监理公司监理工作管理详细制度.doc

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受控状态：分发号： ××监理有限公司监理工作管理制度 SEMI/QT 5.5-S2-2003 第 1 版第0次修改批准：审核：编制：修改状态修改标记修改审核批准实施日期发布日期：2003年4月23日实施日期：2003年5月1日 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 目录第 1 版第0次修改第1页共1页目录 1．监理纲要编写------------------------------------------------------------------------------------1 2．监理规划编写------------------------------------------------------------------------------------2 3．监理细则编写------------------------------------------------------------------------------------6 4．公文与技术档案编号---------------------------------------------------------------------------8 5．监理工作汇报与检查---------------------------------------------------------------------------8 6．监理工作质量评定------------------------------------------------------------------------------10 7．工程回访------------------------------------------------------------------------------------------16 8．统计技术应用------------------------------------------------------------------------------------17 9．现场监理旁站------------------------------------------------------------------------------------23 10．项目总监/驻地高监巡视---------------------------------------------------------------------24 11．监理月报----------------------------------------------------------------------------------------24 12．施工备忘录-------------------------------------------------------------------------------------25 13．现场考勤----------------------------------------------------------------------------------------25 14．监理日志填写阅示----------------------------------------------------------------------------26 15．监理联络单-------------------------------------------------------------------------------------26 16．监理工作交接----------------------------------------------------------------------------------27 17．监理不合格项处理----------------------------------------------------------------------------28 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第1页共31页 1．监理纲要编写监理大纲是公司为参加工程建设监理投标而拟定的方案性文件，是工程建设监理授标书的重要主成部分，与业主签定监理合同后，它便成为制成监理规划指导监理工作开展的基本依据。 1．1编制依据 a）国家和有关工程建设的政策、法律、法规、工程规范、规程和技术经济标准； b）《四川省建设监理条例》及工程建设监理有关法规； c）批准的建设项目立项法规、规划及设计文件； d）反映建设项目特征和建设条件的其他文件。 1．2《监理大纲》内容 1．2．1工程概况 a）工程名称； b）建设地地址； c）业主； d）工程规模； e）结构形式； f）项目总投资（万元）； g）计划开工日期（年月日）； h）计划竣工日期（年月日）； i）其它。 1．2．2监理目标 a）工期目标； b）质量目标； c）投资目标；本公司规定的质量目标之一是监理项目合格率100%，其中优良率占90%以上；业主满意度925以上。此外，对投资控制、进度控制、安全管理等也应有明确的监理目标。 1．2．3监理组织各项目监理部是工程建设监理任务的直接承担者，根据工程的规模、技术复杂程度、施 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第2页共31页工队伍素质和现场情况，公司拟派专业工程技术人员，按照专业配套齐全、精干高效、整体功能完备的原则，组成项目监理部，选聘业务技术水平高、施工管理经验丰富、有较强综合管理和组织协调能力、具有良好职业道德的高级工程师或工程师担任项目总监理工程师。专业监理工程师及其人数应根据工程项目的性质及需要而定，《三控制二管理》工作可由总监理工程师指定专业监理工程师蒹管。 1．2．4监理工作主要方案 a）进度控制方案； b）投资控制方案； c）质量控制方案； d）合同管理方案； e）信息管理方案； f）组织协调方案。 2．监理规划编写监理规划是在工程建设监理合同签定后，制定的指导监理工作开展的纲领性文件，它起着对工程建设监理工作全面规划和进行监督指导的重要作用。 2．1监理规划编制依据 a）工程项目外部环境调查研究资料； b）工程建设方面的法律、法规； c）政府批准的工程建设文件； d）工程监理合同； e）业主的正当要求； f）工程实施过程输出的有关工程信息； g）项目监理大纲。 2．2《监理规划》内容 2．2．1工程项目概况 a）项目名称； b）项目地点； ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第3页共31页 c）工程规模； d）预算工程投资总额； e）预计工程工期； f）工程质量等级； g）工程主要特点； h）其它。 2．2．2工程建设监理范围、目标 2．2．2．1工程建设监理范围工程建设监理范围是指公司承担的工程项目建设监理任务的范围。如果承担全部工程项目的工程建设监理任务，监理范围应包括外围全部工程项目，否则应按所承担的工程项目的建设标段或子项目划分，确定工程建设监理范围。 2．2．2．2工程建设项目监理目标工程建设监理目标是指公司承担的工程项目的监理目标。通常以工程项目的建设投资、进度、质量三大控制目标来表示： a）投资目标：以年预算为基价，静态投资为万元（合同承包价为万元）； b）工期目标：个月或自年月日至年月日。 c）质量等级：工程项目质量等级要求：优良（或合格）；主要单项工程质量等级要求：优良（或合格）；重要单项工程质量等级要求：优良（或合格）。 2．2．3工程项目建设监理工作主要内容（根据监理合同规定的监理范围及阶段阐述） a）工程项目立项阶段监理工作主要内容； b）设计阶段监理工作主要内容； c）施工招标阶段监理工作内容； d）施工阶段监理工作主要内容； e）材料采购供应阶段监理工作主要内容； f）合同管理工作内容； g）业主委托的其他服务。 2．2．4监理控制目标与措施 2．2．4．1投资控制 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第4页共31页 a）投资目标分解； b）投资的使用计划； c）投资控制的工作流程与措施； d）投资目标的风险分析。 2．2．4．2进度控制 a）项目总进度控制； b）总进度目标的分解； c）进度控制的工作流程与措施； d）进度目标实现的风险分析； e）进度控制的动态分析； f）进度控制图表。 2．2．4．3质量控制 a）质量控制目标； b）质量控制的工作流程与措施； c）质量目标实现的风险分析； d）质量控制状态的动态分析； e）质量控制表格。 2．2．4．4合同管理 a）合同结构； b）合同目标一览表； c）合同管理工作流程与措施； d）合同执行状况的动态分析； e）合同争议调解与索赔程序； f）合同管理表格。 2．2．4．5信息管理 a）信息流程图； b）信息分析表； c）信息管理的工作流程与措施； d）信息管理表格。 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第5页共31页 2．2．4．6组织协调 a）协调与工程项目有关的单位； b）协调分析； c）协调工作流程。 2．2．5监理组织 2．2．5．1监理组织机构（可用组织机构图表示） 2．2．5．2监理人员名单 2．2．5．3职责分工 a）项目组织职能部门的职责分工； b）各类监理人员的职责分工。 2．2．6监理工作制度（根据监理合同规定的监理范围及阶段阐述） 2．2．6．1项目立项阶段 a）可行性研究报告评审制度； b）工程预算审核制度； c）技术咨询制度。 2．2．6．2设计阶段 a）设计大纲、设计要求编写及审核制度； b）设计委托合同管理制度； c）设计咨询制度； d）设计方案评审制度； e）工程估算阶段、概算审核制度； f）施工图纸审核制度； g）设计费用支付签署制度； h）设计协调会议纪要制度； i）设计备忘录签发制度等。 2．2．6．3施工招标阶段 a）招标准备工作有关制度； b）编制招标文件有关制度； c）合同条件拟定及审核制度； ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第6页共31页 d）组织招标实务有关制度等。 2．2．6．4施工阶段 a）施工图纸会审及设计交底制度； b）施工图纸设计审核制度； c）工程开工申请制度； d）工程材料、半成品质量检验制度； e）隐蔽工程分项（部）工程质量验收制度； f）技术复核制度； g）单位工程、单项工程中间验收制度； h）技术经济签证制度； i）设计变更处理制度； j）现场协调会及会议纪要签发制度； k）施工备忘录签发制度； l）施工现场紧急情况处理制度； m）工程款支付签审制度； n）工程索赔签审制度。 2．2．6．5项目监理部内部工作制度 a）监理组织工作会议制度； b）对外行文审批制度； c）建立监理工作日志制度； d）监理周报、月报制度； e）技术资料及档案管理制度； f）监理费用预算制度。 3．监理细则编写监理细则是在监理规划指导下，在落实了各专业监理责任后，由专业监理工程师针对项目的具体情况制定的具有实施性和可操作性文件。 3．1编制依据 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第7页共31页 a）工程监理规划； b）工程有关设计文件、图纸； c）国家现行规范、定额等。 3．2《监理细则》内容《根据监理合同规定的监理范围及阶段阐述》 3．2．1设计阶段的实施细则 a）协助业主组织设计或设计招标，优选设计方案和设计单位； b）协助设计单位开展限额设计和设计方案的技术经济比较，优化设计，保证项目使用功能、安全可靠、经济合理； c）向设计单位提供满足功能和质量要求的设备、主要材料的有关价格、生产厂家的资料； d）组织好各有关单位之间的协调。 3．2．2施工阶段的实施细则 3．2．2．1投资控制实施细则 a）在承包合同价款外，尽量减少费用； b）全面履约； c）按施工合同规定支付工程款等。 3．2．2．2质量控制实施细则一方面要求承建商推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料、设备、有试验，隐蔽工程有记录，质量有自检、专检，交工有资料。另一方面，应制定一套具体、细致的质检措施，特别是质量预控措施。 a）主要工程材料、半成品、设备质量的预控措施应列成表格，质量预控措施的方法有：审核产品技术合格证及质保证明、抽样试验、考察生产厂家等。 b）重要工程部位及容易出现质量问题的分部（项）工程，常见或多发质量通病要制定质量预控措施。 3．2．2．3进度控制实施细则 a）严格审查承建商编制的施工组织设计，要求编制网络计划，并切实按计划组织施工； b）由业主负责供应的材料和设备，应按计划及时到位，为承建商创造有利条件； ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第8页共31页 c）检查落实承建商人力、机具设备、周转料、原材料的准备情况； d）要求承建商编制月施工作业计划，将进度按日分解，以保证月计划的落实； e）检查承建商的进度落实情况，按网络计划控制，做好计划统计工作；制定工程形象进度表，每月检查一次上月的进度和安排下月的进度，如与计划进度不符，业主与承建商等单位共同找出原因，采取措施，调整网络计划，以保证进度计划的顺利实施； f）协调各有关单位之间的关系，使他们相互配合、相互支持搞好衔接； g）利用工程付款签证权，督促承建商按计划完成任务。 4．公文与技术档案编号 4．1公文与技术档案编号目的：规范化管理公司公文和技术档案，便于查阅。 4．2公司公文包括公司的红头文件、简报等，其编号构成为公司简称“SEMI”加年份，再加流水编号，编号为两位数。如；“SEMI2003☆☆号”。 4．3公司购买的规范、规程、标准等图书资料应加盖“工程技术档案资料”和“受控文件”章，并按流水号进行编号。 4．4项目监理部发出的文件，如监理工程师通知单等监理表格以及会议纪要的编号，以年度为单位进行编号，编号为两位数，并按工程项目以开工到竣工为顺序进行总流水编号，编号为三位数，如“2003-01第001号”。 5．监理工作汇报与检查 5．1目的为了使管理者了解和掌握内部监理工作运作情况，有针对性地处理和解决工作事务，保证内部管理机制有效的正常运作。 5．2适用范围公司各职能部门及员工所开展的监理活动。 5．3汇报活动公司各职能部门及员工在监理活动中，与上级管理者（包括业主）之间进行的日常性工作事务和本职工作范围内已发生或发现的问题及可预见的重大事件和问题的报告，及时传递 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第9页共31页信息所开展的活动。 5．3．1员工专业监理工作汇报内容和程序 a）本职工作范围内发生或发现以及可预见的质量、安全、进度、经济、技术等事件和问题报告。有项目总监理工程师签署意见及时报总工办； b）监理工程师日志：由项目总监理工程师（或其代表）每月底检查签字评审确认； c）监理细则：总监理工程师（或其代表）及时审查、并报送总工办； d）各类申请或请示报告：由项目总监理工程师（或其代表）及时签署审查意见报办公室； e）购置工具书籍、工作器具报告：由各部门部长（主任）及时签署审查意见报办公室； f）公差工作汇报、工作考察报告：由各部门部长（主任）签署评审意见并确认； g）工作总结报告：由各部门部长（主任）评审确认； h）外部信息汇报：由各部门部长（主任）及时向总工办报告，并向总经理、副总经理汇报。 5．3．2总监理工程师（或其代表）监理汇报程序 a）监理业务范围内发生、发现及可预见的质量、安全、进度、投资、技术、协调等事件和问题，及时向业主和总工办报告，凡属重大事件和问题必须在事发后2小时内向总工办报告。总工办应立即向总经理汇报； b）向业主致函、工作联系单、合理化建议书、监理费收到凭证，要及时报告总工办和财务部； c）图纸会审会议、技术分析和论证会及分部和专业验收、工程竣工验收活动，要提前一天向总工办报告； d）业主致公司函件（包括投诉、索赔、合同纠纷等）以及业主口头或书面对监理工作或人员的不利或有利反映，要及时向总工办报告。总工办接到报告后，应根据情节严重程度向总经理、副总经理汇报； e）人事安排、员工考核意见、员工请假、工作加班加点（每周工作时间超过36小时）、业务书籍和检验工具购置要及时向办公室报告； f）生活办公用具、申请表、考勤表、监理月报必须在次月5日前报送办公室； g）监理工作相关的经营、业务、技术经济等外部信息要及时向经营部汇报。经营部负 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第10页共31页责报总经理及转发相关部门； h）工作规划（监理规划）、工作小结、总结要及时报送办公室。 5．3．3公司各职能部门依照公司制度规定的内容和程序执行。各部门应及时将有关财务、人事、经营等业务报表报办公室。 5．3．4根据检查规定由办公室接受的汇报（报告），由办公室审核后呈送总经理、副总经理。 5．3．5总经理针对汇报的内容,经过调查、分析和决策，发布指令或决策性意见。 5．3．6办公室负责落实、监督、检查和验证。员工、项目监理部或各部门具体实施。 5．3．7检查方法 a）不定期检查（巡视检查）； b）专题检查； c）定期检查。 5．3．8监理工作汇报与检查由总经理负责进行评审。为了加强对在建工程建设监理工作质量管理，建立规范的监理工作制度，提高监理工作水平，制定本办法。公司承担的在建工程的监理活动均按本办法进行质量评定。 6．监理工作质量评定 6．1评定办法 6．1．1监理工作质量评定分四大项： a）现场监理工作依据，总得分率25%； b）现场监理组织，总得分率25%； c）现场监理工作资料，总得分率25%； d）现场监督管理体制，总得分率25%。每大项的小计应得分为100分，合计应乘以该大项所占总得分率，总得分是四大项合计总和。 6．1．2评定中，检查内容尚未发生时，应将该内容扣去，余下的得分按100分进行折算。 6．1．3总得分70分以下为不合格；70-85分为合格；85以上为优良。 6．1．4总工办公室于每年6月份、12月份负责组织有关人员对在建工程项目监理部进行 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第11页共31页质量评定。 6．2监理工作质量检查评分标准 6．2．1现场监理工作依据 6．2．1．1监理合同（30分）按时备案得30分未按时备案得15分未备案得0分说明： a）监理合同应自正式签定之日起15日报公司备案； b）检查监理合同中监理资质范围、监理收费有无违法违规，监理合同是否标准文本（如有违法、违规或监理合同未采用标准文本者按0分计）。 6．2．1．2监理规划（20分）有监理规划得20分无监理规划得0分说明：监理规划的主要内容应包括：工程概况、监理范围和目标，监理对投资、质量、进度控制的措施，监理组织机构，职责分工、监理工作制度等（规划不规范或不完善，根据实际情况评分。 6．2．1．3监理实施细则（20分）有监理实施细则得20分无监理实施细则得0分说明：监理实施细则是各专业监理工程师编制的对工程投资、质量、进度如何监控的具体实施细则。 6．2．1．4施工和订货合同（10分）有工程施工合同和订货合同得20分无工程施工合同和订货合同得0分说明：业主签订的工程施工合同和主要材料设备订货合同，是监理工程质量、进度、投资监控 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第12页共31页的重要依据，业主应提供给监理单位。 6．2．1．5施工图纸设计文件（10分）有施工图纸设计文件得10分无施工图纸设计文件得0分说明：工程施工图纸设计变更文件是工程建设监理的依据，监理单位必须具备。 6．2．1．6路桥、房建规范、标准（10分）有路桥、房建规范、标准得10分无路桥、房建规范、标准得0分说明：监理现场应根据工程性质与类别具备与工程有关的路桥、房建规范和标准。 6．2．2现场监理组织 6．2．2．1监理人员名单（10分）有监理人员名单得10分无监理人员名单得0分说明：监理单位致函业主的现场监理人员名单，应有项目总监理工程师（或其代表）、各专业人员名单及资质情况简介。其复印件应存放现场备查验。 6．2．2．2项目总监理工程师（或其代表）执业证书（10分）项目总监理工程师（或其代表）有执业证书得10分项目总监理工程师（或其代表）无执业证书得0分说明：项目总监理工程师应具备国家建设部、交通部、人事部或XX市颁发的监理工程师资格证书，并经XX市建设局注册持有“监理工程师执业” 证书。总监理工程师应取得过国家建设部、交通部或XX市颁发的监理工程师资格证书，并经注册持有国家建设部颁发的“监理工程师岗位证书”或XX市颁发的“监理从业人员上岗证书”。 6．2．2．3监理人员上岗证（10分）监理人员全部持征上岗得10分监理人员全部无征上岗得0分 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第13页共31页说明： a）监理人员必须经培训合格后持征上岗； b）按总监理工程师（或其代表）路桥、房建有关专业各一人持上岗证得分2.5分/人。 6．2．2．4专业人员配套（10分）各专业人员配套得10分各专业人员人员缺一专业人员扣得2.5分 6．2．2．5独立办公室场所（10分）有独立办公室场所得10分无独立办公室场所得0分 6．2．2．6平面图、进度表、晴雨表上墙（5分）有平面图、进度表、晴雨表上墙得5分无平面图、进度表、晴雨表上墙得0分说明：现场监理办公室墙上，应布置有监理组织框图，工程概况简介，总平面布置图、主体平、立面图和工程进度表、晴雨表等。 6．2．2．7必要的检测器具（5分）有必要的检测器具得5分无必要的检测器具得0分 6．2．2．8岗位职责（8分）有岗位职责得8分无岗位职责得0分 6．2．2．9例会制度（8分）有例会制度得8分无例会制度得0分 6．2．2．10旁站制度（8分）有旁站制度得8分无旁站制度得0分说明：监理旁站是指对在建工程必须是有专业监理人员在场监督，检查行使监理的职责。如公 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第14页共31页路大桥、水泥砼、沥青砼路面、房建桩基、砼浇筑等关键部位，结构监理人员还应跟班上岗。对造价在5000万元以上工程监理常驻现场人员应有2-3人。 6．2．2．11原材料、试件送检（8分）有原材料、试件送检得8分无原材料、试件送检得0分说明：对水泥、沥青、砼试件、防水材料、钢材及钢筋焊接头、监理人员应参与送检，严格把好材料质量关。 6．2．2．12文件、图纸收发登录（8分）有文件、图纸收发登录得8分无文件、图纸收发登录得0分 6．2．3监理资料 6．2．3．1监理工程师日志（20分）有监理工程师日志得20分无监理工程师日志得0分 6．2．3．2工程监理月报（20分）有工程监理月报得20分无工程监理月报得0分 6．2．3．3建筑材料报审表（15分）建筑材料报审表监理有验签得15分建筑材料报审表监理无验签得0分 6．2．3．4成品、半成品报审表（15分）成品、半成品报审表监理有验签得15分成品、半成品报审表监理无验签得0分 6．2．3．5主要建筑安装设备报审表（10分）主要建筑安装设备报审表监理有验签得10分主要建筑安装设备报审表监理无验签得0分 6．2．3．6分承建商资格报审表（10分）分承建商资格报审表监理有审签得10分 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第15页共31页分承建商资格报审表监理无审签得0分 6．2．3．7水泥砼工程浇灌、沥青砼路面铺筑审批表（20分）有水泥砼工程浇灌、沥青砼路面铺筑审批表得20分无水泥砼工程浇灌、沥青砼路面铺筑审批表得0分 6．2．4现场监督管理 6．2．4．1设计图纸、文件会审记录（10分）有设计图纸、文件会审记录得10分无设计图纸、文件会审记录得0分 6．2．4．2施工组织设计方案）会审记录（10分）有施工组织设计方案）会审记录得10分无施工组织设计方案）会审记录得0分 6．2．4．3旁站监理落实情况（10分）有旁站监理得10分无旁站监理得0分 6．2．4．4组织隐蔽工程检查验收（10分）有组织隐蔽工程检查验收得10分无组织隐蔽工程检查验收得0分说明：主要对土方、基础、砼、钢筋、予埋件等隐蔽工程的检查验收。 6．2．4．5进度计划分析及调整措施（10分）有进度计划分析及调整措施得10分无进度计划分析及调整措施得0分 6．2．4．6工程施工交叉组织协调（10分）有工程施工交叉组织协调得10分无工程施工交叉组织协调得0分 6．2．4．7现场变更签证审核（10分）有现场变更签证审核得10分无现场变更签证审核得0分 6．2．4．8施工预算审核（10分） ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第16页共31页有施工预算审核得10分无施工预算审核得0分 6．2．4．9安全施工督促检查情况（20分）有安全施工督促检查情况得20分无安全施工督促检查情况得0分（监理工作质量评分自查表见后第30-31页） 7．工程回访 7．1总则 7．1．1回访目的通过工程回访，可以了解业主的需求及使用情况，及时发现监理过程中出现的问题，以便及时组织承建商进行解决，从而提高公司的信誉。 7．1．2回访的适用范围适用于公司承担监理的所有工程。 7．2回访时间及内容 7．2．1回访目的工程竣工后第三个月进行首次回访，保修期内每半年定期回访一次，保修期后不定期进行回访。根据建设部93年颁布的29号令的有关规定，工程主体结构保修期是永久的，屋面保修期为3年，水电安装保修期位半年，空调安装保修期为1年，装修保修期为1年，特种工程安装的保修期由业主和承建商根据具体情况在施工合同中作出规定。 7．2．2工程回访要根据新技术、新工艺、新设备、新材料的特点有针对性进行回访。 7．2．3在回访中，回访小组赴现场与业主就竣工交验后的工程使用情况和存在问题交换看法，把存在的问题及时以书面形式通知承建商进行整改，并提醒业主注意建筑物和设备的维护，并对正常使用提出合理建议。 7．2．4项目监理部应将回访的情况记录在（顾客反馈信息表）上，在回访结束后，请业主签字认可。 7．3回访的程序 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第17页共31页 7．3．1工程竣工后，项目监理部及时将竣工验收有关资料复印一份，据此制定回访计划，并报总工办备案。 7．3．2工程回访由总工办组织项目监理部有关人员进行。 7．3．3项目监理部应将回访的情况记录在《顾客反馈信息表》上，在回访结束后，请业主签字。 7．3．4回访结束后项目监理部应将《顾客反馈信息表》各方签认后存档，建立台帐，并复印一份交总工办保存。 7．3．5在回访过程中，确认需进行保修时，及时通知承建商按照《保修阶段监理程序》进行，项目监理部进行复查。 7．3．6总工办建立工程回访台帐，分析总结监理过程中的问题症结，及时反馈给项目监理部，由项目监理部制定出具体的解决方法。 7．3．7总工办将不定期检查各项目监理部的回访情况，并作出检查报告。 7．4回访的方式和记录 7．4．1回访的方式采用信函、电话、上访三种方式。 7．4．2《顾客反馈信息表》及台帐，由总工办、项目监理部负责建立、执行，并由总工办按程序文件《质量记录控制程序》，归档保存至少3年。 7．5附则 7．5．1本《制度》，由总工办负责解释、修改。 7．5．2本《制度》，首次颁布之日起施行，公司以前制成的关于回访管理规定同时废止。 8．统计技术应用 8．1范围本指导书规定了监理服务常用的调查表法，排列图法、因果图、对策表法等统计技术应用的范围、职责、原则、程序、方法及应用评价等要求。本指导书适用于公司各部门及工程各项目监理部分析监理产品（服务）和质量体系运行中出现的质量问题及原因，以便对过程进行确定、验证和控制，以利采取纠正或预防措施及 ××监理有限公司作业文件 SEMI/QT 5.5-S2-2003 监理工作管理制度第 1 版第0次修改第18页共31页实施质量改进。本指导书发布后新增的统计技术应用方法，其指南另行编制

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