电动观光车方案.doc

苏州欢乐岛游乐园管理有限公司
苏州市吴中区临湖镇园博园
电
动
观
光
车
策
划
及
经
营
方
案
编制: 龙 霆
审核： 江 建
审批: 张正雨
目录
项目简介 4
一．设备清单 4
二．人员配置 5
三．运营线路 5
四．票价 6
五．车辆管理 6
1.实行车辆责任人实名制 6
2. 实行车辆登记制度 7
3。卫生管理制度 7
4。车辆充电制度 8
5.车辆保养 8
七．安全制度 8
八．年度支出与收入预算 9
1.第一年度支出预算： 9
人工费↓↓ 9
员工福利↓↓ 10
其它费↓↓ 10
1.第二年度支出预算： 11
人工费↓↓ 11
员工福利↓↓ 11
其它费↓↓ 12
第三年度支出预算 12
人工费：↓↓ 12
员工福利:↓↓ 13
其它费↓↓ 13
2.收入 13
收入表↓↓ 14
九．优劣式分析 14
1、优势分析： 14
2、劣势分析: 15
十．合作方式 15
前言
为增加景区配套服务设施，实现封闭式管理,达到生态环保旅游的目标，提升景区品质；也为便利游客，减少步行引起的疲劳与风雨阻难;同时也为增加景区经营性项目，创造景区经济效益，增设观光电动车运营项目。
项目简介
江苏省园艺博览会以“水墨江南 •园林生活”为主题，位于吴中区临湖镇,坐落于国家AAAAA景区苏州吴中太湖旅游区东山、旺山和穹窿山的三角腹地.整个博览园占地面积为236公顷，核心展区110公顷。园内主要交通工具就观光车,前期园博园开业1个月在道路和售票点已经运营一个月，配套设施已经比较齐全(如售票厅、观光车车站、观光车停车场、充电桩)，只需匹配相关人员、营业执照及设备设施就具备营业条件。
一．设备清单
序号
设备名称
数量
单价(万）
金额
(万）
备注
1
维修车
3
4
12

2
14座观光车
60
6
360

3
售票厅座椅
10
0.1
1
如有不需采购
4
售票厅
10
1.5
15
如有不需采购
14座观光车↓↓
二．人员配置
职位
车队长
财务
库管
售票员
维修
驾驶员
人数
3
2
1
10
4
27—47
工资标准
5000
5000
3000
3000
4000
4000
三．运营线路
根据园博园前期1个月运营线路调查，运营线路不做调整，车站个数不做调整（14站).
下图↓↓
四．票价
票价实施全程统一价，20元一人一人一票当日有效。
五．车辆管理
1.实行车辆责任人实名制
每辆车指定一名驾驶员负责卫生清洁，基本维护,故障报修等工作；驾驶员在每次驾驶车辆前应按照电瓶车“安全检查内容”对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告，否则要对由此引发的后果负责。
2。 实行车辆登记制度
1）、车辆运行日记制度.驾驶员对每日车辆运行情况进行登记，内容包括出入库时间，每日车况简述，维保记录，故障报修等。
2）、备用钥匙登记制度。备用钥匙统一由专人管理，每次领用需进行登记,并需本人归还记录。
3）、定期登记制度。驾驶员每日需认真填报日检表，每月底填报月检表.故障维修负责人每日查阅车辆运行日记，并汇总登记《车辆故障登记表》，作出故障判断及“禁止继续运行”、“建议修剪后运行"、或“可正常运行”等意见，并在指定时间内完成修理工作.
4）、车辆交接登记本制度。建立车辆交接登记薄，对车辆交接事项进行详细记录；公司接待用车由办公室填写《接待通知单》,车队队长安排车辆负责接待;不按规定办理手续者，不得派车。
3.卫生管理制度
1）、驾驶员每日上班应立即清洁车辆。
2）、车辆每日须做到全车无水垢，泥垢，无灰尘,无垃圾，无卫生死角；挡风玻璃洁净，无指印，无其他痕迹；座位座套清洁,无异味，无破损，无灰尘；扶手无灰尘，无杂质.
3）、重大任务卫生须在每日清洁的基础上反复检查,直到完全达到卫生清洁标准。
4.车辆充电制度
驾驶员每日下班后要确定需充电车辆，并将需充电车辆停在充电位中;充电车位实行一车一充电器，一名驾驶员一个充电车位。
5。车辆保养
维修人员负责所驾车辆的日常维护保养，内容包括：检查车辆轮胎、刹车系统、方向盘、电瓶、电瓶水、照明灯、倒车镜、雨刮器、电机、蓄电器、喇叭、黄油、齿轮、油漆、车棚、电瓶连接线等是否符合工作要求；检查车辆轮胎气压是否符合标准，轮胎螺丝是否坚固；启动车辆时，查听发动机声音是否正常。
七．安全制度
1、出车前,要认真检查车辆技术和性能状况。
2、园内行驶时，应靠右行驶，严格控制园内驾驶速度，行车速度不得超过20公里/小时；电瓶车载游客量不得超过限额标准。
3、园内行驶时，遇两车交汇情况打转向灯告知对法;雷雨、大雾等恶劣天气需开启警示灯等大灯，且需要控制出车。
4、在游客坐稳的情况下方可开动车辆，要注意观察内视镜,在行驶过程中提醒游客不得站立以及其他的危险动作。
5、园内行驶期间，要随时注意游客、儿童的行走放心，及时避让行人，严禁与游客争抢道路，若遇到人抢道的情况，需先减速再按喇叭，等行人离开车辆行驶必经道时方可行驶;车辆必须进站上下客,不允许中途拉客或下客，车辆必须减速直至停稳，方可上下车.
6、行车过程中，驾驶员严禁超速行驶、严禁使用电话；
7、充电设备要注意防雨，并明确标识，严防游客触电事故发生；
9、严格执行“宁停三分钟,不抢一秒钟"的行车原则，确保行车安全。
八．年度支出与收入预算
1。第一年度支出预算：
人工费↓↓

待遇
人数
月数
金额
车队长
5000
3
12
180000
财务
5000
2
12
120000
库管
3000
1
12
36000
售票员
3000
10
12
360000
维修工
4000
12
12
192000
驾驶员
4000
27
12
1296000
管理人员

12
360000
年度人工费合计金额
2544000
员工福利↓↓

人数
福利
月份
合计
奖金
58
500
12
348000
餐补
58
20
12
13920
社保
58
850
12
591600
年付福利合计金额
953520
其它费↓↓

基数
取费率(%）
金额
车辆维护
1590000
2
31800
管理费
2400000
10
240000
税金
2400000
7
168000
其它费用合计
439800
1。第二年度支出预算：
人工费↓↓

待遇
人数
月数
金额
车队长
5000
3
12
180000
财务
5000
2
12
120000
库管
3000
1
12
36000
售票员
3000
10
12
360000
维修工
4000
12
12
192000
驾驶员
4000
27
12
1296000
管理人员

12
360000
年度人工费合计金额
2544000
员工福利↓↓

人数
福利
月份
合计
奖金
58
500
12
348000
餐补
58
20
12
13920
社保
58
850
12
591600
年付福利合计金额
953520
其它费↓↓

基数
取费率（%）
金额
车辆维护
1590000
6
95400
管理费
4160000
10
416000
税金
4160000
7
291200
其它费用合计:
802600
第三年度支出预算
人工费：↓↓

待遇
人数
月数
金额
车队长
5000
3
12
180000
财务
5000
2
12
120000
库管
3000
1
12
36000
售票员
3000
10
12
360000
维修工
4000
12
12
192000
驾驶员
4000
47
12
2256000
管理人员

12
360000
年度人工费合计金额
3468000
员工福利：↓↓

人数
福利
月份
合计
奖金
78
500
12
468000
餐补
78
20
12
18720
社保
78
850
12
795600
年付福利合计金额
1282320
其它费↓↓

基数
取费率（％）
金额
车辆维护
1590000
8
127200
管理费
5400000
10
540000
税金
5400000
7
378000
其它费用合计
559200
2。收入
第一年园博园年均人流预计150万,第二年预计260万，第三年预计320万，平均每年8%的游客会选择乘坐观光车出行，第三年后平均每年10％的乘客会选择观光车出行，以后每年人流量不会有太大变化。
收入表↓↓

游玩人数
(万)
乘坐比列
(%）
单价
合计
（万)
第一年
150
8
20
240
第二年
260
8
20
416
第三年
320
10
20
640
九．优劣式分析
1、优势分析：
A、随着公园知名度的扩大,前来休闲观光的市民日趋增多。根据季节与市场的情况，可以合理的安排人员与车辆，争取效益的最大化。
B、通过我司一系列的管理措施，将“安全生产是企业生命线"灌输在员工思想中,时刻提醒督导安全生产，可以大幅度的减少安全事故的发生。
C、将电瓶车管理与服务融入到物业服务中,作为一个整体来打造公园的“口碑”服务形象，提升公园的美誉度。
2、劣势分析：
A、没有稳定的租金收入。
B、要人力物力的投入，存在经营风险,自负盈亏。
12