新编质量手册.doc

蓝色玻璃公司管理标准

质 量 手 册
依据GB/T19001-2023标准编制

编号：QG/XYB-01.00-2023
版本：A/1

受 控

2023年1月 5日发布 2023年1月22 号实行
蓝色玻璃有限公司发布
文 件 控 制 页
编制：宿迁蓝色玻璃精品有限公司 2023年 1月 5日
审核： 2023年 1月 8 日
批准： 2023年 1月 20 日
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A/1
1

因组织机构变更，职能部门更改，进行第一次修订

目录
前言 6。
管理者代表任命书 8。
手册管理 9。
管理方针和目的 10。
1.0范围 12。
1.1总则 12。
2.0引用标准 12。
3.0术语和定义 12。
4.0 质量管理体系 13。
4.1总规定 13。
4.2文献规定 14。
4.2.1总则 14。
4.2.2质量手册 14。
4.2.3文献控制 14。
4.2.4 记录控制 14。
5.0管理职责 15
5.1管理承诺 15
5.2以顾客为关注焦点 16
5.3质量方针的制定和管理 16
5.4策划 17
5.4.1质量目的 17
5.5职责、权限和沟通 17
5.5.1职责和权限 17
5.5.1.4销售的职责和权限： 19
5.5.2管理者代表 20
5.5.3内部沟通 20
5.6管理评审 21
6.0资源管理 22
6.2人力资源 22
6.2.1总则 22
6.2.2能力、意识和培训 22
6.3基础设施 23
6.4工作环境 23
7.0产品实现 23
7.2与顾客有关的过程 24
7.3设计和开发 25
7.4采购 25
7.5生产过程的提供 26
7.5.1生产和服务提供的控制 26
7.5.2生产和服务提供过程的确认 26
7.5.3标记和可追溯性 27
7.5.4顾客财产 27
7.5.5产品防护 27
7.6监视和测量设备的控制 28
8.1总则 29
8.2.1顾客满意 29
8.2.2内部审核 30
8.2.3过程的监视和测量 30
8.2.4产品的监视和测量 31
8.3不合格品控制 32
8.4数据分析 32
8.5改善 33
8.5.1连续改善 33
8.5.2纠正措施 33
8.5.3防止措施 33
附件1组织机构图 35
附录2职能分派表 36
附录3 体系文献清单 37
附录4作业文献清单 38
附录5质量记录清单 39

前言
公司概况
宿迁蓝色玻璃精品有限公司位于酒都名镇——洋河，地处宿迁东大门，泗阳、宿豫、泗洪三县交汇处，交通畅达。‘洋玻’牌天蓝色半乳浊玻璃酒瓶随着着洋河大曲酒获得国际、国内名酒称号，也带动着公司不断壮大发展。1973年建厂，2023年12月公司在历经三十余年的风雨后依法成功转制。新公司抓住机遇举全体之力，开创了中型全煤气池炉生产半乳浊海之蓝玻璃酒瓶的先河，继而摆脱数年来小方炉生产半乳浊料瓶的陈旧工艺，在国内走在前列，为洋河蓝色经典产品的畅销作出应有的奉献。为顺应洋河股份的快速发展，2023年7月注册4000万元成立江苏蓝色玻璃有限公司，面积达成17.27万㎡，年产值4亿。为市、区扶持的重点骨干配套生产型公司。2023年终前有两台炉投产。
公司在2023年获得“江苏省质量信得过公司”称号；获得了质量管理体系认证证书，被盐城工学院拟定为就业学习基地、产学研基地；与上海东华大学搪瓷研究所建立战略科研伙伴团队关系；在2023中国社会信用体系建设高峰会上评为“2023中国诚信经营示范公司”。
公司奉行依靠洋河翻身，依靠政府做大、依靠市场做强的发展战略；牢固树立“以质量打造品牌，以特色铸就精品”的质量方针；实行“特色、高档、精品”的经营理念。诚纳四海来宾，回报社会和您的关心与支持。

宿迁蓝色玻璃精品有限公司
江苏蓝色玻璃有限公司
地址：江苏省宿迁市洋河镇环城北路
电话：0527—84938550
传真：[phone]
网址：.com
邮政编码：223800

管理者代表任命书
依据ISO9001：2023标准规定，由董事长任命质检部杨思学同志为本厂管理者代表，其职责和权限为：
a） 保证本厂质量管理体系的过程得到建立和保持；
b） 向经理报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；
c） 在整个工厂内促进顾客规定意识的形成；
d） 就质量管理体系的有关事宜与外部联系。

董事长: 陈宗敬
2023年1月22日
手册管理
1. 编审及发布
《质量手册》由公司办组织有关人员编制，管理者代表审核，董事长批准颁布。
2. 职责
《质量手册》由公司办归口管理，具体负责手册的标记、发放、更改、存档、作废回收及换版等工作。
3. 标记
本手册分为“受控版本”和“非受控版本”两种，分别在手册首页上进行标记：手册版本号采用英文大写字母“A、B、C…”,更换版本时顺序沿用（I、O除外）；修改次数用阿拉伯数字“1、2、3…”，从0开始顺序使用。
4. 发放和回收控制
受控手册发放范围为公司董事长、总经理、管理者代表、各部门负责人及内审员，并提交认证机构。发放时给予分发号，并做好登记记录。非受控手册发放须经管理者代表批准，发放时不编分发号，仅做好发放登记。修改或换版时，受控手册须换页回收，非受控手册不做控制。
5. 修改
本手册修改由公司办组织实行，需要修改时由提出部门填写“文献更改申请单”送公司办确认后报管理者代表审核，提交董事长批准后，由公司办实行修改，修改状态和修改履历表应予以标明。
6. 换版
《质量手册》原则上每三年进行一次换版修订，但当公司机构和产品结构发生重大变化时、管理体系标准发生重大变化时或修改次数超过9次时，需重新换版。换版由公司办提出，管理者代表审核，董事长批准后实行。公司办将新版本及时发放到位，并将原受控手册持有者手中旧版本回收销毁。为备查和其他需求所保存已作废的手册，需经公司办主任批准，并在手册首页加盖“作废保存本”印章。
7. 评审
每年在管理评审前由管理者代表组织各相关部门对《质量手册》进行评审，并将评审意见提交管理评审，以保证其适宜性、充足性、有效性，当需要修改或换版时按5、6条规定执行。
8. 使用和保管
本手册的受控版本各持有者应妥善保管，不得私自外借和翻印，不得随意涂改。受控手册持有者调离本公司时，应将手册交回公司办。手册因损坏或遗失需要重新领取时，应提出领取申请经公司办主任批准后重新发放，损坏发放时，以旧换新，原分发编号不变，遗失发放时，原分发编号作废，重新编分发号。

管理方针和目的

质量方针
以质量打造品牌
以特色铸就精品

质量目的：
1. 正品率≥90%
2. 成品包装合格率≥95%
3. 顾客满意度≥83%
为实现上述方针和目的的规定，公司将负责提供必要的培训和教育来提高员工的能力，同时也希望全体员工都要为方针和目的的实现作出自己最大的努力。

董事长：陈宗敬
1.0范围
1.1总则
质量手册是公司对玻璃酒瓶生产过程和支持性管理活动规定的质量管理规定。
a) 证实本公司具有稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的能力。
b) 通过全体员工参与，按管理体系规定实行，连续改善管理体系的有效性和符合性，保证连续满足顾客和法律法规规定，增强顾客满意度。
1.2应用
本公司管理体系合用于玻璃酒瓶生产过程和支持性管理活动的管理和控制。由于公司产品的技术规定和标准由客户提出，本公司在生产过程中不涉及设计和开发活动。
2.0引用标准
本公司质量手册引用标准是最新版本的有效文献。公司办要对引用标准的修订、更新进行跟踪，保证其有效性。
GB/T19000-2023《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》
3.0术语和定义
除GB/T19000-2023标准的术语外，以下是本公司玻璃酒瓶生产过程中的专用术语。
3.1 玻璃酒瓶：以石英砂、纯碱、无机矿物原料为重要原料，经配料高温熔化，冷却供料、成型、退火而制成的不同形状、各种颜色规格不一的瓶子。
3.1.1 普通料玻璃酒瓶：重要以Na2O-CaO-SiO2系统制成的产品。
3.1.2 半乳浊玻璃酒瓶：重要以Na2O-Al2O3-SiO2系统制成的产品。
3.2 配料：按工艺制度规定，经精确称量将各种原辅料均匀混合过筛的过程。
3.3 高温熔化：按规定的工艺参数将各种原料均匀混合投入熔窑内高温熔化、澄清、均化的过程。
3.4冷却供料：将熔融的高温玻璃液冷却到满足成型工艺规定，人工或机械供应成型机械制作的过程。
3.5 成型：按客户规定以人工、半机械、机械方式制作玻璃产品的过程。
3.6退火：将制成型玻璃品进行再次加温消除内外应力差，以增强产品强度的过程。
3.7 检查包装：按法规或客户提出的规定，对玻璃产品检测、包装以便储存、发货的过程。

4.0 质量管理体系
4.1总规定
公司按GB/T19001-2023《质量管理体系标准》规定对体系进行管理。
4.1.1 在质量管理方面，公司保证：
a) 对玻璃酒瓶生产过程的管理活动、资源提供和测量分析，改善过程加以拟定，标准规定都合用本公司各项管理和生产活动；
b) 对玻璃酒瓶生产和服务全过程各个活动的顺序和他们之间互相关系、互相作用、得到拟定（见9.3玻璃酒瓶生产工艺流程图）；
c) 为使玻璃酒瓶生产和服务全过程各项活动都得到有效运营和控制，编制运营控制的准则和方法，形成程序和作业文献（见9.4手册、程序文献目录）；
d) 为满足顾客规定，建立实行和保持管理体系的有效运营，并使监视过程符合绩效所需资源和信息能及时获得；
e) 为证实过程的符合性、有效性，对管理体系过程实行监视、测量和分析；
f) 为实现过程策划的预期结果和连续改善产品服务质量，满足顾客规定，实行与影响限度相适应的纠正、防止和改善措施；
4.2文献规定
4.2.1总则
公司管理体系文献涉及:
a) 形成文献的质量方针和质量目的；
b) 质量手册；
c) 本标准所规定的形成文献的程序和记录；
d) 公司拟定的为保证其过程有效策划、运作和控制所需的文献，涉及记录。
在满足标准、法律法规的充足性和有效性的前提下，质量管理体系应防止繁琐、矛盾、不协调问题的出现。
4.2.2质量手册
管理者代表组织编制和审核质量手册，报董事长批准颁布，公司办根据《文献控制程序》规定对质量手册的编制、审核、批准、评审、修改、发放、回收等进行管理。质量手册内容涉及：
a) 管理体系的应用范围，涉及任何删减的细节与合理性（见1.2）；
b) 质量管理各过程与要素之间互相关系，互相作用表述；
c) 质量各过程（要素）在各职能部门的分管范围（见9.2职能分派表）；
d) 对质量管理核心要素相关规定进行描述。
4.2.3文献控制
公司办负责编制《文献控制程序》，负责管理性文献的控制管理，生产技术负责技术文献的控制管理，记录是特殊类型的文献，按4.2.4记录控制规定进行控制。
文献控制范围为除记录以外的4.2.1所涉及的文献，控制规定如下：
a) 文献发布前需得到规定的授权人员审核批准。手册、程序文献由管理者代表审核，董事长批准，保证文献充足性和适宜性；
b) 定期对文献进行评审，以拟定是否需要更新，若需更新时必须得到原审批部门审批，以保证管理体系的完整性、适宜性；
c) 保证文献的更改和现行修订状态予以标记；
d) 保证关键、重要岗位都可及时获得相关文献的有效版本；
e) 各文献持有者要妥善保管，不得随意涂改，保持文献清楚，易于辨认；
f) 保证公司所拟定的、策划和运营质量管理体系所需的外来文献得到辨认，并控制其分发；
g) 失效、作废的文献及时收回，若因需要保存时，由公司办在首页上加盖“作废保存本”印章，防止非预期使用；
h) 管理体系文献的发布、实行、修订日期要明确标记，并按顺序保存归档便于检索。
4.2.4 记录控制
4.2.4.1 公司办负责编制《记录控制程序》，负责记录的标记、设计、审核和印刷，并规定记录的保存期限。
4.2.4.2公司办负责相应归档的记录收集、整理、归档、贮存、保管和解决。
4.2.4.3各部门负责保管与本部门体系活动相关的记录。
4.2.4.4为证实管理体系运营有效，需建立必要的的记录（见“管理体系记录清单”），应真实、清楚、便于查询、追溯，记录的保存环境要保证防损坏、防遗失、防潮、防变质。

5.0管理职责
5.1管理承诺
董事长通过以下活动，对建立与实行质量管理体系活动，并连续改善其有效性的承诺提供证据，管理者代表组织实行和保持。
a) 向员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性；
b) 对顾客和社会承诺，同时对可以施加影响的相关方进行影响；
c) 强化安全管理，使员工增强意识，免受伤害；
d) 制定质量方针和质量目的；
e) 拟定管理目的，并在各职能层次展开，努力实行，保证实现；
f) 通过管理评审，连续改善和提高；
g) 保证人力、物力、资金、技术、信息等资源的获得；
h) 保证产品的质量符合规定，在生产过程中强化管理，采用措施，严格控制。

5.2以顾客为关注焦点
5.2.1董事长以增强顾客满意为目的，保证顾客的规定得到拟定并通过员工努力予以满足。
5.2.2组织依存于顾客，因此组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望。
5.2.3本公司顾客涉及：本公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包装产品的消费者，公司的玻璃酒瓶生产和服务必须以顾客的规定和盼望为关注焦点，连续满足并超越盼望。
5.2.4员工是组织之本，是公司重要人力资源。
5.2.5管理者代表保证满足顾客和法律法规规定的意识在员工中形成。
5.2.6销售直接服务于顾客，了解顾客信息，解决顾客意见，保证满足规定。
5.3质量方针的制定和管理
5.3.1董事长必须保证质量管理方针有效实行。
在内容上：
a) 与公司经营理念、宗旨相适应，适合玻璃酒瓶生产和服务活动的性质、特点和规模；
b) 涉及满足规定和连续改善管理体系有效性的承诺；
c) 涉及遵守合用法律法规和其他规定的承诺；
d) 为制定和评审质量目的提供框架；
在管理上：
a) 形成文献，付诸实行，予以保持；
b) 传达成全体员工，保证每个员工都能理解，并结识到在质量方面的义务；
c) 保证向员工传达方针，以使其理解和执行；
d) 定期进行评审，保证连续适宜性。
5.3.2管理者代表组织实行，为实现质量方针作出努力。
5.3.3公司办将质量方针形成文献，传达至全体员工。
5.4策划
5.4.1质量目的
5.4.1.1董事长保证建立质量目的，形成文献；
5.4.1.2管理者代表应组织和实现质量目的在相关职能和层次上展开和分解，拟定指标和措施，并提交领导层批准后下达；
5.4.1.3质量目的必须涉及产品规定的内容；
5.4.1.4质量目的必须是可测量的，并与方针保持一致，及连续改善的承诺。重点在于连续改善质量措施上，以达成最佳绩效。
5.4.1.5建立和评审质量目的时，需考虑法律法规和其他规定、可选技术方案、经营规定和顾客及其他相关方规定。
5.4.1.6公司办负责对管理质量目的实行的有效性进行检测。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1各部门职责和权限
董事长拟定质量管理的机构设立，并规定其职责和权限，保证各部门之间沟通和协作，公司办负责实行考核结果的评价。各部门负责人重要职责如下：
a) 保证管理体系的建立、实行和保持；
b) 负责质量手册、程序文献批准发布；
c) 保证质量管理的有效性承诺；
d) 保证满足顾客和法律法规规定；
e) 组织制定、批准和颁布管理方针和目的，并采用必要的措施，使方针目的为各级人员所理解，并坚持贯彻执行；
f) 保证管理机构合理设立，规定职责权限，建立沟通程序；
g) 拟定管理者代表，授予充足权限；
h) 主持管理评审；
i) 保证资源的配置和提供；
j) 负责管理体系的改善策划，保证质量绩效得到连续改善。
5.5.1.2公司办职责和权限
a) 负责管理体系文献、记录的编制和控制；
b) 负责管理目的实行有效性检测；
c) 负责内部审核的控制管理；
d) 负责公司消防器材的管理和维护保养；
e) 负责公司生产区、办公区、生活区的环境卫生管理。
f) 负责数据分析的有效运用和相关的指导；
g) 负责纠正、防止措施控制管理；
h) 负责信息交流与沟通管理；
i) 负责人力资源和能力意识培训管理；
j) 负责岗位职责和工作胜任性的考核、评价；
k) 负责人力资源的配置和选拔；
l) 参与对外宣传公司管理方针；
m) 负责公司车辆管理，并保证达成环境、安全规定；
n) 负责公司档案管理；
o) 负责外部相关方信息的接受、解决和汇总。
5.5.1.3质检处的职责和权限：
a) 负责原辅料、包装材料以及产品的最终检查和实验，并进行符合性鉴定；
b) 对检查出的不合格进行记录，参与对不合格品的解决。收集整理有关产品的质量信息，每月向公司有关部门报告有关产品的质量情况；
c) 组织召开公司年度产品质量分析会，分析影响产品质量的因素并参与纠正措施的建议；
d) 组织检查人员的业务知识培训考核，参与新品种设计评审和可行性方案的论证，实行新产品测试项目检查。
5.5.1.4销售处的职责和权限：
a) 负责市场调查，及时收集整理和反馈有关信息，每月向总经理和有关领导报告市场调查情况；
b) 设立销售网点，拓宽销售渠道。做好售后服务工作，组织用户座谈，接受顾客投诉，广泛征求顾客意见，对顾客的抱怨进行解决，尽量满足顾客的规定；
c) 对已售出的不合格品负责追回并解决。
5.5.1.5生产技术的职责和权限：
a) 负责将客户提供的产品相关技术标准转化为公司生产规定；
b) 负责技术文献的统一管理，组织制定产品质量规范和工艺文献，并进行宣贯；
c) 围绕提高产品质量，开展多种形式的科学实验，推广应用先进的科研成果，改善落后工艺，提高产品科技含量；
d) 负责设备设施的配置和管理；
e) 负责生产作业场合的工作环境管理；
f) 负责生产计划管理；
g) 负责生产过程的控制和管理；
h) 负责安全标记管理；
i) 负责组织对产品质量的检查和对有争议的不合格品进行评审分析。
j) 负责玻璃酒瓶生产过程的控制管理；
k) 拟定潜在的隐患或紧急情况，并制定应急措施，定期组织消防学习和演练，防止或减少也许产生的安全问题；
l) 参与公司事故和紧急情况的调查和解决；
m) 参与相应急措施的评价、检查及修订。

5.5.1.6供储处的职责和权限：
a) 负责采购控制管理
b) 负责供方选择、评价和再评价管理；
c) 负责供方信息分析；
d) 负责顾客财产的管理。
5.5.1.7财务处的职责和权限：
a) 负责公司固定资产管理；
b) 负责资金管理，保证资金提供；
c) 负责财务状况分析，提出改善建议；
d) 负责采购产品的防护管理；
e) 负责监视、测量装置的采购管理。
5.5.2管理者代表
董事长任命质检部杨思学同志担任管理者代表，管理者代表除了原有担负的职责权限外，还要承担以下职责和权限：
a) 保证管理体系所需过程的建立得到实行和连续改善，保持其符合性、充足性和有效性；
b) 定期向董事长报告管理体系的业绩，并提出改善建议，必要时随时报告；
c) 保证公司员工提高满足顾客规定的意识，树立以顾客为中心，以遵守法律法规为行为准则；
d) 管理体系有关重大事宜的外部联络。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1管理者代表保证建立沟通过程安排，涉及会议、板报、告示、通告和安全简报等，保证管理体系的各过程信息畅通。
5.5.3.2公司办负责组织、实行各类交流活动，保证沟通的有效性。
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.1.1董事长应按策划的时间间隔评审公司的质量管理体系，对质量管理进行综合评价，以保证管理体系的连续适宜性、充足性和有效性，管理评审以会议形式为主，必要时可进行现场评审，由董事长主持，管理者代表及各级管理者参与评审；
5.6.1.2充足发表意见，评价管理体系改善的机会和变更的需要，涉及方针、目的的更新；
5.6.1.3公司办编制《管理评审程序》，并组织评审和保持有关资料和记录。
5.6.2评审输入：
管理评审输入，即评审内容涉及：
a) 方针、目的实行结果；
b) 内、外部审核的结果；
c) 顾客及相关方反馈的信息，涉及顾客满意度调查、抱怨投诉和相关方意见规定；
d) 管理体系过程的业绩和产品质量的符合性；
e) 防止和纠正措施的实行及有效性；
f) 以往管理评审的跟踪措施；
g) 也许影响管理体系的变更；
h) 改善的建议。
5.6.3评审输出：
管理评审的结果形成“管理评审报告”，涉及评审内容和评审结论。以拟定：
a) 管理体系及其过程有效性的改善；
b) 与顾客或其他相关方规定的有关产品或活动的改善；
c) 为满足管理体系改善和顾客规定的资源需求。
“管理评审报告”在评审后一周内以文献形式通报给各部门重要领导、职能部门，以便他们采用相应的纠正防止或改善措施，保证管理体系连续改善的有效性。
6.0资源管理
6.1资源的提供
本公司应及时拟定并提供生产所需的资源，以便：
a) 实行本公司既定管理方针，贯彻各项管理制度，不断改善本公司的产品质量，提供优质产品，满足顾客规定；
b) 增进顾客对本公司产品、服务的满意限度，满足连续改善的规定。
6.2人力资源
6.2.1总则
公司办编制《岗位责任制》和《岗位任职规定》，规定各级各类质量岗位人员任职规定，涉及适当的教育、培训、技能和经验，并每年组织业绩考核评价。
6.2.2能力、培训和意识
公司办组织编制《能力、培训和意识管理程序》，并组织实行。
a) 拟定从事影响产品符合规定的人员所必要的能力，编制《岗位规范》和“年度培训计划”报总经理批准；
b) 合用时，公司办提供培训和采用其他措施以获得所需的能力；
c) 提供培训或采用招聘等其他满足人员能力规定；
d) 评价培训或采用其他措施的有效性；
e) 保证所有为本公司工作或代表公司工作的人员都结识到自己所从事的活动与实现公司方针、目的的相关性；
f) 保证意识到在执行质量方针、程序、实现管理体系规定的作用和职责；
g) 保证意识到自己工作的改善所带来的效益，由于工作的偏差也许产生的后果。
6.2.3公司办每半年拟定培训计划所需要的修订，修订须报总经理批准后实行。
6.2.4公司办负责相关教育、技能、培训、经验记录的保存。
6.3基础设施
本公司将拟定、提供和维护并保证实现本公司生产加工过程运作符合性所需的基础设施，涉及:
a) 工作场合相应的设施（如生产设备、生产加工工具等）；
b) 保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；
c) 支持性服务（如运送、通讯或信息系统）。
6.4工作环境
本公司有关职能部门应辨认实现本公司产品运作符合性所需的环境中人和物的因素，并按照本公司的质量方针和公司文化规定，由生产技术实现。
7.0产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1生产技术负责组织玻璃酒瓶生产过程的策划，策划必须保证与管理体系其他过程及4.1总规定保持一致。
7.1.2在设备更新、采用新技术、新工艺或生产新品种前，生产技术应对生产过程重新进行策划，需拟定：
a) 产品的质量目的和相关规定；
b) 生产工艺、作业指导书或其他作业文献；
c) 废弃物的排放或处置；
d) 各阶段生产进度及各过程的验证、确认、监视、测量、检查和实验活动；
e) 为实现生产过程及产品质量满足国家标准、管理体系文献和满足顾客规定，提供证据所需要的记录。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关规定的拟定
销售处负责玻璃酒瓶销售和产品有关规定的拟定，涉及：
a) 顾客在协议、协议规定的规定，涉及交付或其他规定；
b) 顾客没有明示的，但规定的用途或已知的预期用途所必需的规定；
c) 合用玻璃酒瓶生产的有关法律法规规定；
d) 除以上规定以外，公司为实现管理方针所需考虑的任何附加规定。
7.2.2与产品有关规定的评审
7.2.2.1质检处与生产技术组织编制《产品规定拟定和评审管理程序》，销售处必要时组织生产车间、生产技术、供储处、公司办等有关部门对产品规定进行评审。
7.2.2.2评审在接受顾客提出规定、 作出承诺和正式签订协议或协议之前进行，评审保证：
a) 产品规定规定充足合理，并已得到理解；
b) 与以前表达不一致的协议或协议的规定已予解决；
c) 公司有能力满足所有规定的规定。
7.2.2.3若由于各种因素不能按协议或协议规定履行，或产品规定发生变更，销售处负责与顾客联系、协商对协议或协议的修改，并在接受更改前根据更改内容组织有关人员进行评审，并将更改的内容及时告知相关人员。
7.2.2.4若顾客提供的规定是以口头、电话等没有形成书面文献的方式，也必须在接受顾客规定前进行确认，并形成书面证据。
7.2.2.5评审结果及评审所引起的措施，销售处负责给予跟踪，并保存评审、协议及跟踪等相关记录。
7.2.2.6顾客沟通
公司需保持与顾客和其他相关方之间的沟通、联系，涉及:
a) 销售处在签订协议前可通过市场调研或与顾客洽谈了解相关信息；
b) 销售处在签订协议后，履行协议期间应保持与顾客之间联系沟通，以保证协议履约，也涉及对协议、协议等规定的修改；
c) 销售处在实行或完毕协议后，需征询顾客意见，了解顾客规定，收集顾客反馈的信息，进行分析解决；
d) 公司办负责接受投诉，并及时作出回应解决；
e) 管理者代表负责与管理体系有关的重大事宜的顾客沟通。
7.3设计和开发
暂无。
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.1.1供储处负责编制《采购管理程序》，并组织实行。
7.4.1.2采购产品对玻璃酒瓶质量的影响限度进行分类控制，以保证符合规定的采购规定。
7.4.1.3实行招标和比质比价采购，并对供方提供符合公司采购规定的产品和服务的能力进行评价，选择拟定合格供方，并定期对其产品和服务的业绩重新评价，必要时随时评价。评价过程及后续措施要形成记录并跟踪和保持。
7.4.2采购信息
7.4.2.1采购计划及其它采购文献中必须表述所采购产品的名称、规格、型号、品牌以及技术质量符合日用玻璃行业规范。
7.4.2.2必要时还需提出其它规定，涉及：
a) 产品、工艺、过程和设备的批准规定；
b) 产品的环境保护和安全性规定；
c) 人员资格的规定；
d) 管理体系的规定。
7.4.2.3采购计划及其他采购文献在实行前必须经供应负责人审核批准，必要时报主管经理审核批准，以保证所规定的采购规定是充足、适宜、合理和必要的。
7.4.3采购产品的验证
7.4.3.1质检处负责采购产品的验证，应拟定验证的方法及评估的准则，以保证采购产品满足规定的采购规定。
7.4.3.2当顾客或本公司规定在现场进行验证时，必须在有关采购文献中对验证的方法和接受准则作出规定。
7.5生产过程的提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1生产技术组织编制《生产过程控制程序》，并按《生产过程控制程序》、《日用玻璃行业规范》和《酒瓶质量标准》组织策划玻璃酒瓶生产过程，并保证在受控条件下进行。受控条件涉及：

a) 获得表述玻璃酒瓶特性的信息；
b) 必要时，获得作业指导书；
c) 使用适宜的设备；
d) 获得和使用监视和测量设备；
e) 实行监视和测量；
f) 实行玻璃酒瓶放行、交付和交付后活动。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
生产技术加强对玻璃酒瓶生产过程的监视和测量，以保证这些过程有实现规定质量规定和预期功能的能力。本公司生产过程的熔制成型为重要过程，（控制方法：严格按照工艺文献进行操作，并对生产设备进行定期检查，和对工人操作进行监督管理，并有记录）
具体确认规定涉及：
a) 生产技术负责过程拟定、评审以及过程操作方法的批准；
b) 生产技术负责过程执行情况的检查，并负责在更新或修理后需对设备的重新确认；
c) 生产技术负责对过程进行监视和验证；
d) 公司办负责验证记录；
e) 必要时再确认。
7.5.3标记和可追溯性
适当时，公司在产品实现的全过程中使用适宜的方法辨认产品，公司在产品实现的过程中，针对监视和测量规定辨认产品的状态，在有可追溯性规定的场合，公司控制并记录产品的唯一性标记。
7.5.3.1. 合用范围
合用于本公司玻璃酒瓶生产的全过程中的标记和可追溯性管理。
7.5.3.2. 职责
a) 供储处总体负责产品标记和可追溯性的管理，形成必要的库房管理台账。
b) 原材料标记由原厂家提供，仓库在存放过程时应当注意保护，防止损坏和误用；
7.5.4顾客财产
对顾客提供的商标、技术等知识产权进行控制，保证顾客权益不受损害。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用的情况时，公司应报告顾客，并保持记录。
销售处负责对顾客财产的总体控制。
7.5.5产品防护
7.5.5.1供储处组织编制《仓库管理办法》。
7.5.5.2控制的规定：
a)标记：指防护标记，如易碎、防潮等；
b)搬运：选择合适的搬运工具，对搬运工具实行定置管理，复杂的搬运应予以严格控制，注意保护两种标记，文明作业等；
c)包装：包装物的设计、制作与检查，包装过程的控制，包装物内的有关文献或证明，包装物外符合法规规定的标记等；
d)贮存：贮存环境与产品规定向适应，定置管理、入库、出库应有手续，账、卡、物应一致，定期检查，先进先出，定期盘点，标记规定等；
e)保护：在搬运、包装、贮存及产品交付的全过程中，所有人员均有保护的责任，以保证产品质量不受影响。
7.5.5.3供储处负责原材料产品的搬运、储存、标记和防护；各生产车间负责生产制作过程的搬运、储存、标记、包装和防护及交付；销售处负责交付后的服务过程的管理。各过程均要采用适当防护措施，防止已形成的质量受到损坏。合用时，这种防护应涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。
7.6监视和测量设备的控制
公司应拟定需实行的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合拟定的规定提供证据。
公司应建立过程，以保证监视和测量活动可行并以与监视和测量的规定相一致的方式实行。
为保证结果有效，必要时，测量设备应：
a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据；
b)必要时进行调整或再调整；
c)具有标记，以拟定其校准状态；
d)防止也许使测量结果失效的调整；
e)再搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
此外，当发现设备不符合规定期，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。公司应对该设备和任何受影响的产品采用适当的措施， 校准和验证结果的记录应予保持。
8.1总则
公司领导层策划管理体系所需的改善（涉及方针、目的），管理者代表策划管理体系业绩的监视测量和分析改善并组织实行。以便：
a) 证实玻璃酒瓶质量规定的符合性；
b) 保证质量管理体系的符合性；
c) 连续改善管理体系的有效性。
在监视、测量、分析和改善过程要以事实为基础进行决策，拟定记录技术的应用。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.1.1公司办组织编制《顾客满意度管理程序》作为管理体系业绩评价的依据之一，销售处对顾客是否满足其需要的感受进行监视和测量。
8.2.1.2销售处负责收集用户和消费者的满意、不满意信息，拟定分析的方法，运用分析的结果，寻找改善机会，以进一步提高产品质量，满足消费者的规定。
8.2.1.3在调查，收集和分析时，发现关于质量的信息，及时与质检处进行沟通，由质检处和相关部门进行分析与解决。
通过各种渠道收集顾客信息，对顾客满意限度进行测量、分析，评价质量管理体系与顾客规定的符合性，发现局限性，加以连续改善。 合用于本公司对顾客满意度测量的全过程。
a) 销售处负责本公司各类顾客信息的收集，并对顾客满意度进行测量，记录出结果；
b) 销售处负责组织各相关部门对顾客反馈的质量信息进行分析，并依据分析结果提出质量改善措施；
c) 各相关部门负责依据顾客满意度，测量、分析的结果采用有效措施，对生产能力等各方面问题加以改善；
d) 销售处负责市场投诉信息的收集、汇总与传递，并对解决结果进行监督，负责对公司顾客满意度测量数据进行总体分析。
8.2.2内部审核
8.2.2.1公司办组织编制《内部审核管理程序》，规定策划、实行以及报告结果和保持记录的职责和规定，并根据规定的时间间隔，每年至少组织一次内部管理体系审核，以拟定质量管理体系是否：
a) 符合GB/T19001-2023；
b) 符合本公司管理体系文献规定的规定；
c) 符