公司车间卫生管理制度(10).doc

公司车间卫生管理制度(10)

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2020年4月19日
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xx公司
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年 月
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存货/退货检验程序
1.0目的
为确保退货或者存货被正确使用,不致误用、误发,特制定此程序
2.0适用范围
适用于公司所有产品的退货/存货检验、处理
3.0职责
QA:负责对退货原因进行验证,并对存/退货进行检验、验证
质检部、技术部:负责对当出现QA无法判定或无法处理的存/退货情况时进行会审,判定处理方案
4.0术语
无
5.0措施和方法
5.1存货
5.1.1当存货超过保质期的1/3时,由仓库通知QA重新取样检测
5.1.2存货检验在存货出仓前进行
5.1.3存货出货前必须挂牌标识”存货”字样
5.1.4存货检验依正常检验程序进行
5.1.5存货检验报告单上必须标明”存货”字样
5.1.6结果合格时,通知仓库放行;结果不合格时,由QA填写报废申请单,由主管审核签发通知仓库报废
5.1.7如销售部经与客户协商后可让步接受,由质检部、技术部、销售部三方会审决定,由品质经理签署”让步接受”
5.2退货
5.2.1销售部接到客户通知后,安排司机将货物退回货仓,并在退货单上注明退货原因
5.2.2货仓接到退货后,核对品种、数量后,出具入仓单,并通知QA检验、验证
5.2.3如退货保质期不超过3个月的、且包装完好,不须进行理化以及卫生指标检验
5.2.4QA依正常检验程序检验后,出具检验单,并注明”退货”字样
5.2.5如结果合格,QA通知仓库办理正常入库手续,可重新出货给其它客户
5.2.6如结果不合格,由QA签报废申请单由主管签发通知仓库报废,并由生产部安排处理或回炉
5.2.6QA如对结果无法处理、判定时,可向主管申请会审,由质检部、技术部依据产品标准进行会审,由品质经理签署处理方案,决定是否条件接受
6.0引用文件
无

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存货/退货检验程序
7.0记录
产品检验报告
客户退货记录
报废申请单
特别采用记录

修改记录

年 月
年 月
修改码
修改通知单号
拟稿
批准