单位公司企业管理制度风险管理制度.docx

风险管理制度1风险预控管理制度1.1识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。现场作业时员工要针对危险源进行“手指述”安全确认后方可操作。1.2各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。1.3作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。1.4当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。2危险源辩识管理职责2.1矿属各单位外包施工单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。2.2安全管理科、人力资源科（培训）负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。2.3安全管理科、人力资源科（培训）负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。2.4各业务科室负责对风险管理要素的审核。2.5各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。2.6对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能科室、安全管理科进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。2.7调度室根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。2.8各业务部门和安全管理科必须熟悉本科室监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。2.9安全管理科每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。2.10各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。3工作前风险评估制度3.1工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。3.2根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。3.3工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，辅助生产班、检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。3.4保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。3.5经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务科室采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。