单位部门预算公开清单.doc

单位部门预算公开清单一、 部门职责二、 单位机构设置情况三、 2016年预算安排情况以上是要求公开项，以下内容为公开模板部门职责-工作活动绩效目标332新河县水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差水利水电项目建设与管理93262000.00水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用90%80%70%69%水利工程建设5787700.00组织实施水利工程项目建设。按期保质保量完成水利项目建设任务项目完工率90%80%70%69%水利工程运行与维护2150000.00编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。工程运行故障率90%80%70%69%工程质量验收合格率农田水利建设81583700.00建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。提高农业用水效率、改善农业生产条件项目完工率90%80%70%69%保障农村饮水安全3740600.00在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。保障农村供水安全任务完成率90%80%70%69%水库移民安置及后期管理落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定移民政策落实率90%80%70%69%农村水电建设与管理开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”项目完成率90%80%70%69%水资源保护和生态建设组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境90%80%70%69%水资源管理统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。促进水资源可持续发展年度任务完成率90%80%70%69%水土保持组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。水土流失治理面积率90%80%70%69%水利科技支撑和公共服务980000.00组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。90%80%70%69%水文测报地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料水情报汛准确率90%80%70%69%防汛抗旱980000.00负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全县抗御水旱灾害能力。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。工程完成率90%80%70%69%水利科技创新及成果转化、示范推广水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。提升成果应用的效果和效率成果转化率90%80%70%69%水利政务管理2018000.00依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。90%80%70%69%综合业务管理2018000.00协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。依法依规完成工作任务，推进科学决策工作任务完成率90%80%70%69%综合事务管理加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行工作任务完成率90%80%70%69%机构设置情况1、单位级别：正科级2、单位性质：事业单位3、人员编制情况：36人4、实有在职及离退休人员情况：在职人员36人，退休人员24人一、新河县水务局收支预算收支预算总表332新河县水务局单位：元项目代码预算收支项目预算金额预算收入99991100.001一般公共预算拨款99991100.00其中：限额补助非限额补助99191100.00行政事业性收费专项收入800000.00国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出99991100.001人员经费3383500.002日常公用经费347600.003项目支出96260000.004其他支出人员经费预算332新河县水务局单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计3383500.003383500.00一、工资福利支出2510000.002510000.001、基本工资1030000.001030000.002、津贴补贴138000.00138000.00（1）地区附加津贴138000.00138000.00（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴3、奖金4、社会保障缴费（1）基本养老保险费（2）基本医疗保险费（3）大病医疗保险费（4）公务员医疗补助（5）事业单位补充医疗保险费（6）事业单位失业保险费（7）工伤保险费（8）其他社保缴费5、伙食补助费6、绩效工资1342000.001342000.00（1）基础绩效工资（2）奖励绩效工资1342000.001342000.00（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出（1）长期聘用人员和长期临时工工资（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金（3）病假两个月以上职工的工资（4）其他二、对个人和家庭的补助873500.00873500.001、离休费（1）离休金（2）离休人员补贴（3）离休人员特殊补贴（4）离休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费833500.00833500.00（1）退休金（2）退休人员补贴833500.00833500.00（3）退休人员特殊补贴（4）退休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费（1）退职生活费（2）退职人员补贴（3）退职人员特殊补贴（4）退职人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费4、抚恤金5、生活补助40000.0040000.006、医疗费7、助学金8、奖励金（1)独生子女父母奖励（2)其他奖励金9、住房公积金10、待规范津贴补贴人员提租补贴（1)在职人员提租补贴（2)离休人员提租补贴（3)退休人员提租补贴（4)退职（役）人员提租补贴11、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出（1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费（2）其他日常公用经费预算332新河县水务局单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计347600.00347600.001、基础定额项目312600.00312600.00（1）办公费50000.0050000.00（2）水费（3）电费30000.0030000.00（4）邮电费20000.0020000.00 1）公务移动通讯费用补贴20000.0020000.00 2）其他邮电费（5）办公取暖费7600.007600.00（6）物业管理费（7）差旅费10000.0010000.00（8）维修（护）费20000.0020000.00（9）会议费20000.0020000.00（10）办公设备购置费（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费50000.0050000.00 1）燃料费10000.0010000.00 2）维修费25000.0025000.00 3）保险费5000.005000.00 4）其他交通费10000.0010000.00（13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费（14）公务交通补贴（15）印刷费5000.005000.00（16）咨询费（17）手续费（18）租赁费（19）专用材料费（20）被装购置费（21）专用燃料费（22）劳务费（23）委托业务费（24）其他业务费100000.00100000.002、按规定比例计提项目35000.0035000.00（1）培训费5000.005000.00（2）公务接待费30000.0030000.00（3）工会经费（4）福利费（5）党组织活动经费3、特殊因素项目（1）业务用房运行费（2）办公用房运行补助（3）网络运行维护费（4）大宗印刷费（5）专项邮电费（6）专项购置费（7）执法执勤及特种业务车辆运行费（8）临时办公室经费（9）中央空调及电梯运行费（10）不可预见费项目支出预算332新河县水务局单位：元项目名称功能分类科目编码项目类型资金来源大类小类合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计96260000.0096260000.00水利水电项目建设与管理93262000.0093262000.00水利工程建设5787700.005787700.001、2012-2014年规模化节水2130305基建基础设施建设4749700.004749700.002、2014年闸桥建设2130305基建基础设施建设1038000.001038000.00水利工程运行与维护2150000.002150000.001、闸涵维修及经费2130306专项业务专项公用350000.00350000.002、扬水站维修、电费及经费2130315专项业务专项公用250000.00250000.003、堤防、水闸及泵站项目2130315专项业务专项事务1550000.001550000.00农田水利建设81583700.0081583700.001、2016年地下水超采综合治理项目2130316专项业务专项事务42790000.0042790000.002、2015年地下水压采项目2130316专项业务专项事务6220000.006220000.003、2014年机制创新2130316专项业务专项公用1961200.001961200.004、2014年地下水压采项目2130316专项业务专项事务268800.00268800.005、2016年地下水超采综合治理项目2130316专项业务专项事务5000000.005000000.006、2011年-2013年滏阳河治理项目2130316专项业务专项事务23458100.0023458100.007、2013年省级以上农田水利建设项目2130316专项业务专项事务1885600.001885600.00保障农村饮水安全3740600.003740600.001、2012年-2014年农村饮水安全项目与水质监测2130335基建基础设施建设3740600.003740600.00水利科技支撑和公共服务980000.00980000.00防汛抗旱980000.00980000.001、2016年防汛物料及经费2130314专项业务专项公用380000.00380000.002、防汛抗旱项目2130306专项业务专项事务600000.00600000.00水利政务管理2018000.002018000.00综合业务管理2018000.002018000.001、水业集团注册2110302企事业单位补贴企事业单位补贴项目2018000.002018000.00“三公”及会议培训经费预算332新河县水务局单位：元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计105000.00105000.00一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费50000.0050000.00其中：公务用车购置费公务用车运行维护费50000.0050000.00三、公务接待费30000.0030000.00“三公”经费小计80000.0080000.00四、会议费20000.0020000.00五、培训费5000.005000.00