深州市农开办年部门预算信息公开讲解学习.doc

深州市农开办2017年部门预算信息公开一、部门职责和机构设置贯彻国家农业综合开发和扶贫开发工作方针，执行全县农业综合开发和扶贫开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理县农业综合开发、扶贫开发资金及各类农业综合开发与扶贫项目。农业综合开发机构现有土地科、产业化科、综合科三个科室；扶贫临时机构现有项目科、信息科、督查科、综合科四个科室二、预算总体安排：1、收入安排情况2017年总体预算数为2604.79万元。一般公共预算2418.79万元，基金预算拨款186万元。2、支出安排情况2017年总体预算数为2604.79万元。一般公共预算2418.79万元，基金预算拨款186万元。其中：基本支出143.40万元，项目支出预算2461.39万元。3、收支增减情况 2017 年预算收支安排2604.79万元，较 2016 年预算增加869.02万元，其中：基本支出增加30.46万元；项目支出增加838.56万元。三、 机关运行经费安排情况日常公用经费安排12.22万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、以及办公用房的水电费、取暖费和公交通补贴及其他费用等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况 财政拨款“三公”经费预算总计0.15万元，其中：1、无因公出国费用。2、无公务用车购置及运维费，无购车计划。3、公务接待费0.15万元总体情况较2016年有大幅度降低。五、 绩效预算信息总体绩效目标贯彻国家农业综合开发和扶贫开发工作方针，执行全县农业综合开发和扶贫开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理县农业综合开发、扶贫开发资金及各类农业综合开发与扶贫项目。有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展。扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我县农业产业化整体水平。通过实施建档立卡工作，摸清全县贫困人口底数，确保精准扶贫、精准脱贫；通过产业扶持、转移就业、社保兜底、医疗救助等措施，确保全县贫困人口到2017年全部脱贫。部门职责-工作活动绩效目标441县农业开发扶贫办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差农业综合开发877.76贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定的项目配套比例，筹集县级配套资金；组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目等，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，促进农业增效、农民增收。农业土地治理713.76落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发土地治理项目计划执行。通过土地治理项目、生态治理项目，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力。项目验收通过率土地治理后产量增长率生态综合治理资金占比20%15%10%10%高标准农田建设计划完成率100%95%90%90%高标准农田建设规模农业产业化164.00落实农业综合开发产业化经营项目管理办法、农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体，带动项目区农业特色主导产业发展，提升我县农业产业化整体水平。农业龙头企业销售收入增长率特色主导产业收益增长率产业化补助项目立项评审合规率100%100%项目验收通过率政务管理7.93负责部门综合业务管理和综合事务管理。保障我县农业综合开发工作正常运转综合业务管理按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作。保障项目计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平，提高开发效益综合业务管理工作完成率100%95%90%90%综合事务管理7.93会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。保障办机关正常运转综合事务管理工作完成率100%95%90%90%扶贫1575.70贯彻执行国家扶贫方针、政策，按照省扶贫政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县扶贫项目。和各类农业综合开发项目。在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定的项目配套比例，筹集县级配套资金；组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目等，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，促进农业增效、农民增收。扶贫1575.70落实扶贫项目管理办法、扶贫项目中长期规划和年度项目计划；监督扶贫项目计划执行。通过产业扶贫，有效改善贫困户的生活水平，使贫困户尽早脱贫项目计划内容完成率100%95%90%90%脱贫率100%95%90%90%政务管理负责部门综合业务管理和综合事务管理。保障我县农业综合开发和扶贫工作正常运转综合业务管理按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作。保障项目计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平，提高开发效益综合业务管理工作完成率100%95%90%90%综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。保障办机关正常运转综合事务管理工作完成率100%95%90%90%六、 国有资产信息深州市农业开发扶贫办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为98.02749万元，本年度各科室（所、中心）不打算购置固定资产。详见下表。深州市市直部门固定资产占用情况表编制部门：深州市农开办 截止时间：2016年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额98.027491、房屋（平方米）126964.0426其中：办公用房（平方米） 100041.58872、车辆（台、辆人）-3、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产33.98489七、 政府采购预算情况本年度无政府采购预算情况八、名词解释（无）九、无其他需说明的事项