绿色有机食品名优特农产品展销中心可行性分析报告.doc

目 录第一章 总论第二章 背景、必要性和可行性第三章 项目指导思想、定位和内容第四章 相关行业状况和前景分析第五章 建设规划和营运策略第六章 投资估算和经济效益第七章 风险及控制第八章 结论第一章 总 论一、项目概况 1、项目名称：吉林省绿特名优农产品展销中心2、项目地点：吉林省长春市长春国际会展中心G厅3、项目承办单位：吉林省三农有限公司4、项目负责人：吉林省三农有限公司董事长：张大龙二、项目承办单位简介吉林省三农有限公司依托吉林省农业产业协会，在吉林省政府有关部门的指导下，通过整合吉林省三农物资有限公司、吉林省三农建筑劳务有限公司、吉林省绿宝食品科技开发公司、吉林省三益新能源有限公司等多家实体，于2006年11月正式组建成立。公司以“立足三农、服务三农和发展三农”为宗旨，根据吉林省农业、农村、农民实际，优先从整合吉林省农资市场和经营农用物资、转移农村剩余劳动力、打造绿色、有机农产品种植、加工、销售平台入手，推行“公司协会农户”的运营模式，多渠道、多途径、多领域解决农民增收问题。三、项目主要经济指标测算1、计划投资总额为人民币1400万元。2、预计2008年营业额2亿元。3、预计2008年利税总额4000万元，其中税后利润600万元。4、项目建成后，可安排200余人就业，间接带动近万人就业。5、投资回收期：3年。四、结论和建议1、该项目可以充分利用长春国际会展中心G厅的现有的场地，节省建设投资；2、项目经营理念新颖，管理体制先进、发展空间广阔，市场潜力巨大，社会效益明显；3、项目具有较好的经济效益，可以保证短期内收回投资和长期获得稳定收益；4、由于项目涉及全省各地，建议省政府及有关部门给予政策及其他方面的必要扶持。五、编制依据1、吉林省生态省建设发展纲要。2、吉林省绿特名优农产品产销指南3、吉林省振兴东北老工业基地计划4、农业部、省委、省政府及省计委等部门有关加强农村市场建设，加强绿特名优农产品和生态产品开发、营销以及发展连锁经营、超市、配送、电子商务等现代流通形式，加快农民致富步伐等相关文件、讲话等。第二章 背景、必要性和可行性 一、背景 1、吉林省绿特名优农产品资源十分丰富吉林省位于中国东北中部松辽平原腹地，是一个多民族聚居的省份，幅员面积18.74万平方公里，占全国土地总面积的2。吉林省是农业资源大省和优质安全农产品生产大省。农业资源丰富多样，生态条件得天独厚，人文环境、地理区位优越，农业的产业结构和产品特色鲜明，综合开发的基础和实力非常雄厚，产业优势独特，发展前景广阔，农业开发的空间和潜力巨大。 2002年底，全省有耕地面积440.47万公顷，占总幅员的23.5%，人均耕地2.37亩；草原面积295.5万公顷，是全国八大草原之一；森林面积805万公顷，森林覆盖率42.5%。全省总人口2650万，其中农业人口1443.46万，占总人口的54.48%，农村人口总户数376万户，农村劳动力656万人。境内大小河流1000多条，横跨辽河、嫩江、松花江、鸭绿江、图们江五大水系，大、中、小型水库和湖泊泡泽星罗棋布，水利资源较为丰富。中部松辽平原地处享誉中外的“黄金玉米带”，土地肥沃，盛产玉米、水稻、大豆、肉牛、肉猪、肉禽等优质农产品，是粮食和畜禽主产区域，也是全国著名的商品粮生产基地和优质畜产品生产基地，在农畜产品精深加工开发方面具有巨大的优势和潜力；西部科尔沁草原地域辽阔，水草丰美，湿地、草地、林地、保护地、水资源丰富，具有发展优质畜牧业、优质粮豆和开发水产业的自然生态优势和良好条件，也是油料、糖料和细毛羊商品基地。 近年来，吉林省以“三增一稳”为核心，坚持用工业化思维谋划农业、农村经济发展，大力推进农业结构战略性调整和农业产业化经营，积极发展优质高效种植业、构建精品畜牧大产业，推进绿色食品产业和农畜产品精深加工业，生态环保型效益农业取得了长足的发展。从而，使吉林省真正成为全国优质绿色农产品“三高一快”省份。 吉林省农产品的产出量高。粮食总产量现已达到225亿公斤的阶段性水平，最高年份超过250亿公斤；肉、蛋、奶总产量分别达到265万吨、86.6万吨、18.9万吨；果蔬、参茸、食用菌、山珍野菜、中小药材等园艺特产业呈现规模发展的态势，总量达2000多万吨，人参、西洋参年产量占全国总产量的80%，饲养梅花鹿占全国饲养总量的60%。 吉林省农产品的商品率高。粮食商品率达到70%，玉米出口占全国一半以上；畜产品商品率达到80%，每年外销生猪349万头，外销肉禽7798万只、肉牛85万头，出口各类肉制品数百万多吨；园艺特产品外销达到60%。年粮食商品量和人均肉类占有量均居全国首位。 吉林省农产品的质量高。吉林玉米的内在质量可与美国媲美，吉林大豆油脂含量达20%、蛋白质含量达46%，生猪、肉牛、肉羊良种普及率和瘦肉率均在60%以上，有机、绿色、无公害农产品生产规模和发展水平在全国名列前茅。特别是长白山区出产的蕨菜、山芹菜、猴腿、刺嫩芽、桔梗、木耳、猴头、松茸、金针菇等山珍食品营养丰富、品质优良，更是得天独厚。目前拥有有效使用绿色食品、有机食品标识#个，开发各类优质农产品3000多个、名牌农产品500多个。 吉林省农业产业化经营和农产品加工业发展较快。截止去年年底，全省已有各类农业产业化经营组织1367个，其中国家级、省级重点龙头企业65个，粮食、畜禽加工能力分别达到97亿公斤和1.78亿头（只），各项指标均为2000年的23倍。吉粮集团、森工集团、吉林德大、吉发黄龙、长春大成、清真皓月、华正肉业、吉港集团、广泽乳业等一大批带动能力较强的农畜产品加工龙头企业相继建成投产和进行改扩建，规模效益、技术水平、研发能力和带动功能都显著增强。2、全省各地绿特名优农产品发展迅速吉林省是国家生态建设示范省，吉林省长白山区域乃至全省各地的生态环境十分优越，发展生态农业，种植、养殖的与绿特名优农产品相关的无公害、绿色、有机农产品条件得天独厚。吉林省是全国最早开发绿色食品、有机食品的省份之一，从九十年代开始，绿色食品、有机食品从无到有，现在呈现出规模化快速发展势态。进入新世纪，我国农业和农村经济进入了新的发展阶段。短缺经济结束，农产品买方市场基本形成；市场经济体制初步建立，农村市场化进程不断加快；我国成功加入世贸组织后，农业的对外开放明显扩大。在这样的大背景下，农产品市场供求关系发生了重大变化，吉林省主要农产品卖难问题异常严峻，农民增收的压力异常突出。吉林省委、省政府审时度势，高瞻远瞩，提出了用工业化思维谋化农业，打长白山绿色特色牌、发展生态环保型效益经济，调整农业产业结构，要求各地依托当地良好的生态环境和丰富的特产资源，采取强有力措施，大力开展绿色特色产业。吉林省省政府又在振兴东北老工业基地计划中提出，要把吉林省建设成为国内最大的生态型绿色农产品加工基地。吉林省绿色、特色农产品的开发和生产，正在成为一个大产业，一个朝阳产业，一个农村经济开发新的增长点。3、政府高度重视绿特名优农产品产品和农产品的流通农业部部长杜青林在2003年8月7日召开的全国农业工作会议上指示，扶持农业产品发展链锁经营、配送、超市、电子商务等现代流通形式。吉林省副省长杨庆才在2003年初召开的全省农村工作会议上的讲话中指出：“加强农村市场建设，发展现代流通方式。在发挥传统批发市场作用的同时，要围绕无公害、绿色、有机食品，大力发展连锁经营、超市、配送、电子商务、产销直挂等现代流通方式，扩大市场份额。要充分调动市场主体的积极性，进一步发展会展经济，切实搞好优势农产品的推介活动。”在2003年8月初召开的首届中国长白山生态经济合作会议上，吉林省副省长矫正中强调“要推出更多的长白山生态产品，加快生态产品营销体系建设，解决好目前市场上存在的消费者找不到集中购买生态产品的场所，生产者找不到固定销售渠道，大型餐饮酒店有需求无人配送问题。”省计委副主任、省生态办主任贾广和在会议上指出，要建立营销网络，加强市场营销，促进长白山生态产品品牌化。为了把生态产品，特别是生态食品的资源优势转化为经济优势和市场优势，近期，应抓好生态产品（绿色产品、环保建材、绿色农贸）营销中心及连锁店建设。二、必要性 1、吉林省农特产品流通状况与生产发展形势不相适应从宏观上看，绿特名优农产品产业已呈现出良好的发展势头，各地积极性很高；但在产品流通上与发展形势不相适应。比如，吉林省大力利用粮食优势，大力发展了畜禽产品养殖业和加工业，产品已销往俄罗斯、韩国、韩鲜，但其他出口渠道基本还是空白。吉林省2002年全年加工农产品出口不足10亿美元。从国内看，省统计局提供的投入产出表的流出量数据显示，吉林省农产品加工制造产品流出量仅集中在京、津、沪等几个省市。2、吉林省农特产品流通不畅制约了经济发展近几年，吉林省农民收入增长减缓，除了其他诸多因素外，农产品流通不畅是一个重要因素。农产品流通不畅，导致吉林省各地农产品生产加工企业普遍存在产品淤塞、销售困难、库存积压、成本上升和资金拖欠等困难，严重阻碍吉林省的传统农业升级和结构调整后的规模化经营，制约了经济的发展。3、吉林省农产品流通形式急待改变首先，受过去计划经济影响，吉林省农产品市场基础设施落后，市场化程度低，信息服务少，几乎没有专业化服务机构；而农产品交易中的行政动员成本、组织管理成本、以及供求信号失真导致的高昂交易费用和机会成本，造成作为经济主体的厂商没有能力独立面对国内外大市场，无法实施市场对接。其次，吉林省的绝大多数生产加工农特产品的厂商规模大多数都比较小，市场营销力量薄弱，在推介营销过程中，仍固守落后的营销手段和传统的营销模式，在产品宣传、推广上的力度相对很小，难以形成完整的品牌形象；有的企业地处乡镇，在信息交流、营销市场等方面如果没有帮助，自身很难有所作。再次，吉林省的农产品是初加工产品多，缺少标准化加工和包装，因而，难以进入大型超市和大型商场销售。综上所述，我们认为：农特产品流通需要展销中心的参与，建立一个专门为广大厂商提供农特产品流通全方位服务的机构吉林省绿特名优农产品展销中心，是十分必要的。三、可行性第一，会展经济是开拓市场的重要手段，以“长春国际农业博览会”为代表的农业会展，在吉林省已连续搞了4年，取得了很好的成效，积累了丰富的经验，培养了巨大的潜在市场，吉林农业及农业产品的知名度和吸引力不断提高，广大农民及国内外、省内外的农业生产、科研单位，渴望一个常设的、永不闭幕的农博会，展示销售自己的产品和科研成果，众多的省外及国际客商，渴望一个常设的、永不闭幕的农博会，了解吉林农村的风貌，农业的发展状况，采购货真价实的吉林农特产品。第二，我们三年多的深入研究表明，吉林省广大农产品生产加工企业的种植、养植大户，都希望在省城有一个他们产品的展销窗口，对展销中心的组建表现出极高的积极性和参与意识。第三，吉林省名优特绿农产品资源极为丰富，并具有独特的生态特点，为展销中心提供了丰厚的货源保障。第四，世人对吉林省农产品认知度很高，国内外市场空间巨大，展销中心的成立为国内外商家集中采购提供了可能和方便，将推动吉林省名优特绿产品尽快走出省门，走门国门。第五，建立展销中心，不但符合国家和吉林省的产业导向，也符合物流产业，现代商业的发展规律。第六，从我们的各种营销方案的成本分析看，展销中心无中间环节，运营成本低廉，利润空间很大，完全可以把这部分大的利润“蛋糕”分割，让利给农民及农业生产加工企业，增强农民收入；让利给消费者，让消费者得到实惠，提高产品的市场竞争能力，更好占领市场。第七，充分利用长春国际会展中心G厅的场地，缓解现阶段投入不足的压力。第八，国家产业政策的扶持力度逐年增强。党的十六届三中全会，中央农村工作会议都对推动农村经济结构调整和农业产业结构调整工作提出了明确的扶持措施。有关财政、信贷、税收、科技、环保等相关扶持政策的陆续出台和落实会给展销中心项目的建立和发展提从一定的保障。第三章 指导思想、定位和内容一、指导思想充分利用吉林省三农公司现有的人才、信息等优势和长春国际会展中心G厅的现有的场地，通过整合吉林省绿特名优农产品的社会资源，逐步形成以展销中心为供销链核心，以农产品加工企业、农村经济合作组织、农户为供应链主体，以国内外市场需求为牵引的供应链雏形，以国内外市场需求为目标市场，把吉林省绿特名优农产品展销中心建设成为为吉林省经济发展服务。二、定位是吉林省规模最大、品种最全、信誉最高的省级绿特名优农产品展示、销售、交易中心，是一个“永不闭幕的农业博览交易会”和一个大型绿特名优农产品流通产业化龙头企业。三、内容（一）建立展销交易大厅展销交易大厅设在长春国际会展中心G厅，主要功能为宣传吉林省农产品资源、成就，展示加盟厂商企业形象、产品，批发零售产品，进行交易洽谈等。1、综合宣传利用制作的大型长白山地区沙盘及文字、图片等，全面、概括地介绍吉林省长白区域的自然概貌、资源情况、生态优势、优美风光、风土人情、民族文化、农业经济发展成就、招商引资政策等，使参观者、消费者、采购商等来宾对出产农特产品的吉林省长白山区域的资源优势、生态优势等有一个直观、完整、全面、概括性的了解，宣传吉林、宣传长白山。同时，为吉林省一些农业发展先进县（市、区）、乡镇、开发区、农村经济合作组织等，进行宣传，为他们招商引资服务。2、展示销售 用于展示、介绍加盟厂商的企业形象、基本情况、联系方式、按会展模式设置，有展板、展台、样品等。展示布局将各加盟厂商按生产加工产品类别、档次，从初级到高级，分类别进行展示。展示将利用原料标本、实物样品、文字图片等，对该类加盟厂商的产品的特点，产地范围，性能特点，使用方法，产品功效价值等作全面、系统的介绍，使来宾对加盟厂商和其产品有一个直观系统全面的了解，方便来后按需采购商品。在该类展示结束前，对该类产品的原料生产现状、发展情况、开发利用情况、产品的开发方向，前景及未来的发展作总结性介绍，使该类产品能更好的被人们了解认识，扩大市场销量，吸引更多的人投资开发这类产品，使这类物产资源得到更好的开发利用，更好的为全省农特产品开发服务。 大部分产品销售按超市模式设置，以超市形式向参观者、消费者销售加盟厂商的产品；部分鲜货、大路货产品安排专人销售。 聘用一些素质高、形象好的解说导购人员和销售人员，向参观者、采购商、消费者等来宾介绍加盟厂商的情况及其产品，使他们在对产品充分了解的基础上选购产品。3、交易洽谈为来自国内外的经销商、批发零售商与加盟厂商交易洽谈订货提供服务，具体有如下两种方式： 委托代理加盟厂商不派驻人员在展销中心直接进行经营，全权委托展销中心代理经营其在展销中心的洽谈订货业务。 厂商自营展销中心在交易洽谈区设置加盟厂商自营人员办公间，供有能力派人员常驻展销中心的加盟厂商使用，加盟厂商派驻人员，在展销中心从事自己产品的交易洽谈订货业务，展销中心为这些厂商的派驻人员提供经营上的便利。（二）在全国各地建立连锁经营网络展销中心以特许经营和直营两种连锁经营的形式，在全国各大城市建立吉林省绿特名优农产品和某类产品系列（如参茸产品系列）的连锁店或在当地大型商场内建“绿色特色品牌”连锁专营柜台或专营区。连锁经营机构在各连锁店（柜、区）销售加盟厂商产品。（三）展销中心设有仓储物流中心、电子商务网站，作为主要功能的配套功能。1、仓储物流中心为加盟厂商提供仓储服务和为客户和消费者配送产品；并作为第三方为加盟厂商提供物流配送服务，服务展销中心自身的电子商务业务、连锁经营业务等。2、电子商务网站建平台型入口式电子商务网站。为加盟厂商在网站上建立二级域名的网站；向加盟厂商提供网络开店服务或者竞拍平台的生意；构建网上农特产品市场；在各个产地批发市场、农特产品主产地的乡镇，设立信息站（员），搜集全省各地绿特名优农产品信息，通过网络发布，为加盟厂商和采购商服务；在网上进行咨询服务，组织货源，实现网上批发购物。第四章 项目相关行业状况和前景分析一、相关行业状况目前，绿特名优农产品品的批发零售、洽谈订货形式主要有以下几种，即专业批发市场，农贸市场，专营店，大型商场，超市，专业展会，企业销售人员推销、中间商经营为主。吉林省绿特名优农产品销售形式专业批发市场农贸市场专营店大型商场超市专业展会企业销售人员中间商1、专业批发市场（1）原有的市场：由于商品流通的需要和利益的驱使，很多个体商贩大量从产地贩运农产品到固定地点批发销售，逐渐形成了一些农特产品批发市场。如长春火车站附近的长春参茸批发市场，对保证市场供应，满足市民需求起到了积极的作用。在广大市民及零售商中的知名度较高。但由于这些商贩的素质及管理水平较低，单体的经营实力不强，进货渠道很杂且不稳定，因而造成了产品品种及质量不稳定，价格混乱，经营的品种主要以低档次、大众化的初级产品为主。对产品分散、采购较难的农特产品经营的不多。由于这些商贩的素质过低，致使在利益的驱动下，一些商贩经营伪劣产品，再加上市场重收费、轻管理，给吉林省绿特名优农产品声誉造成了很多不良影响。（2）新建的市场：近几年，有一些经营者看到了绿特名优农产品的市场潜力，新建和开办了一些市场，但由于他们采用的是租摊位、收管理费的传统市场模式，缺少服务功能，厂商不感兴趣。这些市场基本上是长期有场无市，有的成了一座空壳。2、农贸市场为满足广大市民购物的需要，长春市成立了很多综合农贸市场。这类市场的服务对象主要以半径500米以内的市民为主，是目前长春市主要零售业之一，得到了广大市民的认可。主要以经营大宗的初级产品为主，绿色、特色的农特产品在这里几乎没有销售。3、专营店目前，有一些经营长白山农特产品的专营店，例如一些参茸商店、蜂产品专营店，这些专营店通过各自独立的进货渠道单独经营，规模都不大，主要做零售，有时也做一些批发业务。他们经营品种较为单一，经营规模小，货源组织能力弱，信誉低。4、大型商场和超市在长春个别大型商场和超市中也经营一些长白山农特产品，他们主要作产品的零售业务。近年来，长春市的超市发展很快，这种先进的商品零售市场，渐成主流，将逐步取代农贸市场的经营。特别是大型连锁超市，更是来势猛烈。这些商场和超市大部分都是综合性的，所以对专业经营的展销中心不会形成竞争。5、专业展会在政府的大力推动下，农业专业展会极大的促进了品牌知名度的提高，促进了经济发展，得到了消费者的认可，提高了知名品牌的市场占有率。农业展会时间短，主要以展示宣传为主。展会上也为广大消费者提供了一些产品，但不能满足消费者的需求。6、厂商推销目前吉林省优特农产品向省外销售，形式主要是企业销售人员推销和中间商经销为主。由于大多数生产者实力较弱，缺乏强有力的推销员队伍和营销费用，再加上很多产品经营规模，广告宣传、产品包装、品牌形象等原因，未能进入省外的商场，特别是大型超市，在整个国内市场的占有率很低。二、前景分析1、展销中心的发展前景展销中心项目将会展、超市、交易批发市场有机的结合在一起，发挥了各自的优势，弥补了各自的不足，具有广阔的发展前景。（1）展销中心是永不闭幕的农博会现在，农业会展在开拓农产品市场中的作用己越来越大，吉林省很重视会展，会展经济己成为吉林省农产品开拓市场的重要手段。在2003年初召开的全省农村工作会议上，省农委主任王守臣在讲话中指出，“会展经济是我们开拓市场的重要手段，我们已连续搞了三年，取得了很好的成效，积累了丰富的经验，还要坚持抓会展，但方式方法需要创新。”展销中心长年宣传展示绿色食品、特色产品，展销中心就是会展经济的创新，是一个“永不闭幕的农博会”，是对会展的创新。（2）展销中心使农产品进入超市随着我国人民生活水平的不断提高，效率高、规模化、购物环境舒适的超市正在得到越来越多消费者的青睐，超市正在逐步成为我国零售业的主流业态，很多农产品开始进入超市。目前世界发达国家农产品零售己基本实现了超市销售，欧洲农产品经过超市销售的比例已达到75%。国外经验表明，在农产品流通领域，推行超市销售方式，有利于推进农产品生产加工企业产品质量升级和农业产销方式的转变，有利于改善市场环境，拓展农产品市场领域，有利于引导企业的产品进行标准化生产和包装，开拓海内外市场。最近，国家商业部要求，有条件的城市要将农贸市场改为超市。展销中心是对农产品销售业态的创新，是一个大型农产品超市，并开展连锁经营，必将受到厂商和消费者的欢迎。（3）展销中心是现代化农产品交易批发市场近几年，尽管许多地方很重视农产品交易批发市场建设，但仅仅是建了一些大厅，市场的组织形式、管理形式没有摆脱初级形态，仍属粗放型。摊位制的主体地位未变。现代化的交易方式、管理体制、信息和物流服务体系并没有建立起来，还处在租摊位、收管理费的阶段。这造成传统交易批发市场市场空间范围狭小，客流、物流、信息流处于原始分散状态。在现代市场经济条件下，生产、批发和零售之间相互融合是一种必然趋势，建立现代化交易和批发市场势在必行。展销中心就是一个现代化的绿特名优农产品交易和批发市场，将有力地推动绿特名优农产品业的发展。（4）展销中心应用了体验消费模式不久前，央视国际调查咨询中心结合其在消费领域的多年研究成果，提出中国消费市场的十大趋势之一就是“全面体验消费模式”。消费者不仅重视产品或服务给他们带来的功利利益，更重视购买和消费产品或服务过程中所获得的符合自己心理需要和情趣偏好的特定体验，在产品或服务功能相同的情况下，体验成为关键的价值决定因素，往往是消费者做出购买决策的重要依据。这就要求我们不仅为消费者提供满意的产品，还要为他们创造和提供有价值的体验，也就是为消费者在提供产品的过程中同时提供美好的感觉和个性化感受。麦当劳的一位总裁曾说过：“麦当劳做的不是餐饮行业。而是娱乐行业。”展销中心为消费者提供了一个绿特名优农产品的“全面体验消费模式”。它独特的设置，体现了吉林省特点和独有的纯净、绿色、天然，既为向往自然的人们体验自然的气息，又为渴望绿色、崇尚天然的消费者提供购买绿色、特色农产品的专业场所，使消费者体会到一种全新的购物模式。将成为消费者的购物天堂和娱乐休闲的好去处。2、展销中心的销售前景（1）据统计，长春市有人口700余万，市区常住人口300多万，流动人口100多万，这是一个巨大的消费市场。随着人民生活水平的提高，购买力的增强，具有绿色、天然、无公害的绿特名优农产品的消费需求正逐年加大。（2）随着会展经济和旅游经济的发展，长春市每年由大量的外来宾客。据不完全统计，2002年一年，长春市召开60多个展会，接待近百个旅游团体，来宾近百万人次。这些来长的外地宾客，对吉林省的农产品有很好的认知度，一般他们在离开长春时，都要带上一些，作为礼品送给亲友或自家使用。其购买能力很强。（2）吉林省的绿特名优农产品由于品质好，深受省外消费者的欢迎，特别是人参、鹿茸及各种具有保健作用的中草药材，更是消费者所青睐的佳品。省外广大消费者对吉林省的人参、鹿茸、各种山珍十分喜爱，近几年在吉林省大力推介下，绿特名优农产品品和深加工产品、无公害农产品、绿色食品、有机食品的认知度有了非常大的提高，培育了很大的消费人群，吉林省的绿特名优农产品在省外市场开发潜力很大。因此，展销中心的销售前景广阔。3、展销中心的招商前景（1）近年来，随着农业产业结构的调整和农村经济的发展，农产品加工业己成为继汽车、石化之后的吉林省第三大支柱产业，据统计，到2002年底，吉林省己有国家级农业龙头企业14个，省级农业龙头企业51个，较大型农业生产加工及流通企业或组织965个，中小企业、各类农村经济合作组织9300多个，而且还在迅猛增长。省政府制定的吉林省农产品加工业的发展目标是，到2007年，规模以上农产品加工企业达到1000个，培育一批规模较大、竞争力较强的农产品加工骨干企业和企业集团，其中，年销售收入超过10亿元的达到20个，超过50亿元的达到7个。粮食和畜产品的加工转化率分别达到43%和40%。这表明：一、远离产品主要客户的加工业正在日益发展，二、不针对某个订单的事先生产将大大增加，因此，展销中心在吉林省农特产品产业中的服务空间很大。（2）展销中心利用规模优势，为加盟厂商提供产品的推广、流通服务，将有效地降低市场交易成本（如厂商与各个零售商分别交易）；同时解决了新企业和中小厂商人力、信息、经验、渠道的困难和不足，展销中心必将受到厂商的欢迎。（3）根据我们的调查统计，吉林省大部分厂商对展销中心这一项目很认同，预计我们在作好前期工作的前提下，将有很多厂商加盟展销中心。因此，展销中心的招商前景广阔。第五章 项目建设规划和营运策略一、建设规划1、筹备阶段（2007.4.252007.5.30）该阶段要进行展销中心项目立项、场地设施准备；各项制度和各种保障机制的建设；展销中心的CI、VI设计；编辑制作各种宣传品，开展广告宣传；员工队伍招聘和培训；制定完成厂商会员加盟管理办法、市场网络体系建设和管理办法、商品经销和管理办法、财务结算和管理办法、仓储及物流配送的管理办法、商品信息运行程序和管理办法等商务运行文件，做好招商和基本建设的准备工作。2、初建阶段（2007.6.12007.10.7）该阶段要进行招商和抓好展销中心项目的基本建设工作，并力争在“十一黄金周”试营业。通过政府推动、媒体参与助阵，加大招商力度，并与加盟合作方进行算账等市场化运作的办法，全面展开招商招展工作。加盟厂商要达到500个。做好展销大厅板块和功能的规划、建设工作，（展厅拟由综合展介、产品展介、商贸洽谈、财务结算、配货服务、技术信息及产品认证服务等板块构成），要做到能接待有关领导、加盟厂商、采购商和连锁店（分中心）加盟商的来访工作，同时做好仓储物流中心、电子商务中心等的协调和筹备、建设工作，使之能尽快的为加盟厂商和展销中心自身服务。做好试运营准备工作，2007年10月1日试运营。3、发展阶段（2007.10.82008.9.30）该阶段要重点抓好展销中心项目的完善和提升工作，展销分中心的展厅正常营业和运营，参展加盟厂商要发展到2000个以上；在国内部分大城市建连锁店（柜台）；初步建立吉林省绿特名优农产品在海内外的营销网络。二、营运策略优秀的项目策划和行之有效的运作方式是展销中心项目的一个优势，我们要通过一些营运策略加强这种优势。1、争取省政府有关部门对项目的支持和重视，由省政府有关委办厅局和各地政府有关部门支持组织厂商积极加盟展销中心。召开农产品市场开发研讨会和展销中心招商说明会，邀请全省各地有关领导、厂商、新闻媒体参加，进行招商。派遣展销中心工作人员深入各市州进行联系、宣传和招商。2、在电视、广播、报刊、网站上，广泛进行广告宣传，扩大展销中心的知名度和影响。宣传主要以新闻、专题报道、采访等软性方式进行，硬性广告将控制在一定比例之内。与一些媒体建立合作伙伴关系，加大宣传力度。3、与在长举办的一些展会的主办者和旅游部门合作，参与长春市举办的各种展会和旅游活动的动作，使展销中心成为这些展会、会议的活动内容之一，使展销中心成为一个展示吉林省秀美风光、丰富物产的一道新的人文景观和旅游商品购物点，提高外地来宾到展销中心的客流量，扩大展销中心产品销量。4、召开一次以上的面向国内外采购商、经销商的“吉林省绿特名优农产品洽谈订货会”，邀请国内外客商前来参加；并参加国内外各地举办的相关展览会等。5、在节假日，举办各种形式的促销活动，如举办“五一”、“十一”购物节、年货购物节、绿色生态食品节等。6、举办中国东北特产节暨东北地区绿色有机食品博览会；第六章 项目投资估算和效益分析一、投资估算1、本项目采用利用长春国际会展中心G厅现有场地经营的方式，因此不需要基建投资，项目总投资为1400万元人民币。其中：（1）基本建设投资650万，（包括：基本装修费400万元、设备及购置费250万元、）（2）场地租金150万元（含采暖费）（3）项目经营期间流动资金600万元。（货物周转、水电费、办公费用、车辆、人员工资、差旅费、广告宣传等）； 2、资金全部通过国家支持、自筹和招商加盟费解决。 （1）国家支持30%，计300万元； （2）自筹资金30% ，计 300万元； （3）招商加盟费40%，计800万元。二、经济效益分析2008年预计可实现营业额20000万元，按百分之二十的经营扣点计算，本年可实现利税4000万元。扣除各项费用预计可获净利润600万元。随着在中心的发展和企业品牌知名度、市场占有率的快速提升，预计年营业额将以30%的速度逐年递增。即2009年实现营业额26000万元，实现利税5200万元，净利润780万元；2010年实现营业额33000万元，实现利税6760万元，净利润1014万元；2011年实现营业额46000万元，实现利税8788万元，净利润1318万元。第七章 项目风险及控制 一、关于风险展销中心项目与投资建设一般生产加工等项目不同，是一个立足于资源和生产要素整合、开发的项目、除资金外，主要靠人力资源、知识和智慧的投入来完成。项目筹备和参与人员都是多年从事绿特名优农产品开发、营销等方面的高层次人才，如果能够团结一致，精诚合作、科学决策，努力工作，失败的可能性很小。项目筹建初期的风险是立项和注册，如果不能立项和顺利注册，那么前期的筹建投资可能得不到收回和回报；展销中心机构组建工作完成后的一段时间，由于财务保障能力较弱，如果在销售上决策失误，也将有一定的亏损。这两项加起来不会超过10万元左右的资金损失。二、关于风险控制风险无处不在，关键在于对风险的客观分析和科学的控制。本项目实行严格的阶段评估和紧缩的财务政策，最大限度地把风险降低至最低。与其他生产加工项目相比，本项目风险是较小的，可以控制的。筹建初期，成立项目筹备委员会，研究、讨论、决定筹备工作的各种事项。展销中心成立后，按现代企业管理制度的要求规范企业行为，建立健全约束和制约机制，提高抵御风险的能力。第八章 结 论第一，项目符合党的十六大关于全面繁荣农村经济，加快城镇化进程的精神，符合省委、省政府全面建设农村小康社会的总体要求和把农产品加工业建成国民经济新的支柱产业的战略构想，这是把本项目建成国内一流、超大规模、功能健全的现代化企业的根本保证。第二、本项目团结广大农户、农特产品生产加工企业、科研单位等，与他们形成收益共享、风险共担的利益共同体，将为推进吉林省农业产业化经营，开拓市场，助农增收，提高农业的综合效益，更好解决吉林省“三农”问题中发挥明显的作用。第三，吉林有丰厚、独特的农业产品资源、广阔的消费市场。再加上本项目别具一格的经营理念，富有活力的运行机制和科学的管理制度，将使本项目具有巨大而长远的发展空间。第四，本项目经济效益、社会效益显著，因此本项目是十分必要和切实可行的。二OO七年四月目录第一章 可行性研究报告概述11.1项目名称11.2项目承担单位11.3项目建设地点11.4可研报告编制单位11.5项目概述及主要经济技术指标1第二章 编制目的、依据、原则和范围52.1编制目的52.2编制依据52.3编制原则52.4可行性研究的范围6第三章 建设的必要性73.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求73.2环境保护和节能降耗的需要83.3企业可持续发展的需要9第四章 项目建设条件104.1主体工程概况104.2厂址选择124.3公用设施及社会依托条件12第五章 改造规模与产品方案155.1改造规模155.2生产方案15第六章 生产设备节电技改方案166.1企业能耗现状分析166.2改造设备运行参数166.3技术方案、设备方案176.4项目建议改造方案226.5消耗定额256.6小结25第七章 项目实施机构和项目法人287.1项目实施机构287.2项目法人28第八章 环境保护28第八章 环境保护29第九章 社会经济效益319.1环境效益319.2社会效益31第十章 节约和合理利用能源3310.1节能依据及标准3310.2节能设计原则3310.3能耗分析3310.4节能措施及节能效果分析34第十一章 环境安全与劳动保护3511.1安全3511.2劳动保护36第十二章 生产管理与人员编制3812.1生产管理3812.2人员编制38第十三章 项目实施进度3913.1 建设工期3913.2 项目实施时期各阶段进度建议39第十四章 项目招标方案41第十五章 投资估算及资金筹措4215.1投资估算4215.2资金筹措43第十六章 经济评价4416.1项目周期4416.2成本参数4416.3损益类参数4416.4经济评价结果45第十七章 结论4717.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议4725