绩效监视和测量程序.docx

绩效监视和测量程序
1　目的和范围
证实环境和职业健康安全管理的绩效。本程序适用于公司承接的工业与民用建筑工程和设备安装工程的施工及相关的环境和职业健康安全管理绩效的监视和测量。
2　术语和定义
本程序无特殊术语和定义。
3　职责和权限
3.1 安全监察部
组织全公司职业健康安全管理绩效的监视和测量。
3.2 工程质量部
组织全公司环境管理绩效的监视和测量。
3.3 相关职能部门
组织各自职责范围内环境和职业健康安全管理绩效的监视和测量。
3.4 项目经理部（分公司）安全管理部门
组织本单位环境和职业健康安全管理绩效的监视和测量。
4　活动和要求
4.1 日常监视和测量
4.1.1 废水排放前，项目经理部工程部门和建设工程质量检测所应组织按《废水管理程序》监测经处理后的废水，收集并保存“废水处置记录”等记录。
4.1.2 项目经理部安全部门应组织按《粉尘和有毒有害气体控制程序》监测粉尘和有毒有害气体的排放情况。
4.1.3工程施工过程中，项目经理部安全部门应按《施工噪声控制程序》，对施工噪声进行监测，收集并保存“建筑施工场地噪声测量记录表”。
4.1.4物资管理部门应按《固体废弃物管理程序》监测固体废弃物处置情况，收集并保存“有毒有害固体废弃物回收记录”。
4.1.5 建设工程质量检测所应按《γ射源管理规定》监测γ源的管理和废γ源的处置情况。
4.1.6 项目经理部保卫部门应按《危险品管理程序》监测危险品的使用和处置情况，收集并保存“爆炸物品使用登记表”。
4.1.7 项目经理部保卫人武部门应按《消防管理程序》对消防应急准备的管理进行监测，收集并保存“灭火器检查记录表”。
4.1.8 项目经理部安全部门应按《安全防护设施管理程序》对安全防护设施的质量和配置、使用情况进行监测，收集并保存“标准化安全设施检验报告”。
4.1.9
4.1.10 项目经理部安全部门应组织按《施工用电管理程序》对施工现场的施工用电进行监
测，收集并保存“漏电保护器测试记录”和相关的预防性试验记录。
4.1.11 人力资源部应组织按《人力资源管理程序》监视职业病，收集并保存“职业病报告卡”。
4.2 定期报告
项目经理部（分公司）应根据以上监视和测量的结果，每月主动向安全监察部报送“安全事故情况报表”，向工程质量部报送“机械设备事故情况报表”，向保卫人武部报送“交通安全月报表”，用“职业病报告卡”向人力资源部报告职业病。
4.3 职能监视和测量
4.3.1 公司每季度进行一次环境和职业健康安全运行情况的检查，由安全监察部组织，办公室、工程质量部、保卫人武部、人力资源部、公司工会、物资管理部参加。
4.3.2 季度检查前，检查人应对本部门已经掌握的信息进行数据分析，找出过程的特性和趋势，根据分析结果制订检查提纲，由部门负责人审核，管理者代表批准。
4.3.3 检查人应按检查提纲和相关安全质量环境管理体系文件进行检查。并形成相应记录。对安全文明施工的检查应按《建筑施工安全检查标准》进行，检查人应填写“检查评分表”。
4.3.4 检查发现不符合公司安全质量环境管理体系文件的，检查人应按《不符合控制程序》签发“不符合项通知单”，并组织执行该程序。
4.4 目标和指标
管理评审或内部审核前和每年底，工程质量部都应组织考核全公司和相关职能的质量环境安全目标和指标实现情况。对目标和指标没实现的，工程质量部应组织执行《纠正措施程序》。
4.5 守法评价
管理评审或内部审核前和每年底，工程质量部和安全监察部都应汇总职能监视和测量的结果，分别组织评价对有关质量、环境和职业健康安全法律法规的遵循情况，参加季度检查的职能部门都应参加评价。评价应形成书面报告提交管理评审。
4.6 数据分析
管理评审或内部审核前和每年底，工程质量部和安全监察部都应组织按《不符合控制程序》进行数据分析，分别提供施工过程中环境保护和职业健康安全管理的特性和趋势的信息，形成书面报告提交管理评审。
4.7 协商和交流
执行本程序4.3～4.6进行监视和测量后，组织者都应按《协商和交流》程序将结果形成文件，进行适当范围的内部协商和交流。
4.8 监视和测量
内部审核时，工程质量部应组织对环境和职业健康安全绩效的监视和测量进行审核，发现不符合，应组织执行《内部审核程序》。

5 相关文件
5.1 相关安全质量环境管理体系程序