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1、 苏州欢乐岛游乐园管理有限公司 苏州市吴中区临湖镇园博园 电 动 观 光 车 策 划 及 经 营 方 案 编制: 龙 霆 审核： 江 建 审批: 张正雨 目录 项目简介 4 一．设备清单 4 二．人员配置 5 三．运营线路 5 四．票价 6 五．车辆管理 6 1.实行车辆责任人实名制 6 2. 实行车辆登记制度 7 3。卫生管理制度 7 4。车辆充电制度 8
2、5.车辆保养 8 七．安全制度 8 八．年度支出与收入预算 9 1.第一年度支出预算： 9 人工费↓↓ 9 员工福利↓↓ 10 其它费↓↓ 10 1.第二年度支出预算： 11 人工费↓↓ 11 员工福利↓↓ 11 其它费↓↓ 12 第三年度支出预算 12 人工费：↓↓ 12 员工福利:↓↓ 13 其它费↓↓ 13 2.收入 13 收入表↓↓ 14 九．优劣式分析 14 1、优势分析： 14 2、劣势分析: 15 十．合作方式 15 前言 为增加景区配套服务设施，实现封闭式管理,达到生态环保旅游的目标，提升景区品质；也为便利游客，减少步行引起的疲劳与风
3、雨阻难;同时也为增加景区经营性项目，创造景区经济效益，增设观光电动车运营项目。 项目简介 江苏省园艺博览会以“水墨江南 •园林生活”为主题，位于吴中区临湖镇,坐落于国家AAAAA景区苏州吴中太湖旅游区东山、旺山和穹窿山的三角腹地.整个博览园占地面积为236公顷，核心展区110公顷。园内主要交通工具就观光车,前期园博园开业1个月在道路和售票点已经运营一个月，配套设施已经比较齐全(如售票厅、观光车车站、观光车停车场、充电桩)，只需匹配相关人员、营业执照及设备设施就具备营业条件。 一．设备清单 序号 设备名称 数量 单价(万） 金额 (万） 备注 1 维修车 3 4 1
4、2 2 14座观光车 60 6 360 3 售票厅座椅 10 0.1 1 如有不需采购 4 售票厅 10 1.5 15 如有不需采购 14座观光车↓↓ 二．人员配置 职位 车队长 财务 库管 售票员 维修 驾驶员 人数 3 2 1 10 4 27—47 工资标准 5000 5000 3000 3000 4000 4000 三．运营线路 根据园博园前期1个月运营线路调查，运营线路不做调整，车站个数不做调整（14站). 下图↓↓ 四．票价 票价实施全程统一价，20元一人一人一票当日有效。 五．车辆管
5、理 1.实行车辆责任人实名制 每辆车指定一名驾驶员负责卫生清洁，基本维护,故障报修等工作；驾驶员在每次驾驶车辆前应按照电瓶车“安全检查内容”对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告，否则要对由此引发的后果负责。 2。 实行车辆登记制度 1）、车辆运行日记制度.驾驶员对每日车辆运行情况进行登记，内容包括出入库时间，每日车况简述，维保记录，故障报修等。 2）、备用钥匙登记制度。备用钥匙统一由专人管理，每次领用需进行登记,并需本人归还记录。 3）、定期登记制度。驾驶员每日需认真填报日检表，每月底填报月检表.故障维修负责人每日查阅车辆运行日记，并汇总登记《车辆故障登记
6、表》，作出故障判断及“禁止继续运行”、“建议修剪后运行"、或“可正常运行”等意见，并在指定时间内完成修理工作. 4）、车辆交接登记本制度。建立车辆交接登记薄，对车辆交接事项进行详细记录；公司接待用车由办公室填写《接待通知单》,车队队长安排车辆负责接待;不按规定办理手续者，不得派车。 3.卫生管理制度 1）、驾驶员每日上班应立即清洁车辆。 2）、车辆每日须做到全车无水垢，泥垢，无灰尘,无垃圾，无卫生死角；挡风玻璃洁净，无指印，无其他痕迹；座位座套清洁,无异味，无破损，无灰尘；扶手无灰尘，无杂质. 3）、重大任务卫生须在每日清洁的基础上反复检查,直到完全达到卫生清洁标准。 4.车辆充电
7、制度 驾驶员每日下班后要确定需充电车辆，并将需充电车辆停在充电位中;充电车位实行一车一充电器，一名驾驶员一个充电车位。 5。车辆保养 维修人员负责所驾车辆的日常维护保养，内容包括：检查车辆轮胎、刹车系统、方向盘、电瓶、电瓶水、照明灯、倒车镜、雨刮器、电机、蓄电器、喇叭、黄油、齿轮、油漆、车棚、电瓶连接线等是否符合工作要求；检查车辆轮胎气压是否符合标准，轮胎螺丝是否坚固；启动车辆时，查听发动机声音是否正常。 七．安全制度 1、出车前,要认真检查车辆技术和性能状况。 2、园内行驶时，应靠右行驶，严格控制园内驾驶速度，行车速度不得超过20公里/小时；电瓶车载游客量不得超过限额标准。 3
8、园内行驶时，遇两车交汇情况打转向灯告知对法;雷雨、大雾等恶劣天气需开启警示灯等大灯，且需要控制出车。 4、在游客坐稳的情况下方可开动车辆，要注意观察内视镜,在行驶过程中提醒游客不得站立以及其他的危险动作。 5、园内行驶期间，要随时注意游客、儿童的行走放心，及时避让行人，严禁与游客争抢道路，若遇到人抢道的情况，需先减速再按喇叭，等行人离开车辆行驶必经道时方可行驶;车辆必须进站上下客,不允许中途拉客或下客，车辆必须减速直至停稳，方可上下车. 6、行车过程中，驾驶员严禁超速行驶、严禁使用电话； 7、充电设备要注意防雨，并明确标识，严防游客触电事故发生； 9、严格执行“宁停三分钟,不抢一秒
9、钟"的行车原则，确保行车安全。 八．年度支出与收入预算 1。第一年度支出预算： 人工费↓↓ 待遇 人数 月数 金额 车队长 5000 3 12 180000 财务 5000 2 12 120000 库管 3000 1 12 36000 售票员 3000 10 12 360000 维修工 4000 12 12 192000 驾驶员 4000 27 12 1296000 管理人员 12 360000 年度人工费合计金额 2544000 员工福利↓↓ 人数 福利 月份
10、 合计 奖金 58 500 12 348000 餐补 58 20 12 13920 社保 58 850 12 591600 年付福利合计金额 953520 其它费↓↓ 基数 取费率(%） 金额 车辆维护 1590000 2 31800 管理费 2400000 10 240000 税金 2400000 7 168000 其它费用合计 439800 1。第二年度支出预算： 人工费↓↓ 待遇 人数 月数 金额 车队长 5000 3 12 180000 财务
11、 5000 2 12 120000 库管 3000 1 12 36000 售票员 3000 10 12 360000 维修工 4000 12 12 192000 驾驶员 4000 27 12 1296000 管理人员 12 360000 年度人工费合计金额 2544000 员工福利↓↓ 人数 福利 月份 合计 奖金 58 500 12 348000 餐补 58 20 12 13920 社保 58 850 12 591600 年付福利合计金额
12、 953520 其它费↓↓ 基数 取费率（%） 金额 车辆维护 1590000 6 95400 管理费 4160000 10 416000 税金 4160000 7 291200 其它费用合计: 802600 第三年度支出预算 人工费：↓↓ 待遇 人数 月数 金额 车队长 5000 3 12 180000 财务 5000 2 12 120000 库管 3000 1 12 36000 售票员 3000 10 12 360000 维修工 4000 12 12 192000
13、 驾驶员 4000 47 12 2256000 管理人员 12 360000 年度人工费合计金额 3468000 员工福利：↓↓ 人数 福利 月份 合计 奖金 78 500 12 468000 餐补 78 20 12 18720 社保 78 850 12 795600 年付福利合计金额 1282320 其它费↓↓ 基数 取费率（％） 金额 车辆维护 1590000 8 127200 管理费 5400000 10 540000 税
14、金 5400000 7 378000 其它费用合计 559200 2。收入 第一年园博园年均人流预计150万,第二年预计260万，第三年预计320万，平均每年8%的游客会选择乘坐观光车出行，第三年后平均每年10％的乘客会选择观光车出行，以后每年人流量不会有太大变化。 收入表↓↓ 游玩人数 (万) 乘坐比列 (%） 单价 合计 （万) 第一年 150 8 20 240 第二年 260 8 20 416 第三年 320 10 20 640 九．优劣式分析 1、优势分析： A、随着公园知名度的扩大,前来休闲观光的市民日趋增多。根据季节与市场的情况，可以合理的安排人员与车辆，争取效益的最大化。 B、通过我司一系列的管理措施，将“安全生产是企业生命线"灌输在员工思想中,时刻提醒督导安全生产，可以大幅度的减少安全事故的发生。 C、将电瓶车管理与服务融入到物业服务中,作为一个整体来打造公园的“口碑”服务形象，提升公园的美誉度。 2、劣势分析： A、没有稳定的租金收入。 B、要人力物力的投入，存在经营风险,自负盈亏。 12
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