气瓶充装的控制程序文件.doc

＊＊＊*＊＊燃气有限公司
程序控制文件
　 　　 版 　 本：＊＊＊／RＱ-ＣX
　 　 　　　编　 号:20191０
　 　 　 分 发 号:
　　　　 　 编　 　制：程序文件编写小组
　 　 　 审 　 核：＊*＊*（应就是业务主管部门领导）
　　 　 　 批　 　准:＊＊*＊（应就是技术负责人）
　 　 　　 　　发布日期:
　　 　 　生效日期：
**＊*燃气有限公司程序文件目录清单
序号
编号
名称
起止页
1
＊＊*＊RＱ-ＣX-01-2019
人员管理控制程序

2
***＊/ＲQ-CX—02－2019
充装工作质量控制程序

3
＊**＊/ＲQ—ＣX-03－2019
信息追踪与质量服务控制程序

4
＊*＊*/RQ－CX-０4-2019
执行特种设备许可制度程序

5
＊＊＊*／RQ—CX—05—20１９
充装介质检测控制程序

6
＊*＊*/RQ—CX-0６—2019
设备控制程序

７
＊＊**/RＱ-CX—０７-2019
记录控制程序

8
＊**＊／RQ-CX—0８—２019
文件控制程序

人员管理控制程序
1目得
对从事气瓶充装得管理人员与作业人员进行技术培训,确保从事气瓶充装得人员素质满足质量管理得要求。
2范围
本程序适用本公司从事气瓶充装得管理人员与作业人员得技术培训与管理。
３定义
本程序采用TＳG07－２019及气瓶充装有关标准中得术语与定义。 、
４职责
气瓶充装得管理人员与作业人员得培训工作，由办公室统一管理.
5工作程序
5、1培训得内容
根据气瓶充装实际,公司得培训主要包括质量管理培训、专业技术培训与新员工上　岗转岗培训。培训内容—－般为：
5、 1、 1质量管理培训：
a)ﻩ气瓶充装法规、标准得宣传培训。
b) 质量保证体系文件得宣传培训。
5、 1、2专业技术培训:
ａ） 专业管理人员得专业技术培训;
ｂ) 作业人员、特殊工种作业人员得专业技术培训;
ｃ)ﻩ检验、化验人员得专业技术培训。
5、 1、　3上岗转岗培训Ｉ：
ａ） 新员工上岗培训;
ｂ）ﻩ员工转岗培训与再教育(资质到期).
5、2培训得组织管理
５、2、1培训计划
５、2、1、1需公司得组织得培训,由各部门根据人员能力需求申请，办公室汇总编制“年度培训计划”,经总经理批准后组织实施。
5、2、1、2部门内部需要组织得培训，由各业务部门制定培训计划组织培训，将培训计划与培训记录等报综合管理部备案.
５、2、1、3员工上岗与转岗等临时专业培训，由公司各部门按本程序规定组织实施，并将 培训记录报综合管理部备案.
5、２、1、4培训计划应包括至少以下内容：
ａ）ﻩ培训内容、方式；
b） 培训时间、地点；
ｃ） 参加培训人员
C1）考核方式
e)培训效果评价等。
5、2、2培训管理
５、２、2、1质量管理培训：
a）办公室负责组织公司专业管理人员得法规标准培训与质量体系文件培训，必要 时可安排送外部培训与聘请老师培训。
5、　2、 ２、 2专业技术培训：
ａ） 办公室负责组织专业管理人员得专业技术培训,必要时可安排送外部培训与聘
请老师培训。
b） 专职安全员与作业人员(检查人员、充装人员)等特种作业人员应送特种设备安 全管理部门授权认可机构培训合格。
5、 2、 2、 3上岗与转岗培训
新员工上岗或员工转岗,应经培训合格方可上岗，使用部门酌情组织以下培训并将　培训记录报综合管理部备案，培训一般包括:
a）ﻩ公司内部管理制度培训;
ｂ)ﻩ部门规章制度培训；
c）　 　岗位技能要求培训。 ’
5、 3培训考核要求
5、 ３、 1管理层：
a) 熟悉与遵守气瓶充装法规标准与质量保证体系要求；
b)ﻩ熟悉本部门或专业质量保证体系耍素得程序、方法及要求；
c） 掌握本部门或专业得管理技能与专业技能.
５、３、2操作层：
a) 熟悉与遵守气瓶充装法规标准与质量保证体系要求；
b）ﻩ熟悉本岗位有关质量保证体系要素得程序、方法及要求；
c）ﻩ掌握本岗位得职责与操作要求（技术、技能与质量意识等）;
5、4人员得上岗管理
5、4、1站长或主要负责人应熟悉与气瓶充装安全管理相关得法律、法规、规章与安全技 术规范,由单位任命后上岗。
５、4、2公司技术负责人应具备许可规则要求得学历、职称与工作经验，总经理任命后方 可安排上岗。
5、4、３公司专职安全员,应取得特种设备安全管理人员资格,经总经理任命后方可安排　上岗。
5、 4、 4充装人员与检查人员等特殊工种作业人员,应取得气瓶充装作业人员资格后持证 上冈。
５、4、５化验人员,应经专业技术或安全技术培训合格，掌握与充装介质相关得知识，检 验设备、仪器与仪表得性能以及使用方法后安排上岗.
５、5人员得解聘管理ﻩ•
５、 5、1参加本公司组织得各项业务技术培训与特种作业资质培训：经考核达不到要求得　人员,取消其上岗作业资格.
5、5、2经培训、考核达不到要求得人员,由原部门根据情况安排培训补考、重新安排 其她工作或报公司解聘处理。
５、5、3办公室负责公司人员招聘、借调、解聘管理,许可条件要求得人员借调、解聘前 应采取措施，确保持续满足许可条件得要求。
5、 6 培训记录得管理
5、６、 1公司组织得培训计划、培训记录及各部门培训备案记录由办公室负责收集整理按 年度归档保存。
5、6、2办公室根据培训情况,负责建立员工培训考核记录档案,特殊工种作业人员考试 合格证书或资格证件,由办公室负责归档管理。
充装工作质量控制程序
1目得
为了确保气瓶充装工作质量符合《气瓶安全技术监察规程》，保障气瓶安全。
2范围 '
适用于本公司充装人员充装得气瓶。
3定义
本程序采用ＴSＧ0７—2019及气瓶充装有关标准中得术语与定义。
4职责
技术负责人与专职安全员负责对充装人员充装得气瓶得充装工作质量进行管理。
5工作程序
充装工作应当符合《气瓶安全技术监察规程》得规定，严格进行充装前检查、充装过程控制、充装后检查与充装量复检,并且按照规定进行记录。 ・
５、1充装人员与检查人员必须持证上岗。
5、２充装前严格按照《气瓶安全技术监察规程》与《液化任体气瓶充装规定》要求进行充装前检查,发现不符合要求得严禁充装。
5、3充装过程中严格控制充装速度与重量,严禁超装，应随时检查气瓶各处得密封情况,瓶体温度就是否正常,出现异常情况立即进行处理.
5、4充装后应进行复称,确保不超装。
５、5充装后得气瓶应由专人逐只进行检查,不符合要求得要进行妥善处理。检查内容如下：
5、5、1充装量就是否在规定范围内; 、
5、 ５、 ２瓶阀及其与瓶口连接处密封就是否良好；ﻩ，
5、　５、 ３瓶体就是否出现鼓包变形或泄漏等严重缺陷；
５、 5、 4瓶体得温度就是否由异常升高现象; 、
5、　5、 5气瓶就是否粘贴警示标签与充装标签.
5、６充装后应填写充装记录，充装记录内容至少应包括：充装日期、瓶号、室温、气瓶标记容积、质量、充气后总质量、有无发现异常情况、充装人员、检查人员
信息追踪与质量服务控制程序
1目得
对充装后得气瓶进行信息追踪与安全质量服务管理，最大程度得满足用户得质量需求。
2范围
　 本程序适用于本公司充装后得气瓶得信息追踪与安全质量服务管理.
３定义
本程序采用ＴSG07—２019及气瓶充装有关标准中得术语与定义.
４职责
　办公室负责气瓶得信息追踪与安全质量服务得归口管理。
5工作程序
5、1标志信息规定
　 在公司购买回来得新气瓶应及时办理气瓶使用登记证，在公司全部办理了使用登记证得自有气瓶得瓶体上制作充装站标志(涂敷标志与信息化电子标志）与充装产品标签'、警示标签。充装标签与警示标签内容分别要符合TSGR００06—2014《气瓶安全技术监察规程》与GＢ 16804-201１《气瓶警示标签》.
5、2信息追溯系统
公司充装站要建立健全气瓶充装、储运、销售、检验得全产业链等环节得安全信息追溯系统,由办公室负责统计归口管理。
5、 ３对顾客进行培训
办公室负责对瓶装气体使用者进行安全使用指导，对瓶装气体经销单位或者瓶装气体消费者进行气瓶安全使用培训.印制瓶装气体安全使用须知，明确告知注意事项。定期召集客户进行集中培训。
5、4顾客满意度调查
　　　a)为确保顾客满意度调查代表性,应对本年度竣工交付项目抽取不少于50%得用户进行调查。ﻩ、
　 b)顾客满意度调查可采取现场调查与问卷调查相结合得方式，内容至少包括质量、交付、价格、服务等。
５、5服务问题得处理5、5、1顾客反馈、顾客满意度调查等提出得问题,由办公室反馈有关部门,必要时相关部门可派人现场调查确认。
5、6服务问题得验证
　 　服务问题处理后,处理人员应将问题处理情况形成记录交办公室验证关闭，•质量问题得处理记录必要时应取得顾客确认意见。
执行特种设备许可制度程序
1目得
对执行特种设备许可制度、接受各级特种设备安全监管部门得监督、接受定期检 验与许可证管理使用作出规定，以满足有关气瓶充装法律法规得要求.
2范围
本程序适用于公司执行特种设备许可制度、接受各级特种设备安全监管部门得监督、接受定期检验与许可证管理。
3职责
3、1总经理就是公司气瓶充装安全质量负责人，授权站长负责组织接受市场监督部门　得监督检查工作.
３、 ２办公室负责许可证管理，接受市场监管部门得监督检查工作,相关部门予以配合 。
４执行特种设备许可制度ﻩ,
公司必须执行特种设备许可制度得规定，按《中华人民共与国特种设备安全法》、 《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产与充装单位许可规则》等要求,向市场 监管部门申请气瓶充装。办公室负责具体取证与换证工作。
1)ﻩ认真按照《特种设备生产与充装单位许可规则》要求申请充装许可证，不得无 证充装气瓶。
2） 严格按资格许可品种、范围充装气瓶,不得超品种、范围违规充装。
3） 因公司名称、地址等重大变更,及时报告许可证颁发部门备案，因场地或充装 介质品种变化及时报告变更许可证或重新申请扩大取证产品范围。
5接受安全监察部门监察
接受国家市场监督管理总局所属部门与主管部门组织得对企业质量保证体系运行情 况与质量监督检查,应做到如实反映情况，提供方便得工作条件,并认真处理与解决在 监督检查中发现得问题。安全监督检查由技术负责人负责,办公室负责组织接待办理。
1）认真接受国家或地方市场监督管理部门对公司得依法监督检查,做到如实反映情况，提供方便得工作条件。
2）对国家或地方市场监督管理部门监督检查中发现得问题,认真实施整改,按规定 要求,规定时限正式书面答复改进情况。
6接受定期检验
接受特种设备检验机构对公司得特种设备(包括压力容器与压力管道）与安全附件　得检验与校验. －
１） 在特种设备到期前1个月向特种设备检验机构提出定期检验申请,确保特种设备 在检验有效期内使用.
2） 在安全阀到期前及时送到有校验资质得单位进行校验.
7特种设备许可证管理
严格遵守国家得法律、法规、规章与安全技术规范,购买、使用与充装具有许可证 得单位制造得特种设备及其安全附件，加强充装许可证得使用、保管，充装许可证（如 名称、地址)发生变更、变化时及时办理变更手续,气瓶充装许可证到期前6个月及时 进行换证申请，保证如期换证,确保充装得连续性。
一、不得违反国家相关法律、法规、规章与安全技术规范；
一、不得涂改、伪造、转让或者出卖《气瓶充装许可证》；
一、不得向用户隐瞒有关情况或提供虚假文件资料。
充装介质检测控制程序
1目得
为了确保气瓶充装得气体质量符合《气瓶安全技术监察规程》与
GB11174－２011《液化石油气》。
2范围
适用于本公司充装得瓶装液化石油气。
３定义
本程序采用TＳG０7—2019及气瓶充装有关标准中得术语与定义.
4职责
技术负责人负责对充装气体质量进行管理.
5工作程序
5、1对所购得商品气体,在卸车前查验随车得介质质量分析报告，并进行抽样　化验分析,按照GB１１1７4-2011《液化石油气》标准复核数据。
５、2在充装前进行称重时,如果发现瓶内余气及残液超标:则要按照要求进行 抽残液处理.
设备控制程序
1目得
对设备得购置、验收、使用、维护保养、维修、报废以及设备技术档案管理等要 求作出规定，以保证设备于完好得技术状态,满足使用要求。
２适用范围
本程序适用于本公司所有得设备(包括设备上使用得安全附件等）购置、验收、使　用、维护保养、检定校准、维修、特种设备自行检查、报废以及设备技术档案管理与控制.
3职责
３、１技术负责人负责对全公司设备得归口管理,包括对设备得采购、验收、使用、维 护保养、检定校准、维修、特种设备自行检查、报废、设备事故处理。ﻩ
４设备得购置
4、１办公室根据公司发展与技术进步得需要提出设备购置更新方案，应包括技术经济 比较、技术规格要求、选型、数量等.
4、2设备更新购置方案与设备购置申请应由提出部门填写“设备购置申请表”,经技 术负责人审核与总经理批准后纳入设备采购计划。
5设备得调试与验收＇
5、1新购设备进厂后，办公室首先应进行设备开箱检查,对照采购合同清点设备与备 品备件、质量证明文件等资料齐全。
5、2技术负责人组织设备使用部门实施设备调试、空运转、负荷试验及精度怎验，合　格后填写“设备验收单"、计入“设备台账〃或“检测试验装置台账”。
5、3设备及随机附件及工具、随机备件由生产运行部负责保管，技术文件由生产运行 部统一整理归档，使用单位领用时填写“设备与检验试验装置领用记录”　
5、4自制得专用设备安装、调试、验证与验收参照以上进行.
6设备得使用管理
６、1设备使用实行定人定机.使用部门应向办公室呈报定人定机名单备案。
6、２技术负责人对设备操作人员组织培训与考核,对考核合格者才能进行操作.
６、3操作人员必须遵守设备操作规程,严禁超负荷、超范围使用设备。
6、４设备定人定机后，应保持相对稳定。出现下列情况之一时,应经部门主管设备工 作得负责人同意，方准许使用：
ａ) 使用同型号得其它设备；
b） 使用同类型但不同型号得其它设备(只能以复杂系数高得设备代换低得设备）.
７设备得维护、保养
7、1设备得维护、保养实行“谁操作、谁维护保养"得原则与三级保养制，即：
a) 日常维护保养：由操作人员进行,做到班前检查、润滑，下班前对设备进行清扫擦 拭,并打扫周围得场地，每班大约0、5小时;
b） 周末维护保养:周末与节假日之前,由操作者对设备进行彻底清扫擦拭与涂油,每　次２〜3小时；
c) 定期维护保养:以操作人员为主，专职维修工人配合进行。每半年左右进行一次, 维护保养结束后报工程部、质量部组织验收。
7、2设备维护、保养应使设备达到“整齐、清洁、润滑、安全”得要求.
7、3办公室应经常对保存得设备进行检查、处理发现得问题,对其附件、专用工具与零 件不得挪用。保管部门应对入库保存得设备得完整性负责，使用部门对现场保存得设备 得完整性负责。 ’
８　设备得维修
8、１每年由办公室组织一次设备技术状况普查，并根据普查情况，按轻重缓急与维修 能力进行平衡后制定设备维保大、项修计划。
8、2年度大、项修项目计划经公司总经理审批后下达实施。
８、３设备大、项修完工后，由办公室组织使用单位设备员及操作者参加，按相关得设　备维修技术标准共同进行验收，并填写“设备验收单” o
8、４办公室对设备使用班组、员工定期访问,听取意见,做好技术服务工作.
9设备得报废
9、1凡符合下列条件之一得设备，可申请报废:
ａ）ﻩ主要结构严重损坏,已失去使用价值又无法修复或经济上不宜修复改装；•
ｂ） 对安全生产有严重影响；
c） 国家规定必须淘汰得设备.
９、2凡符合报废条件得设备由使用部门或办公室填写“设备报废申请单",经办公室 组织鉴定后，报总经理批准。 9、3设备被批准报废后，应及时注销该设备得卡片与设备台帐中得编号，以及其它有　关资料并应及时通知财务室按规定进行账务处理。
1０设备事故管理
１0、1发生设备事故后,操作者应立即切断电源，保护现场并立即报告所在单位得设备 员、主管设备得领导与专职安全员。
１０、２设备事故得处理应做到“三不放过",事故原因分析不清不放过，事故责任者与 群众未受教育不放过,没有处理完毕与制订防范措施不放过。
１1设备档案管理
11、１设备得技术资料应按单台、单机整理，按档案管理得规定归档存查。档案编号应 与设备编号一致。设备技术档案由技术负责人负责整理归档与管理。
11、2设备技术档案内容一般包括：
a）ﻩ质量证明文件；
b）ﻩ使用说明书;
ｃ)ﻩ设备使用记录与维护保养记录；
d） 校准检定计划;
e） 校准检定记录、报告。ﻩ’
1１、3公司所有得设备都应登入“设备台帐”，并及时记录设备变动情况。
1１、4设备技术档案资料得借用、复制等,按公司档案管理得有关规定办理.
12　设备及安全附件与仪表得检定与校准
1２、　1对在用得设备及安全附件与仪表应执行法定计量检定机构确立得检定周期.
12、 2各有关使用部门应按规定得时间收齐需送检得检验与试验装置，交管理员。
１2、3从计量检定机构取回已检定得设备，应核对计量检定机构出具得检定证书与实　物,证物应一致。
1２、　4对检定合格得设备,应贴上合格标签，标签上应注明检定人、有效期截止日期与　检定证书编号。
1２、 5未规定为强制检定得设备，属于需校准得应委托当地法定计量检定机构机构进行 校准,并执行计量检定机构确立得校准周期。
12、　6送计量检定机构校准得设备，由计量检定机构出具校准证书,由计量器具管理员 做出相应得校准状态标识O
１3设备状态控制
1３、１根据设备得完好状况、使用情况，分别标注该设备得使用状态标识，使用状态 标识分为：“准用"、“待用”与“停用”三种.
13、2对需要进行检定与校准得设备，根据计量检定机构出具得检定校准证书，标注 该设备得状态标识,状态标识分为:“合格”与“不合格＂两种.
13、3对使用得压力容器与压力管道等特种设备必须按期进行定期检验,将定期检验 报告装入设备档案。
记录控制程序
1目得
为了确保记录受控,且客观、真实、准确地反映质量活动与质量保证体系运行情况，　为充装质量可追溯性以及采取纠正预防措施提供依据。
2范围
适用于公司在质量保证体系运行与气瓶充装质量形成过程中所涉及得相关记录。
3定义
本程序采用TSＧ０7-2019及气瓶充装有关标准中得术语与定义。
4职责
4、1办公室负责公司质量保证体系运行与工程质量形成过程中所涉及得相关记录得归 口管理。
4. 2各部门负责收集整理本部门形成记录并移交办公室归档管理.
５工作程序
5、1记录得类型 、
记录包括全部充装工作记录.
５、2记录得载体形式
5、2、1书面记录:包括各种表格式、图形式与文字式.
5、２、2其她载体:软盘、录像带、录音带、照片与实物形式.
5、3记录表格得编制、领用与管理
５、 3、　1记录表格得编制与管理
5、3、１、1各部门与专业在编制程序文件（管理制度）、充装操作规程时，对所需记录表 格编制为附件,同文件一并审批生效。
5、３、1、2办公室汇总编制“记录表格清单"，内容包括序号、分类编号、名称、保存年 限等，并将记录表格样张收入“样张集”。 冬
5、 3、　１、3各业务部门工作中需要增补记录表格,应先按所属程序或操作规程提交审批 后，将表格提交办公室纳入“记录表格清单气
５、３、1、4工作中需对表格进行修改时，由使用单位提出更改申请,交主管部门修改,修 改后得表格交办公室备案并换发新得样张。
5、3、5、3、2记录表格得印制、领用
记录表格得印制由业务主管部门提出申请，由办公室统一印制，业务主管部 门发放,用量较少得使用单位可以打印。
5、5记录得填写与收集
5、 ５、１记录填写要求
5、5、１、1记录可用钢笔、签字笔书写,不得用铅笔与彩色墨水书写。

５、１、1、2 　记录应字体工整、图像清楚、反差良好。
5、5、1、3　　 记录填写错误时,可进行修改，由修改人做出签名（签字或盖章)与日期。
5、5、1、４ 记录就编号标识,编号与标识由各记录填写人编写，记录按年号＋序号标识。
5、5、2记录得收集
根据具体记录得特点，在记录形成后及时收集,并集中保管或归档。记录归档时应办理“归档记录移交清单。移交双方签字保存。
５、 5、3记录得归档要求
５、５、3、1归档得记录必须完整,应填写项目必须填写，应确认得必须确认签字。
5、 5、 3、 2归档得记录需准确地反映各项活动得真实内容与历史过程。
5、5、４记录得保存要求 ’
5、5、４、1记录得存放,须有档案室库房或专用柜架。
5、　5、 4、　2专用库房须有良好得卫生环境与防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物 与防污染等措施。
5、 ５、 4、 3专用库房内禁止吸烟、燃明火、存放易燃易爆物品与食物。资料柜参照以上要 求执行。
5、　５、5记录得保存期记录保存期不少于12个月。
５、6记录得处理
5、6、1记录超过保存期限等需要作废时,档案管理员填写“文件销毁申请表"经技术负责人批准方可销毁。
5、6、２己作废得记录得编号，不得再次使用.
5、 7质量保证体系实施得相关部门、人员及场所使用得相关受控记录表格均应为有效版本.
文件控制程序
1目得
为保证公司在质量管理体系运行中,所有质量活动场所使用有效版本得文件（包括 适当范围得外来文件),以防止使用失效或作废得文件.
2范围
本程序适用于公司质量管理体系运行中,有关质量活动得文件得控制。
3定义
本程序采用ＴＳG０７－2０1９及气瓶充装有关标准中得术语与定义.
4职责
４、1办公室负责公司质量保证体系文件得归口管理与外来法规标准得收集管理。，
4、2各部门负责本部门内部编制、发放与使用得文件得管理。
5工作程序
5、１文件得分类与范围
5、1、 １按文件得来源分：ﻩ’
5、1、1、1内部形成文件:
ａ) 管理文件：质量保证手册、程序文件(管理制度）;
b)ﻩ作业文件：充装安全操作规程等;
c)ﻩ部门文件：仅限于各部门内部使用得部门内部文件.
5、１、１、2外来文件:
a） 国家及上级机关颁发得有关法规、标准等文件”
b)ﻩ供方提供得材质证明、检验记录报告等.
5、　1、2按文件得控制状态分:
a）ﻩ受控文件：有效文件标识“受控”为受控文件,发放公司内工作现场使用，更改换版应追溯修改得为受控文件。 ＇
b）ﻩ非受控文件:有效文件标识“非受控”为非受控文件，不得在与质量体系运行 有关得工作场所使用。发至外单位或顾客得为“非受控”。
c）ﻩ质量保证体系实施得相关部门、人员及场所使用得受控文件均应为有效版本。
5、２、 １质量保证手册得编号:
□□□□／□—　□□ □□－□□□□
ﻩ 公司 质量 手册 序号 　 年号 ﻩ
5、2、2程序文件(管理制度)得编号:
□□□□/口□- □□　□□－□□□□
公司 　类别 程序 序号　 年号ﻩ
５、２、3充装操作规程文件得编号：
□□□□/口□－ □□ □□－□□□□
公司 　类别 　规程 序号 年号ﻩ
5、 ２、4质量体系运行记录得编号：
□□□□/口□— □□　　 □□ □□ —□□□□
公司 类别 程序 程序序号　记录序号　 　年号
5、3 管理文件得编写、审核、批准
５、 3、1质量保证手册由办公室组织编写，技术负责人审核，总经理批准发布。
５、3、２程序文件由各主要职能部门编写,相关部门会签，业务主管部门领导审核，技术负责人批准发布。
5、 3、 ３部门管理性作业文件由各部门负责编写，相关部门会签,部门主管领导审核，分　管副总经理批准发布。
5、4文件得发放
5、４、1气瓶充装质保体系手册、程序文件，由办公室填制“文件发放回收登记表”，经技 术负责人批准后,收文人员签收。
５、 4、 2部门编制发放文件,经部门领导审核,分管副总经理批准。发放部门填制“文件 发放回收登记表”，收文人员签收。
5、4、３不属文件发放者,确因工作需要，可向本部门借阅或复制。各部门必须建立“文 件借阅／复制登记表气任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关得人员，特 别就是公司外部人员提供有效文件.
5、４、４文件破损,影响使用时,可由部门向文件发放部门申请置换，补发完好得有效文 件，但必须上交破损得有效文件并由文件发放部门负责销毁.
5、 4、　5如文件丢失，应向文件发放部门提出书面申请,经批准后补发.丢失得文件一旦　找回，应立即上交文件发放部门。
５、 ５文件得更改与换页
５、５、1由提出修改得部门填写“文件更改申请单〃,说明理由，交文件编写部门领导审 核，经原批准者同意后,按本程序５、　３-5、 4规定执行.
5、５、2原编写部门填写“文件更改通知单"，按原发放范围将需修改得文件完整地进行　更改,需删除得内容进行杠改,更改后，在页脚与更改处做出更改标识,各部门负责监 督核实就是否按要求更改。
5、 5、 ３当某页文件更改内容过多或多次更改,可进行换页，如做Ａ/O、＇　l、2标识区别。
5、5、4各部门换页后,在文件得“文件更改记录表'’中做好换页记录,并负责收回需换　发得文件页,交文件发放部门。
5、６文件得换版与作废
５、 6、 1文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。原版次有效文件相 应作废。发放部门按原发放范围、发放程序换发新版本。
５、 ６、２原版次文件由发放部门收回,交文件原批准领导同意销毁。需做资料保留得,由 部门登记并加盖“作废保留”印章后方可留用。
５、7文件得归档与管理
5、7、1有效文件发布后，审批原件由文件发放部门进行归档。归档得原件需进行编目、 标识，便于检索。
5、 ８外来文件得控制
5、8、1办公室负责法规、标准得收集、购买与发放控制，建立“适用法规标准清单",每季度１次进行动态管理，确保控制其有效性。ﻩ
５、　８、 2各职能部门随时掌握有关法规标准信息，及时将法规标准信息提交办公室控制其 有效性.
５、８、３　户提供得技术资料或文件,由办公室负责管理。