南方电网公司基建承包商违章扣分工作培训讲座发布稿.pptx

南方电网公司基建承包商违章扣分工作（2014版）培训讲座公司基建部 梁煜2014年10月工作背景 为持续、有效开展基建承包商违章扣分工作，公司颁布了基建承包商违章扣分工作实施指南（2014年版），在原实施指南的基础上对管理要求进行调整和完善，对处罚条款重新进行梳理和简化，使之更具有针对性、实效性和可操作性。2014版处罚通知单一、一、总体情况二、二、关键和常用处罚条款说明三、三、罚单录入系统的常见问题目目 录录基建“五个严禁”工作要求；承包商资信备案。人员持证及防护用品；现场安全四步法；安全文明施工；施工机具管理。规范监理管理；WHS现场应用；项目验评工作；强制性条文执行。A.A.项目管理（项目管理（4 4）C.C.质量管理（质量管理（6 6）B.B.安全管理（安全管理（1818）三级进度计划的编制、报审、统计、分析和调整管理。项目实施过程中对工程变更及工程量的管控开展情况。标准设计和典型造价的应用；设计变更管理。D.D.进度管理（进度管理（1 1）F.F.技术管理（技术管理（3 3）E.E.造价管理（造价管理（2 2）p共34条处罚条款，涵盖基建“六个管理”内容。检查内容检查内容一、总体情况一、总体情况 事故事件扣分事故事件扣分一、总体情况一、总体情况基建项目建设过程中发生事故（事件）的承包商处罚扣分标准负主要责任的承包商负次要责任的承包商处罚扣分标准事故12分分子公司酌情扣分三级及以上事件9分四级事件6分五级事件3分扣扣 分分标标 准准等等 级级事故（事件）的认定和等级划分按照中国南方电网有限责任公司电力事故（事件）调查规程执行 处罚要求处罚要求一、总体情况一、总体情况序号序号本年度累计本年度累计扣分（扣分（N）红绿灯红绿灯状态状态处罚处罚计分说明计分说明16分N12分通报批评。当年累计扣分归零重计，但黄灯处罚记录保留。2连续两年6分N12分若连续两年呈黄灯状态，停止其3-12个月内参与南方电网公司基建工程投标及承接分包工程资格。当年累计扣分归零重计。3N12分停止其3-12个月内参与南方电网公司基建工程投标及承接分包工程资格。（情节严重的，经公司决定可延长）已被红灯处罚的，扣分归零重计，但红灯处罚记录保留。4连续两年N12分若连续两年呈红灯状态，停止其12个月内参与南方电网公司基建工程投标及承接分包工程资格。（或经公司决定延长）当年累计扣分归零重计。5 对罚分超过6分、12分的承包商，由扣分较多的分、子公司约谈承包商企业安全第一责任人及分管负责人，并对相关责任人员进行安全警示教育及考试；同时将相关情况报送该承包商上级主管单位、电监局及其资质注册所在地的政府建设管理部门。不参加约谈及考试的，则对该承包商处以暂停承接电网建设工程资格三个月的处罚（从处罚生效之日起计算，在原处罚基础上累加）。处罚单格式处罚单格式一、总体情况一、总体情况编号：编号：201411000001201411000001 南方电网公司基建承包商违章处罚通知单南方电网公司基建承包商违章处罚通知单 公司：你单位所承接的你单位所承接的 110kVXX110kVXX变电站变电站 工程，于工程，于 20142014 年年 1 1 月月 1010 日日 1616 时，经查存在时，经查存在 施工现场施工现场XXXXXX位置，位置，XXXXXX号开关箱或号开关箱或XXXX机械施工临时用电不规范机械施工临时用电不规范 违章行为（违章代违章行为（违章代码：码：WZ15WZ15 ）。）。按照按照南方电网公司基建承包商违章处罚条款南方电网公司基建承包商违章处罚条款规定，本次检规定，本次检查违章情况共计扣查违章情况共计扣 0.50.5 分，请立即组织整改。分，请立即组织整改。以上问题需在以上问题需在 3 3 日内整改完毕，并书面报业主项目部复查日内整改完毕，并书面报业主项目部复查检检 查查 单单 位：位：南方南方电网公司基建部电网公司基建部 注注:1.:1.违章情况的未尽事宜详见附页（照片、资料等证明材料可粘贴在附页中）。违章情况的未尽事宜详见附页（照片、资料等证明材料可粘贴在附页中）。2.2.本通知单一式三联，检查单位、责任承包商及业主项目部各执一份。本通知单一式三联，检查单位、责任承包商及业主项目部各执一份。检检 查查 人：人：张张 20142014年年 0101月月1010日日通知单接受人：通知单接受人：李 20142014年 0101月1010日附页：附页：照片、资料等证明材料可粘贴在此 临时用电不规范填写清楚项目情况和违章情况填写清楚项目情况和违章情况填写检查单位和检查人填写检查单位和检查人附上违章照片和相关资料作为凭据附上违章照片和相关资料作为凭据开具开具处罚通知单处罚通知单的注意事项的注意事项 处罚单填写处罚单填写一、总体情况一、总体情况一、一、总体情况二、二、关键和常用处罚条款说明三、三、罚单录入系统的常见问题目目 录录类别违章类别违章代码违章现象违章次数 处罚分数主网前10款安全（机）WZ07作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求。15847.1项目WZ04承包商或分包商主要管理人员现场缺位或与投标组织架构不一致或不一致时未履行变更手续。12783.7安全（环）WZ22沟、坑、孔洞口、预留埋管（顶管）口未设置明显标识及防护措施。在车行道、人行道施工。在车行道上施工,未根据属地区域规定选用围蔽装置,或未在来车方面设置警示牌,或施工作业人员未穿着符合规范的反光衣。11721.8安全（人）WZ05监理单位、施工单位管理人员未持证上岗,或证书与岗位不对应；或作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。9732.5安全（法）WZ14现场安全“四步法”未落实。9357.4技术WZ32设计原因导致延误工期的情况、导致发生重大设计变更、导致图实不符。8943.2安全（法）WZ15施工临时用电不规范。7827.9质量（法）WZ27输变电及配电工程质量验收与评定标准（2012版）执行不到位。7119.4进度WZ29未及时编制、审核和调整现场三级进度计划6927.3安全（法）WZ18仓库、宿舍、加工场地及重要机械设备旁,在山林、牧区施工,以及有动火作业施工场所未按要求配备消防器材,或消防器材过期、失效。508.2违章类别违章代码违章现象违章次数处罚分数配网前10款安全（环）WZ22沟、坑、孔洞口、预留埋管（顶管）口未设置明显标识及防护措施。在车行道、人行道施工。在车行道上施工,未根据属地区域规定选用围蔽装置,或未在来车方面设置警示牌,或施工作业人员未穿着符合规范的反光衣。20440.1安全（机）WZ07作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求。18158.7安全（法）WZ14现场安全“四步法”未落实。144119.8项目WZ04承包商或分包商主要管理人员现场缺位或与投标组织架构不一致或不一致时未履行变更手续。10776.4安全（环）WZ21配网工程现场未按规定设置“安全文明施工管理十条规范”标识或未执行相关内容。9041.1安全（人）WZ05监理单位、施工单位管理人员未持证上岗,或证书与岗位不对应；或作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。9039.8安全（法）WZ19使用无防滑措施的梯子；使用梯子时,无人扶持或绑牢；梯子与地面的倾斜角过大或过小（一般60左右）。8717.4质量（法）WZ27输变电及配电工程质量验收与评定标准（2012版）执行不到位。7625.9进度WZ29未及时编制、审核和调整现场三级进度计划6629.1技术WZ32设计原因导致延误工期的情况、导致发生重大设计变更、导致图实不符。6020.7 处罚统计处罚统计（前三季）（前三季）二、处罚条款说明二、处罚条款说明 1.1.违反基建工程安全管理“五个严禁”的要求：a)非法转包、违规分包；b)以包代管；c)将工程转给“皮包公司”、挂靠和借用资质的施工队伍。1、对照公司五个严禁检查表检查，违反本条款扣12分。项目管理项目管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 设计/施工/监理4.4.承包商或分包商主要管理人员现场缺位或与投标组织架构不一致或不一致时未履行变更手续。1、监理单位项目总监理师、施工单位项目经理、分包单位现场负责人现场缺位或与投标组织架构不一致或不一致时未履行变更手续扣1分；2、监理单位现场监理工程师，施工单位、分包单位现场技术负责人、安全员、质检员，现场缺位或与投标组织架构不一致或不一致时未履行变更手续，每人扣0.2分，累计扣至1分为止。项目管理项目管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 设计/施工/监理条文释义条文释义反面示例：投标文件中施工单位项目经理与现场不一致，现场为谢反面示例：投标文件中施工单位项目经理与现场不一致，现场为谢XX，投标为，投标为蒋蒋XX.。项目管理项目管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 5.5.监理单位、施工单位管理人员未持证上岗，或证书与岗位不对应；或作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。1、参照公司2013年基建施工管理和作业人员持证上岗工作方案检查。现场总监理师、监理工程师未持有国家或水利水电、电力行业颁发的监理工程师资格证书或证书失效，扣0.5分；施工单位项目经理未持有相应的注册建造师资格证书或证书失效，扣0.5分；施工单位项目经理、项目总工、技术员、安全员、质检员、材料员、机械设备管理员7类人员，未取得基建施工人员资格认定证书，或证书失效，或与岗位不对应，扣0.2分；承包商未与短期作业人员签订当天有效的安全生产管理协议、未进行安全技术交底、未佩戴临时作业牌，扣0.2分；进场作业人员未携带基建施工人员资格认定证书上岗作业、或工种与作业任务不对应，每人扣0.1分（不设上限）。2、施工作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业，扣0.2分。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理反面示例：监理单位现场监理工程师持有的国家或行业颁发的监理工程反面示例：监理单位现场监理工程师持有的国家或行业颁发的监理工程师资格证书失效师资格证书失效正面示例：施工单位现场项目经理持有相应的注册建造工程师资格证书正面示例：施工单位现场项目经理持有相应的注册建造工程师资格证书 安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 正面示例：作业人员通过施工作业指导书培训和安规考试取得正面示例：作业人员通过施工作业指导书培训和安规考试取得基建施基建施工人员资格认定证书工人员资格认定证书正面示例：特种作业人员取得特种作业操作证，并在有效期内。正面示例：特种作业人员取得特种作业操作证，并在有效期内。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 7.7.作业人员个人防护用品配备或使用不符合要求。1、出现以下任一违章行为扣0.5分：个人防护用品未进行定期检验；用人单位未按规定给作业人员配置合格的安全帽、安全带、劳保鞋等防护用品。2、施工人员未佩戴劳动防护用品或与作业任务不符，每处扣0.1分（不设上限）；3、施工人员使用个人防护用品不规范，每处扣0.1分（不设上限）。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理反面示例：劳动防护用品破损反面示例：劳动防护用品破损反面示例：安全带无检验合格标签反面示例：安全带无检验合格标签反面示例：高处作业未挂扣安全带反面示例：高处作业未挂扣安全带反面示例：安全帽佩戴不规范反面示例：安全帽佩戴不规范 安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 14.14.现场安全“四步法”未落实。1、出现以下任一违章行为扣0.5分：未执行作业指导书，或作业指导书未做差异化分析，或内容与现场实际不符；现场作业未进行安全风险分析及预控，或与实际情况不符、流于形式；无安全施工作业票作业，或作业票填写的相关内容与现场严重不符；未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符、流于形式，安全控制措施未真正落实。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理反面示例：现场使用的是绞磨机，但作业指导书里里使用的是起重机。反面示例：现场使用的是绞磨机，但作业指导书里里使用的是起重机。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 反面示例：在使用安全施工作业票中，风险等级和风险控制措施全选或不选，不符合实际。反面示例：在使用安全施工作业票中，风险等级和风险控制措施全选或不选，不符合实际。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 反面示例：未对安全工作票内反面示例：未对安全工作票内容进行差异化分析，无补容进行差异化分析，无补充事项。充事项。正面示例：结合现场实际对安全正面示例：结合现场实际对安全施工作业票内容进行差异化施工作业票内容进行差异化分析，补充安全事项。分析，补充安全事项。反面示例：反面示例：2012年年11月月8日现场核日现场核查查10kV该高压开关柜安装施工该高压开关柜安装施工作业票于作业票于2012年年10月月20日签发，日签发，已超过有效期。已超过有效期。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 15.15.施工临时用电不规范。1、出现以下任一违章行为扣0.5分：电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求；漏电保护器的选用与供电方式、作业环境等不一致、不匹配；不使用插头而直接用导线插入插座或挂在刀闸上供电；保险丝采用其他导体代替；电源箱和用电机具未接地或接地不规范。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理无漏电保护装置无漏电保护装置开关箱与漏电保护装开关箱与漏电保护装置不匹配置不匹配（50mA）直接用导线插入插座或挂在刀闸上装置直接用导线插入插座或挂在刀闸上装置反面示例：电源箱外壳无接地反面示例：电源箱外壳无接地保险丝采用其他导体代替保险丝采用其他导体代替 安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 用螺纹钢筋做接地导体用螺纹钢筋做接地导体开关箱卧地放置开关箱卧地放置电源线挂着钢筋上、拖地电源线挂着钢筋上、拖地已淘汰的已淘汰的刀闸刀闸未做保护未做保护接地接地开关箱未做接地保护开关箱未做接地保护 安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 18.18.仓库、宿舍、加工场地及重要机械设备旁，在山林、牧区施工，以及有动火作业施工场所未按要求配备消防器材，或消防器材过期、失效。1、仓库、宿舍、加工场地、办公区、油务区、动火作业区及重要机械设备旁，未配置相应的消防器材、设施，扣0.2分；2、出现以下任一违章行为，每处扣0.1分，累计扣至0.2分为止；消防器材、设施无专人管理，未定期检查并填写记录；消防器材、设施过期或失效。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理反面示例：在山林施工未配备灭火器反面示例：在山林施工未配备灭火器反面示例：灭火器布置不规范反面示例：灭火器布置不规范未放置在未放置在灭火器托灭火器托架上。架上。反面示例：现场灭火器压力不反面示例：现场灭火器压力不足，已失效。足，已失效。正面示例：消防器材规范设置。正面示例：消防器材规范设置。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 19.19.使用无防滑措施的梯子；使用梯子时，无人扶持或绑牢；梯子与地面的倾斜角过大或过小（一般60左右）。1、出现以下任一违章行为扣0.2分：移动式梯子超范围使用（可在相对高度4m 以下，短时间内完成的工作中使用）；使用无防滑措施梯子；使用移动式梯子时，无人扶持且无绑牢措施（即两种措施均未实施)；使用移动式时,梯子与地面的倾斜角过大或过小（一般60左右）。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理反面示例：木梯无防滑措施，未见红白漆。反面示例：木梯无防滑措施，未见红白漆。反面示例：人员下梯时无人扶梯。反面示例：人员下梯时无人扶梯。无红白漆无红白漆无防滑套无防滑套 安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 21.21.配网工程现场未按规定设置“安全文明施工管理十条规范”标识或未执行相关内容。1、出现以下任一违章行为扣0.5分：配网工程现场未按规定设置“安全文明施工管理十条规范”标识；配网工程现场未执行“安全文明施工管理十条规范”的相关内容。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理配网工程现场配网工程现场“十条规范十条规范”制作模板制作模板现场实施效果现场实施效果 安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 22.22.沟、坑、孔洞口、预留埋管（顶管）口未设置明显标识及防护措施。在车行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方面设置警示牌，或施工作业人员未穿着符合规范的反光衣。1、出现以下任一违章行为扣0.2分：“四口”、“五临边”、预留埋管（顶管）口未设置可靠防护安全围栏、盖板，未设置明显的标示牌、警示牌；在车行道上施工，未根据属地区域规定选用围蔽装置，或未在来车方面设置警示牌；道路施工作业人员未穿着符合规范的反光衣。安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理反面示例：物料提升机卸料平台未反面示例：物料提升机卸料平台未设置安全门设置安全门反面示例：预留孔洞无盖板反面示例：预留孔洞无盖板反面示例：楼层临边无防护反面示例：楼层临边无防护反面示例：楼梯两侧未设临栏杆反面示例：楼梯两侧未设临栏杆 安全管理安全管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 27.27.输变电及配电工程质量验收与评定标准（2012版）执行不到位。1、未执行输变电及配电工程质量验收与评定标准（2012版）的扣0.5分2、出现以下任一违章行为，每处扣0.1分，累计扣至0.5分为止：验评标准内容未同步记录；验评表格未填写数据，或填写的数据不真实；验收记录不齐全、不及时、数据不真实；三级质量验收不符合要求。监理未进行质量验收。质量管理质量管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理条文释义条文释义反面示例：项目经理代替公司负责人参反面示例：项目经理代替公司负责人参与与施工三级验收施工三级验收。陈陈*为项目为项目经理，不是经理，不是公司负责人公司负责人反面示例：该工程为现浇混凝土，无预反面示例：该工程为现浇混凝土，无预应力构件，验评与实际情况不符。应力构件，验评与实际情况不符。质量管理质量管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 29.29.未及时编制、审核和调整现场三级进度计划1、出现以下违章行为扣0.5分：施工单位未及时编制三级计划进度并报监理单位审核；监理单位未认真审核施工单位上报的三级计划进度；当工程进度发生变化时，施工单位未及时进行调整并履行报审手续。2、施工单位编制的三级进度计划中，根据工程实际情况，每缺少一项单位工程扣0.1分，累计扣至0.5分为止。进度管理进度管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 施工/监理 进度管理进度管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 32.32.设计原因导致延误工期的情况、导致发生重大设计变更、导致图实不符。1、设计单位失误导致重大设计变更的扣1分。2、出现以下任一主要违章行为，每处扣0.2分，累计扣至1分为止：设计单位未按照规定时间交付审查合格的设计图纸（正式图纸）给业主单位而影响工程进度；未及时解决施工过程中需要设计确认的问题而影响工程进度；设计单位未按照要求的时间出具设计变更给业主、监理、施工单位而影响工程进度；各专业接口存在矛盾或不一致,造成质量缺陷或现场施工无法进行而影响工程进度；设计单位勘察设计深度不足、设计方案不合理，并且未及时按照合理方案出具设计变更，导致图纸与现场不符。技术管理技术管理二、处罚条款说明二、处罚条款说明 设计一、一、总体情况二、二、关键和常用处罚条款说明三、三、罚单录入系统的常见问题目目 录录系统常见问题解答常见问题常见问题1：原系统功能“处罚申诉单”取消后，承包商的申诉流程是怎样的，该如何在系统录入申诉信息？根据承包商违章扣分工作实施指南（2014版）：（1）责任承包商对处罚通知单有异议的，必须在收到处罚通知单之日起2个工作日内，向项目所属地市供电局提交盖有单位公章的书面申诉材料，经地市供电局签收。（2）地市供电局在2个工作日内签署审核意见、并盖有部门公章后报所属分、子公司基建部门。（3）分、子公司基建部门在收到申诉材料后3个工作日内出具审定意见。如认定处罚无效，由相应分、子公司基建部门负责撤销罚单。分、子公司基建部门在系统外对承包商的申诉审核完后，在7个工作日内，系统在“处罚通知单”的详情页面内会提供“申诉”按钮。操作人员可点击“申诉”按钮，并在处罚条款列表处填写申诉结果及最终扣分。系统常见问题解答系统常见问题解答常见问题常见问题2：“处罚申诉单”的四种状态：未下达、整改中、整改完成、已撤销，分别代表什么意思？未下达未下达：处罚人员录入处罚通知单后，还未点击“下达”按钮，此时处罚通知单还可以编辑修改；整改中整改中：处罚人员将处罚通知单下达至责任承包商，此时责任承包商可以填写整改信息后申请复检，业主项目部可以录入复查情况说明；整改完成整改完成：业主项目部复查完成，处罚通知单形成闭环。已撤销已撤销：分子公司基建部人员将申诉的最终结论录入信息系统，如撤销此罚单，则该罚单的状态为已撤销。系统常见问题解答常见问题常见问题3：在录入处罚通知单时，选择好项目后，却无法选择到待处罚的承包商，是什么原因？造成该问题主要有两个可能：1、在项目组织结构中，未将承包商纳入到该项目的承建单位中，故无法选择对应的承包商进行处罚。解决办法：“项目管理”-“项目组织”-“项目组织结构”菜单，打开对应项目，增加项目的外协单位即可。如下图 2、该承包商未备案，导致无法选择。解决办法：通知对应承包商进行备案，并将备案后的承包商资料发送给康拓普现场服务人员。待承包商备案通过后，由康拓普人员在信息系统添加承包商信息。4545“五个严禁”检查表施工单位施工单位“五个严禁”检查表编写思路“五个严禁”检查表财务机具人员人员归属人员管理痕迹工程主材采购费用工程主要施工机具归属工程外委试验费用合同分包内容房屋、土地、板房的租赁和使用产生费用检查内容检查结论返回建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义“五个严禁”检查表否决项-施工合同l核查中标单位是否存在“非法转包、违规分包或肢解分包”的事实，核查分包合同的施工内容。判断标准：经核查，工程专业或劳务分包合同施工内容范围符合网公司基建项 目承包商相关管理规定；判定为：符合。经核查，分包合同的施工内容基本与中标合同相同或存在阴阳合同；判定为：不符合。返回建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义人员归属项目负责人技术负责人专责或兼职质安员施工班组长（抽查）施工项目经理项目总工质安员现场施工队（班）长专责或兼职质安员施工作业人员（抽查）无分包劳务分包现场施工负责人专责或兼职质安员属中标单位属劳务分包单位属中标单位专业分包属专业分包单位人员归属的核查原则建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义人员归属支持性文件人员归属证明文件人员归属证明文件社保缴交明细单社保缴交明细单参保证明参保证明劳动合同劳动合同工资支付证明等工资支付证明等其中之一即可其中之一即可返回建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义 管理人员履职的核查原则人员管理痕迹工程协调会、月例会、安全活动项目施工技术文件、施工作业指导书安全检查、质量验收质安员项目总工施工项目部经理返回建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义 施工主要机具的核查原则工程进场主要机具归属施工主要机具由中标单位提供无分包施工主要机具由专业分包单位提供劳务分包专业分包建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义施工主要机具检查细项主要机具按专业分主要机具按专业分线路专业线路专业建筑专业建筑专业电气安装专业电气安装专业调试专业调试专业水电工程专业水电工程专业配网专业配网专业车辆、吊机、大张力机、大牵引机、小张力机、小牵引车辆、吊机、大张力机、大牵引机、小张力机、小牵引机、经纬仪、全站仪、绞磨机、电焊机、切割机、弯筋机、经纬仪、全站仪、绞磨机、电焊机、切割机、弯筋机等机等经纬仪、全站仪、水准仪、电焊机、切割机、弯筋机、经纬仪、全站仪、水准仪、电焊机、切割机、弯筋机、钻床、物料提升架、塔吊等钻床、物料提升架、塔吊等车辆、吊机、经纬仪、全站仪、绞磨机、电焊机、切割车辆、吊机、经纬仪、全站仪、绞磨机、电焊机、切割机、钻床、空气干燥机、真空滤油机、氩弧焊机、弯管机、钻床、空气干燥机、真空滤油机、氩弧焊机、弯管机、真空泵机组等机、真空泵机组等介损仪、继保试验仪、变比测试仪、回路电阻测试仪、介损仪、继保试验仪、变比测试仪、回路电阻测试仪、高压直流发生器、断路器动特性分析仪、直流电阻测试高压直流发生器、断路器动特性分析仪、直流电阻测试仪、电缆故障测试仪等仪、电缆故障测试仪等针梁钢模台车、灌浆平台车、砼吊罐、斜竖井滑模平台针梁钢模台车、灌浆平台车、砼吊罐、斜竖井滑模平台（提升系统）、运料小车、砼拌合楼、卷板机、绞车、（提升系统）、运料小车、砼拌合楼、卷板机、绞车、卷扬机、装载车、挖掘机、混凝土搅拌机、电焊机、切卷扬机、装载车、挖掘机、混凝土搅拌机、电焊机、切割机、钢筋弯曲机、吊机、叉车、起重设备、空气压缩割机、钢筋弯曲机、吊机、叉车、起重设备、空气压缩机等机等高压直流发生器、断路器动特性分析仪、电缆故障测试高压直流发生器、断路器动特性分析仪、电缆故障测试仪、变比测试仪、绝缘表、验电笔、接地线、电焊机、仪、变比测试仪、绝缘表、验电笔、接地线、电焊机、切割机等切割机等建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义施工主要机具检查支持性文件抽查抽查3-5项主要机具证明文件项主要机具证明文件机具采购合同机具采购合同购置发票购置发票租赁合同租赁合同委托第三方的检测报告委托第三方的检测报告其中之一即可其中之一即可相关能体现固定资产相关能体现固定资产归属的管理台账等资归属的管理台账等资产证明文件产证明文件相关证明文件需体现相关证明文件需体现机具的归属单位名称机具的归属单位名称返回建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义工程原材料费用支出检查支持性文件抽查主要原材料采购支出线线路路工工程程变变电电工工程程钢材、水钢材、水泥、商品泥、商品混凝土混凝土钢材、水泥、钢材、水泥、商品混凝土、商品混凝土、铜排、设备金铜排、设备金具、电缆支架、具、电缆支架、电缆桥架、导电缆桥架、导线、门、窗、线、门、窗、装饰材料装饰材料支持性文件合同规定甲供材料不在核查范围合同规定甲供材料不在核查范围材料采购合同材料采购合同采购发票采购发票收款收据收款收据其其中中之之一一即即可可银行付款凭证银行付款凭证存储仓库发料领料单等存储仓库发料领料单等需体现收支单位名称，需体现收支单位名称，其中：收据、仓库领其中：收据、仓库领料单需有收款方或发料单需有收款方或发货方的联系人电话货方的联系人电话返回建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义工程办公费用支出检查支持性文件办公房屋、土地、板房的租赁和使用租赁合同租赁合同临时使用协议临时使用协议付款发票付款发票银行支付凭证银行支付凭证其中之一即可其中之一即可有效收据等证明文件有效收据等证明文件相关证明文件需体现相关证明文件需体现费用支付的单位名称费用支付的单位名称建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义工程办公费用支出检查支持性文件水、电费支付施工产生的水费发施工产生的水费发票、电费发票票、电费发票银行付款凭证等单据银行付款凭证等单据其中之一即可其中之一即可办公场所产生的办公场所产生的水费发票、电费水费发票、电费发票发票相关单据需体现费用相关单据需体现费用支付的单位名称支付的单位名称返回建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段条文释义工程施工外委试验支出检查支持性文件外委试验XX变电站地网测试报告、钢筋变电站地网测试报告、钢筋物理性能检测报告、钢筋焊接物理性能检测报告、钢筋焊接头拉力报告、耐压局放试验报头拉力报告、耐压局放试验报告、告、XX工程导、地线握着力拉工程导、地线握着力拉力试验报告、力试验报告、XX变电站变电站SF6微微水检漏报告水检漏报告相关试验的外委试验合同相关试验的外委试验合同其中之一即可其中之一即可相关报告需体现相关报告需体现委托单位位名称委托单位位名称返回建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段结 论 检查表中唯一的否决项 检查结果：1.1为否决项.经核查“1.1”检查细项的结果为：不符合。认定该施工单位违反“五个严禁”中的“严禁非法转包、违规分包；严禁以包代管”的条款建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段结 论 针对人员检查的结果判断 针对人员检查结论工程无分包情况下，相关检查细项共7项，有4项以上不符合工程专业分包情况下，相关检查细项共10项，有6项以上不符合工程劳务分包情况下，相关检查细项共8项，有5项以上不符合认定该施工单位违反“严禁非法转包、违规分包”的条款项数按约项数按约60%确定确定建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段结 论 针对施工管理痕迹检查的结果判断 检查结果：经核查,对应的检查细项“3.1-3.6”的检查细项的结果中有4项及以上结果为：不符合。认定该施工单位违反“五个严禁”中的“严禁以包代管”的条款。建 设 实 施 阶 段建 设 实 施 阶 段结 论 针对机具与费用支出检查的结果判断 检查结果：经核查,对应的检查细项“4.1-4.5”的检查细项的结果中有3项及以上结果为：不符合。认定该施工单位涉嫌违反“五个严禁”中的“严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工”的条款，需要作进一步的详细核查处理。返回