DB37_T 3324-2018 甲烷氯化物行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南-(高清现行）.pdf

ICS 71.010 G00 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 33242018 甲烷氯化物行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 A guide to the implementation of the management system for the safety of production safety accidents in the methane chlorides industry 2018-06-29 发布 2018-07-29 实施 山东省质量技术监督局 发 布 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司。本标准主要起草人：郎言恩、孙西华、周长春、张红杰、崔昌河、雷加奇、邵聪聪、杨新国、刘广铎、刘祥伟。引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规定，充分借鉴和吸收国际、国内生产安全事故隐患（以下简称隐患）排查治理相关标准、现代安全管理理念和化工生产经营单位的隐患排查治理成功经验，按照山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，结合山东省安全生产实际和甲烷氯化物行业安全生产特点编制。本标准目的是规范和指导山东省甲烷氯化物行业企业生产经营单位隐患排查治理工作。甲烷氯化物行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了甲烷氯化物行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内甲烷氯化物行业企业事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 28832016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 30102017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 28832016界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求 4.1 健全机构 4.1.1 企业应根据实际建立由主要负责人牵头的组织领导机构，按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查原则，明确责任主体。企业要成立以主要负责人为组长、各分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组，主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。各职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责。其他各部门（车间）要成立以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组，各部门（车间）负责人对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干成员对所分管范围内的隐患排查治理工作负责。4.1.2 完善制度 4.1.3 企业应建立安全生产隐患排查治理制度和隐患排查治理奖惩考核制度(参见附录 A)。4.1.4 企业应建立健全隐患排查、隐患上报、隐患治理和隐患治理专项资金使用等各项制度。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。应鼓励从业人员进行本岗位的隐患排查，对能排查出隐患、并能及时治理、避免事故发生的，实施正激励作用。企业应在各级安全生产责任制中明确每一个岗位的隐患排查、落实治理措施的责任，同时应配套制定相应的奖惩制度，做到奖罚分明。4.2 组织培训 企业应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留相关培训记录。4.3 全员参与 企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1 一般事故隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：警示标识老化、损坏、爬梯护栏横撑开焊、滤毒罐进口封堵不及时等。5.1.2 重大事故隐患 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形判定为重大隐患：主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；特种作业人员未持证上岗。未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未制定操作规程和工艺控制指标。未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。甲、乙类危险化学品生产、储存设施和涉及“两重点一重大”的氯化工艺生产装置、液氯等储存设施与周边居住区、人员密集区、交通要道等外部安全防护距离不符合国家标准要求的。甲、乙类危险化学品生产设施和涉及重点监管危险化工工艺的甲烷氯化物生产装置未实现自动化控制，甲烷氯化物生产系统未实现紧急停车功能、自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的。企业车间、甲烷氯化物成品罐区与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。构成一级、二级重大危险源的危险化学品液氯、氯甲烷罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体氯气、液化气体液氯、剧毒液体液氯的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的。氯甲烷、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的。氯气等剧毒气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域；地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。在役的甲烷氯化物生产装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。甲烷氯化物生产装置使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。涉及可燃和有毒气体泄漏的（氢氯化单元、热氯化单元、液氯气化单元和氯甲烷存储罐区）场所未按国家标准设置检测报警装置和通风设施的。氢氯化单元、热氯化单元、精馏单元、氯甲烷存储场所及装卸区等爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的。控制室或机柜间与甲、乙类生产储存设施（液氯、甲醇、氯甲烷）的安全距离不足或其面向具有火灾、爆炸危险性的（氯化、精馏）装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求的。涉及重点监管氯化工艺未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用；装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的。氯气缓冲罐、氯气预热器和氯甲烷球罐的安全阀等安全附件未正常投用的。甲烷氯化物装置区、氯甲烷成品罐区等未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求。氢氯化单元、热氯化单元、液氯气化单元和氯甲烷存储罐区所涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或检测报警装置数量、能力低于标准要求的 1/2 的。甲烷氯化物生产装置区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求。氯甲烷球罐、精馏再沸器等压力容器和氯气、甲苯、粗苄压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件。未按国家标准分区分类存储液氯、氯甲烷等危险化学品，超量、超品种存储液氯、氯甲烷等危险化学品，相互禁配物质混放混存。其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.2 隐患分类 事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患，5.2.1 基础管理类隐患 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；安全生产记录文件 教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。5.2.2 生产现场类隐患 生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。6 工作程序与内容 6.1 编制排查项目清单 6.1.1 隐患排查项目清单 企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2 生产现场类隐患排查清单 6.1.2.1 以各类风险点（车间、工序）为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的现场管理类隐患排查清单（参见附录 B）。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动 排查内容 排查标准等信息 6.1.2.2 排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施，如：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等措施。6.1.3 基础管理类隐患排查清单 6.1.4 依据危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则等法律法规、技术标准、规程等逐项编制基础管理类隐患排查清单（参见附录 C），至少应包括：排查项目 排查内容 排查标准等信息 排查内容应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。6.2 隐患排查 6.2.1 排查方式 6.2.1.1 排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专项或重要活动隐患排查、事故类别隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。6.2.1.2 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。6.2.2 排查要求 6.2.2.1 企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则，明确主体责任，做到全面覆盖、责任到人；日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于 1 小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。6.2.2.2 当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专业隐患排查：颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部安全生产环境发生重大变化；发生事故或对事故、事件有新的认识；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6.2.3 组织实施 6.2.3.1 企业应每年年底制定下一年度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等；相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。6.2.3.2 对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。6.2.3.3 根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.3 隐患治理 6.3.1 治理要求 6.3.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。6.3.1.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患要保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.3.2 治理流程 6.3.2.1 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。6.3.2.2 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应编制下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知编制下发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.3.3 一般隐患治理 由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。6.3.4 重大隐患治理 6.3.4.1 隐患评估 经判定或评估属于重大事故隐患的，企业要结合自身的生产经营实际情况，主要负责人及时组织确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，并编制隐患评估报告书；评估报告书应当包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。6.3.4.2 治理方案 企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施 6.3.4.3 治理实施 企业根据制定的治理方案，采取相应的安全防范措施，限期对隐患进行控制和整改，防止事故发生；事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应立即从危险区域撤出作业人员并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用。6.3.5 验收 6.3.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立化工企业现场管理类隐患排查治理台账。（参见附录 D）；基础管理类隐患排查治理台账。（参见附录E）。6.3.5.2 重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。7 成果及应用 7.1 文件管理 7.1.1 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果。7.1.2 涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。7.2 效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。同时应包括：建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。8 信息化管理 企业应将风险分级管控相关信息录入山东省隐患排查治理信息平台，并保障正常运行。9 持续改进 9.1 评审 企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。9.2 更新 企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；外部环境发生重大变化；气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害；其它情形出现应当进行评审。9.3 沟通 9.3.1 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。9.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。A A 附 录 A（资料性附录）隐患排查治理考核奖惩制度 1 目的 为强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，促使隐患排查治理的有效运行，提高企业对风险的管控能力，对隐患排查治理情况进行监督落实，确保隐患排查治理有效实施，特制定本制度。2 范围 本制度适用于甲烷氯化物行业企业全体员工以及其他相关人员的隐患排查治理工作。3 职责 3.1 各车间负责班组级和车间级安全隐患的排查汇总、整改工作。3.2 各车间根据本单位、各运行班组上报的隐患进行分类、原因分析、制定整改措施并进行整改，同时应当如实记录隐患排查治理情况，形成整改治理清单。对风险较大隐患及时向企业主要负责人汇报、制定整改措施，对不能及时整改的较大隐患建立隐患立销案台帐，并制定有效的管控措施，影响系统安全的隐患必要时停车进行彻底处理。3.3 安全部门负责公司级安全隐患的汇总，将隐患分类反馈并督促属地单位进行整改。3.4 各职能对分管业务范围内的隐患排查治理情况进行分类，负责职责范围内较大隐患的跟踪落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作。4 奖惩 4.1 各车间负责本单位一般隐患的落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作。对于同一个员工多次发现较小隐患的，月底与个人奖金系数和综合业绩考评挂钩，视情况进行奖惩。4.2 对于查出重大隐患的，即时给予奖励，并与个人奖金系数和综合业绩考评挂钩。4.3 当班运行人员巡检流于形式未及时发现潜在隐患的，视情况进行奖惩。4.4 员工将隐患反馈给车间，车间未组织整改或整改不彻底，未影响到运行的，进行考核；影响系统安全稳定运行的，严肃处理。4.5 班组级、车间级、部门级和公司级要严格按照隐患排查治理的巡检要求和管控措施的进行检查巡检，未按要求检查进行考核。4.6 各管控层级要每月对隐患的排查治理和管控情况进行跟踪落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作，该项工作未开展的考核处理。B B 附 录 B（资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单 风险点 日常检查 专业性检查 综合检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 日常巡检 定期检查 抽查 职能检查 抽查 联合检查 每班/班组级 每日/车间级 每月/公司级 每月/职能科室 每半年/公司级 每月/公司级 序号 名称*作业活动 原料输送 四级 1 甲醇管线输送 甲醇管线超压泄漏，遇点火源。工程技术 1、设有压力报警；2、现场设置有毒有害气体检测仪灵敏可靠。管理措施 1、做好指标控制；2、人员要按时进行巡检管廊，有异常及时通知 DCS 人员及管理人员。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。个体防护 1、正确佩戴防护手套,面罩,长袖防静电工作服,防砸鞋；2、配备防毒面具和滤毒罐。应急处置 1、发现泄漏，停止输送，启动甲醇、液氯泄漏应急处置预案，人员及时撤离；2、发生火灾启用移动式泡沫灭火装置。甲醇储槽溢罐，遇点火源。工程技术 1、甲醇储槽设置液位报警；2、甲醇罐区设置有毒有害气体报警仪；3、甲醇储槽设置围堰、防火堤；4、流量计、液位计准确，符合工艺要求。管理措施 1、DCS 操作人员每两小时记录一次操作记录表；2、气体报警仪定期校验合格；3、对围堰防护堤定期进行检查；4、流量计、液位计按要求周期校验。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。风险点 日常检查 专业性检查 综合检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 日常巡检 定期检查 抽查 职能检查 抽查 联合检查 序号 名称 每班/班组级 每日/车间级 每月/公司级 每月/职能科室 每半年/公司级 每月/公司级*作业活动 原料输送 四级 个体防护 1、正确佩戴防护手套,面罩,长袖防静电工作服,防砸鞋；2、配备防毒面具和滤毒罐。应急处置 1、发现泄漏，停止输送，启动甲醇、液氯泄漏应急处置预案，人员及时撤离；2、发生火灾启用移动式泡沫灭火装置。2 液氯管线输送 液氯管线泄漏。工程技术 1、设有压力报警；2、现场设置有毒有害气体检测仪灵敏可靠；3、管线设有安全阀；4、有负压泵抽空系统及事故处理槽。管理措施 1、做好指标控制；2、人员要按时进行巡检管廊，有异常及时通知 DCS 人员及管理人员；3、液氯输送管道定期检验。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。个体防护 1、正确佩戴防护手套,面罩,长袖防静电工作服,防砸鞋；2、配备防毒面具和滤毒罐。应急处置 1、发现泄漏，停止输送，启动甲醇、液氯泄漏应急处置预案，人员及时撤离；2、发生火灾启用移动式泡沫灭火装置。现场管理类隐患排查治理清单 风险点 日常检查 专业性检查 综合检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 日常巡检 定期检查 抽查 职能检查 抽查 联合检查 每班/班组级 每日/车间级 每月/公司级 每月/职能科室 每半年/公司级 每月/公司级 序号 名称*作业活动 DCS操作 四级 1 DCS 画面巡检 巡检不及时、不全面，造成超压超温，介质泄漏。工程技术 DCS 指标设置报警、联锁。管理措施 对 DCS 画面及时巡检、检查，并按频次要求填写记录表。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。个体防护 配备防毒面具和滤毒罐。应急处置 根据影响程度调整或执行紧急停车程序。2 工艺调整 氯气、氯甲烷、甲醇、蒸汽等阀门开度数据输入错误。工程技术 1、DCS 数据输入执行二次确认；2、设置报警、联锁；3、设置一键停车按钮。管理措施 要求调整前思考 30 秒。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。个体防护 配备防毒面具和滤毒罐。应急处置 根据影响程度调整或执行紧急停车程序。与关联岗位、现场操作人员联络不明确，造成误操作。工程技术 填写交接班记录。管理措施 1、各关联岗位调整及时沟通，并反馈值班长；2、与现场岗位联系指令重复确认。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。个体防护 配备防毒面具和滤毒罐。应急处置 根据影响程度调整或执行紧急停车程序。3 DCS 交接 交接内容不全面、不准确，造成操作失误。工程技术 设置岗位交接班记录表。管理措施 1、执行 DCS 数据回放检查；2、各岗位交接班认真填写交接班记录表，签字确认。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。个体防护 配备防毒面具和滤毒罐。应急处置 根据影响程度调整或执行紧急停车程序。现场管理类隐患排查治理清单 风险点 日常检查 专业性检查 综合检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 日常巡检 定期检查 抽查 职能检查 抽查 联合检查 每班/班组级 每日/车间级 每月/公司级 每月/职能科室 每半年/公司级 每月/公司级 序号 名称*作业活动 日常巡检 四级 1 巡检氯甲烷压缩机、电机和泵类设备 运转设备运行异常，物料泄漏，遇点火源。工程技术 1、设定巡检路线；2、现场设有安全警示标示；3、定期维护保养氯甲烷压缩机、电机和泵类设备。管理措施 1、双人巡检；2、发生异常通过对讲机及时汇报。培训教育 开展安全教育,培训日常巡检需要注意的安全问题。个体防护 佩戴安全帽防护手套,面罩,防砸鞋，随身携带滤毒罐和防毒面具。应急处置 发现泄漏，及时汇报，按照泄漏大小进行处置，人员及时撤离；2 各层平台氢氯化反应器、氯化反应器、氯气缓冲罐等巡检 震动大、法兰口、液位计等渗漏，安全阀超出有效期限未校验等。工程技术 1、现场设置氯甲烷、甲醇、氯气等检测仪；2、安全阀现场悬挂校验标示牌建立台账；3、爬梯定期检查、做防腐处理；4、设备法兰接口安装符合要求，无泄漏。管理措施 1、双人巡检；2、上下爬梯、扶好栏杆；3、发生异常通过对讲机及时汇报。培训教育 开展安全教育,培训日常巡检需要注意的安全问题。个体防护 佩戴安全帽防护手套,面罩,防砸鞋，随身携带滤毒罐和防毒面具。应急处置 发现泄漏，及时汇报，按照泄漏大小进行处置，人员及时撤离。3 循环塔、精馏塔等高处巡检 上下爬梯和平台滑倒、坠落，有机物泄漏。工程技术 1、平台护栏完好，无腐蚀；2、平台爬梯上安装警示标志；3、夜间照明光线良好；4、设备法兰接口安装符合要求，无泄漏。管理措施 1、各级管理人员和巡检人员定期进行检查平台和护栏完好情况；2、双人巡检；3、上下爬梯、扶好栏杆。风险点 日常检查 专业性检查 综合检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 日常巡检 定期检查 抽查 职能检查 抽查 联合检查 序号 名称 每班/班组级 每日/车间级 每月/公司级 每月/职能科室 每半年/公司级 每月/公司级 培训教育 开展安全教育,培训日常巡检需要注意的安全问题。个体防护 佩戴安全帽防护手套,面罩,防砸鞋，随身携带滤毒罐和防毒面具。应急处置 发现泄漏，及时汇报，按照泄漏大小进行处置，人员及时撤离。4 中间罐区及成品罐区巡检 氯甲烷、盐酸、硫酸等介质泄漏，围堰破损。工程技术 1、设备设施完好,无缺陷，无杂音；2、罐区内无漏点、异味，各气体报警仪无报警和运行正常；3、罐体无漏点，法兰接口良好；4、围堰排水阀关闭严紧，围堰无破损。管理措施 1、双人巡检；2、发生异常通过对讲机及时汇报；3、严格控制各类储罐液位，不超标。培训教育 开展安全教育,培训日常巡检需要注意的安全问题。个体防护 佩戴安全帽防护手套,面罩,防砸鞋，随身携带滤毒罐和防毒面具。应急处置 发现泄漏，及时汇报，按照泄漏大小进行处置，人员及时撤离。现场管理类隐患排查治理清单 风险点 日常检查 专业性检查 综合检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 日常巡检 定期检查 抽查 职能检查 抽查 联合检查 每班/班组级 每日/车间级 每月/公司级 每月/职能科室 每半年/公司级 每月/公司级 序号 名称*作业活动 取样 四级 1 检查防护用品 安全帽、防砸鞋、防护手套及防护眼镜损坏。工程技术 劳动防护用品符合国家标准。管理措施 1、作业前对劳动防护用品进行检查；2、根据硫酸、甲醇、有机物选用不同的劳动防护用品。培训教育 对职工加强安全教育培训，作业人员经培训合格方可上岗。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、防酸碱手套。应急处置 将污染衣物脱掉，立即用大量清水冲洗灼伤部位至少 15 分钟，根据情况送医。2 检查取样阀门及取样桶完好情况 取样阀安装不规范、坏、漏。工程技术 取样阀门安装符合要求，取样桶安好无渗漏。管理措施 对取样阀门定期进行检查，开关灵活，无堵塞。培训教育 对作业人员进行取样作业培训。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、防酸碱手套。应急处置 将污染衣物脱掉，立即用大量清水冲洗灼伤部位至少 15 分钟，根据情况送医。3 取样作业 物料喷溅。工程技术 取样阀门安装符合要求，取样桶完好无渗漏。管理措施 对取样阀门定期进行检查，开关灵活，无堵塞。培训教育 对作业人员进行取样作业培训。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、防酸碱手套。应急处置 将污染衣物脱掉，立即用大量清水冲洗灼伤部位至少 15 分钟，根据情况送医。4 取样完成 取样完阀门关闭不严，泄漏喷溅。工程技术 取样阀门开关状态设置标示。管理措施 取样完后进行阀门状态确认。培训教育 对作业人员进行取样作业培训。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、防酸碱手套。应急处置 将污染衣物脱掉，立即用大量清水冲洗灼伤部位至少 15 分钟，根据情况送医。现场管理类隐患排查治理清单 风险点 日常检查 专业性检查 综合检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜在事件 管控措施 日常巡检 定期检查 抽查 职能检查 抽查 联合检查 每班/班组级 每日/车间级 每月/公司级 每月/职能科室 每半年/公司级 每月/公司级 序号 名称*作业活动 氢氯化单元开车 二级 1 开车前检查，系统置换 1、对设备、管道检修检查、验收不全面；2、设备、管线气密性差，易燃、有毒有害物料泄漏。工程技术 1、设备、管道、管件等按技术要求安装；2、现场设置可燃、有毒气体报警仪。管理措施 1、开车前检查执行开车前检查表要求，并经各专业检查验收及公司级领导审批；2、设备、管道清理吹扫、试漏、试压、置换合格；3、现场可燃、有毒气体报警仪定期校验合格。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统开车方案，并考试验证合格。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。应急处置 1、尾气吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用；3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。阀门开关状态检查不全面，导致开车事故，引起容器超压、物料泄漏。工程技术 阀门开关状态标示清晰。管理措施 针对系统开停车辨识列出阀门检查清单，工艺技术、班组进行检查确认。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统开车方案，并考试验证合格。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。应急处置 1、尾气吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用；3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。仪表、联锁设施未校验、调试，开车过程引起联锁错误，造成容器超压、物料泄漏。工程技术 1、调试联锁、调节阀时现场手动阀处于关闭状态；2、设置气动阀、报警及联锁的整定值。管理措施 根据仪表、联锁调试清单进行核对。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统开车方案，并考试验证合格。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。应急处置 1、尾气吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用；3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。电、蒸汽、仪表气、循环水异常，导致开车事故，引起容器超压、物料泄漏。工程技术 1、现场安装温度计、压力表等检测设施 2、DCS 远传数据设定报警值 管理措施 1、确认所有动力控制系统安装或检修完毕，处于完好状态；2、伴热投用正常。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统开车方案，并考试验证合格。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。应急处置 1、尾气吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用；3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。系统置换不合格，氧含量、工程技术 系统氧含量符合工艺指标。管理措施 取样分析出具化验单。水分不达标，达到爆炸极限。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统开车方案，并考试验证合格。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。应急处置 1、尾气吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用；3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。2 转动设备调试（甲醇泵、硫酸泵、氯甲烷压缩机）泵进出口阀门开关顺序不符合规程，防护罩损坏、缺失。工程技术 1、转动设备防护罩完好；2、润滑油油位正常、油质合格。管理措施 执行泵、压缩机操作规程。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统开车方案，并考试验证合格。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。应急处置 1、尾气吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用；3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。3 升温、投料开车 导热油电加热异常，发生着火。工程技术 1、设置温控联锁，温度引入 DCS；2、设置接地。管理措施 定期对加热器检测、检查。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统开车方案，并考试验证合格。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。应急处置 1、尾气吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用；3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。阀门开度过大或过小，劳动防护用品佩戴不齐全，人员中毒。工程技术 1、按照操作规程调整阀门；2、压力、液位设置上下限报警。管理措施 严格执行阀门操作顺序，指令重复确认。培训教育 1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统开车方案，并考试验证合格。个体防护 佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。应急处置 1、尾气吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用；3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。甲醇汽化器、氢氯化反应器压力、温度异常，发生超压。工程技术 1、设置甲醇、氯化氢投料比例；2、按照升温速率进行操作；3、DCS 压力、温度设置报警值；4、设置安全阀。管理措施 安全阀每月检查、每年校验确保合格，根部阀全开。培训教育 1、对操作