公司车间卫生管理制度(10).doc

公司车间卫生管理制度(10)42020年4月19日文档仅供参考版次:修改码:xx公司作业文件编号:批准: 年 月页码:1/2存货/退货检验程序1.0目的 为确保退货或者存货被正确使用,不致误用、误发,特制定此程序2.0适用范围 适用于公司所有产品的退货/存货检验、处理3.0职责 QA:负责对退货原因进行验证,并对存/退货进行检验、验证 质检部、技术部:负责对当出现QA无法判定或无法处理的存/退货情况时进行会审,判定处理方案4.0术语 无5.0措施和方法 5.1存货 5.1.1当存货超过保质期的1/3时,由仓库通知QA重新取样检测 5.1.2存货检验在存货出仓前进行 5.1.3存货出货前必须挂牌标识”存货”字样 5.1.4存货检验依正常检验程序进行 5.1.5存货检验报告单上必须标明”存货”字样 5.1.6结果合格时,通知仓库放行;结果不合格时,由QA填写报废申请单,由主管审核签发通知仓库报废 5.1.7如销售部经与客户协商后可让步接受,由质检部、技术部、销售部三方会审决定,由品质经理签署”让步接受” 5.2退货 5.2.1销售部接到客户通知后,安排司机将货物退回货仓,并在退货单上注明退货原因 5.2.2货仓接到退货后,核对品种、数量后,出具入仓单,并通知QA检验、验证 5.2.3如退货保质期不超过3个月的、且包装完好,不须进行理化以及卫生指标检验 5.2.4QA依正常检验程序检验后,出具检验单,并注明”退货”字样 5.2.5如结果合格,QA通知仓库办理正常入库手续,可重新出货给其它客户 5.2.6如结果不合格,由QA签报废申请单由主管签发通知仓库报废,并由生产部安排处理或回炉 5.2.6QA如对结果无法处理、判定时,可向主管申请会审,由质检部、技术部依据产品标准进行会审,由品质经理签署处理方案,决定是否条件接受6.0引用文件 无 版次:修改码:xx公司编号:页码:2/2存货/退货检验程序7.0记录产品检验报告客户退货记录报废申请单特别采用记录修改记录年 月年 月修改码修改通知单号拟稿批准