物资申购、采购制度.docx

物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任或护士长填写津市人民医院物资计划表，提交主管领导审核。2、审核后及时向后勤副院长审批，然后交后勤保障科，由采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。二、采购制度1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。保证全院供应工作，防止积压。3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料等行政办公物资的采购管理及供应工作。4、库管人员应根据医院各科室对医疗、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。7、对医疗、生活等急需物资，物品材料等，在办好申购手续后，应全力以赴，积极采购。8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对，一次交物、一次清账。各类发票必须经院领导签字后，报财务科。9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。