚀性物品灼伤的伤口不易愈合。b)腐蚀性危险化学品能夺取木材、衣物、皮革、纸张及其他一些有机物质中的水分甚至碳化。c)腐蚀性化学品对材料、设备等都有严重的破坏作用。d)火灾危险性，大约 83%的腐蚀性化学品具有火灾危险性，有的还是易燃的液体或固体，其火灾危险性主要表现在具有氧化性、易燃或遇湿分解易燃性。18-26 市政项目厂队工作指导书范本仓库 7、常见腐蚀性危险化学品：硝酸、（可用雾状水、干粉、沙土、二氧化碳等相应灭火剂灭火）溴、（可用干沙、二氧化碳、干粉等相应灭火剂扑救）甲酸、（可用雾状水、干粉、沙土、二氧化碳等相应灭火剂灭火）溴乙酰、（可用干沙、二氧化碳、干粉等相应的灭火剂扑救）乙酸、（可用水、泡沫、二氧化碳、干粉等相应的灭火剂扑救）甲醛（可用水、泡沫、二氧化碳、干粉等相应的灭火剂扑救）。18-27 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 B 危险化学品操作规程 B3 柴油的存放 1、由于柴油具有易燃易爆特点，因此，不准在储存区使用不防爆的电器设备，如临时电源，在装置运行过程中不允许动用明火或进行有发火可能性的各项工作。2、进入库区前或上班前不准饮洒，不准脱岗串岗，不准带火种，不准在库区内吸烟。3、进入库区不得穿带有铁钉的鞋，无防火设施的机动车辆，严禁进入库区，加油时应熄火加油。4、严禁乱动仪表、阀门和电器设备。非本岗位人员不准擅自操作。5、加强运行设备的维护和检查，尤其是重点设备，发现异常及时报告，及时处理。6、禁止用铁器等物件敲击油罐，高温季节作好加油管路的防膨胀工作，以免出现膨胀，引起资源浪费和环境污染。18-28 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 B 危险化学品操作规程 B4 民用爆炸物品的管理 1、爆炸物品的采购与运输 a)爆炸物品的采购必须严格遵守国家和当地公安部门的规定，经审批后办理有关手续。严禁私自购买爆炸物品。b)爆炸物品的运输由购买单位运输的，必须持由物资主管部门签字盖章的爆炸物品购销合同，单位开具介绍信，写明运输爆炸物品的品名、数量和起运及运达地点，向所在地公安机关申请领取爆炸物品运输证，凭证运输。c)运输爆炸物品时，物资部门要指派熟悉所运爆炸物品性能的人(押运员)负责押运，押运人对所运爆炸物品的安全运输负直接责任。如途中发生被盗、丢失及其他事故，要及时向当地公安机关报告。d)起爆器材和炸药必须分车运输。两台车同行时，距离不得小于 200 米。车辆应远离城市中心区和人烟稠密地区行驶，中途尽量减少停车，市区内运输不得停车或休息。禁止使用翻斗车、三轮车、摩托车、自行车、拖拉机运输爆炸物品。e)装卸爆炸物品应当在白天进行，要有专人负责组织指挥。装卸人员必须懂得装卸爆炸物品安全常识；装卸现场应设置警戒，禁止无关人员进入。装卸时严禁摩擦、撞击、抛掷、拖拽。装载高度不得超过车厢，车厢与爆炸物品之间必须辅设软垫。包装要牢固、严密，车辆要有帆布覆盖并设有明显标志。f)运输爆炸物品时，不准超过额定载重量。不准同时运载人员或其他货物。装卸及运输中严禁吸烟和携带火种，非押运人员严禁乘坐。运输中行进速度不超过40km/h，能见度差时速度减半，在斜坡道上行驶速度不超过 10km/h，禁止紧急刹车。g)爆炸物品运达交货地点后，负责运输的人员与收货方要办理交接验收、签字确认手续。发现短缺、丢失或被盗现象，要在验收签字时记录清楚，明确责任，并报告有关部门。2、爆炸物品的领取与审批 a)各单位领取爆炸物品，由物资部门批准的领料单，到工地保卫部门办理进库手续后，直接到仓库领取。b)各单位对工程承包单位要进行资格审查，要对其单位的领导班子、管理人员、技18-29 市政项目厂队工作指导书范本仓库 术人员及职工队伍的整体素质进行严格考察把关，尤其是对其是否具有爆破施工及管理使用爆炸物品的资格与能力进行考察把关。承包单位管理混乱而发生后果的，由工程委托、发包单位负责。c)为便于管理，必须要求使用爆炸物品的单位对所用人员身份明确，集中住宿，集中管理，杜绝盗窃、私拿、私藏、私用、转让、转借、转卖爆炸物品的现象发生。3、爆炸物品的储存与保管 a)爆炸物品必须设立专用仓库、储存室，有关单位（项目）必须持主管部门批准文件、设计图纸及专职管理人员登记表，向所在地县、市公安机关办理申请许可手续，投入使用前应报当地公安机关，经验收合格后使用。b)爆炸物品必须储存在专用的仓库、储存室内，必须设专人管理，不准任意存放。严禁将爆炸物品分发给外协队伍或个人保存。起爆器材与爆炸器材必须分库存放，回收或过期失效的要另存另放。库存量与品种不得超过设计规定容量及公安机关审核批准的数量。c)临时存放少量爆炸物品的，要选择安全可靠的地方单独存放，指定专人看管，并经公安机关批准，向所在地派出所备案。4、储存爆炸物品的仓库、储存室，必须做到：a)库房的设计、设施必须符合国家有关安全标准。安全措施、各项管理制度、安全警示标志必须完善可靠；防火、防潮、通风、防爆、避雷、防盗、防止小动物入内设施必须完善有效。b)要建立出入库检查、登记制度。收存和发放爆炸物品必须进行登记，做到帐目清楚，帐物相符。c)库房内储存的爆炸物品数量不得超过设计与批准的种类和容量。性质相抵触的爆炸物品，必须分库储存。库房内严禁存放其它物品。d)严禁无关人员进入库区。严禁在库区吸烟、用火、携带火种及使用可能产生静电的通讯设备。严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库。严禁在库房内住宿和进行其它活动。e)库区的避雷、接地装置每年雷雨期前至少检测一次，其安全值应在规定范围内；f)库房保管人员严守工作岗位，严格执行交接班清点盘库、签字确认制度。发现爆炸物品丢失、被盗，必须立即报告所在地公安机关。18-30 市政项目厂队工作指导书范本仓库 g)变质和过期失效的爆炸物品，应及时清理出库，予以销毁。在销毁前要登记造册，提出实施方案，报上级主管部门批准，并向所在地、市、县公安机关备案，在市、县公安机关指定的适当地点妥善销毁。5、爆炸物品的使用与退库 a)使用爆炸物品的单位必须持说明使用爆炸物品的地点、品名、数量、用途、四邻距离的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请领取爆炸物品使用许可证，方准使用。b)爆破作业，必须由经过专门培训且考核合格，取得培训结业证和爆破员作业证的爆破员担任。爆破员所在单位要定期考核，发现不适合继续从事爆破作业的，应收回爆破员作业证，停止其从事爆破作业的资格。爆破员因工作变动，不再从事爆破作业时，应将爆破员作业证交回原发证机关。c)爆破作业人员必须严格遵守爆破安全操作规程。爆破作业要有专人负责指挥；要在安全边界设置警戒哨和警戒标志。在爆破前发出信号，待危险区的人员、设备撤至安全地点后，方准爆破。爆破后，必须对现场进行检查，经确认安全后才能发出解除警戒信号。d)进行大型爆破作业，或在城镇与其他居民聚居的地方、风景名胜区和重要工程设施附近进行控制爆破作业，必须事先将爆破作业方案报县、市以上主管部门批准，并征得所在地、市、县公安局同意，方准爆破作业。e)使用爆炸物品，必须建立严格的领取、退库制度。爆破员领取爆炸物品，必须经施工队负责人批准，本人签字，领取数量不得超过当班使用量，剩余的要当班退库，并办理退库手续。f)禁止非爆破员进行爆破作业。g)严禁任何单位和个人私自保存、使用爆炸物品。h)从事地下（隧洞）工程的施工项目，在远离仓库、运输不便时经领导同意，公安机关批准、备案，可在地下（隧洞）设置临时存放点，临时存放点必须选择在安全可靠的地方。应具备防火、防潮、通风、防盗、整洁等条件，并有专人保管。存放点应设置警示标志，建立爆炸物品存放、使用、退库流水帐，做到帐目清楚，帐物相符。18-31 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 C 主要材料保管制度 C1 钢材的管理 1、钢材购进后直接在营地仓库存放，钢筋要按种类、规格分类堆放整齐、上盖下垫，以防钢材生锈。2、各施工组使用钢材时，须从仓库按定额领取，在主营地加工成半成品后由工程保障组负责运送到施工现场。3、根据“谁使用，谁管理”的原则，由使用钢材的施工组负责现场钢材的管理。18-32 市政项目厂队工作指导书范本仓库 附录 C 主要材料保管制度 C2 架管和钢模板的管理