安全内业资料内容及检查要点.doc

安全生产内业资料管理与信息报告完善的内业资料是施工安全管理活动的真实记录,是安全生产经验和教训总结的主要依据，及时的信息报告为事故有效应急救援提供了时间保证.主要介绍一下建设单位、监理单位、施工单位安全管理资料的分类及主要归档内容,安全生产信息报告的分类、程序和上报途径等.一、 内业资料归档原则内业资料管理遵循填写全面、真实准确、归档及时的原则。项目参建单位按要求进行归档，档案盒应有类别标签、细分标签和卷内目录,以便归档和查阅。二、建设单位内业资料归档内容建设单位应按照法律法规管理类、责任落实类、制度管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。（一)法律法规管理类围绕工程特点所涉及的安全生产法律法规、部门规章、行业规范标准、上级主管部门针对安全生产的有关文件等。（二)责任落实类1、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任书、建设单位与施工单位或监理单位签订的安全生产合同及相关考核奖惩资料;2、项目安全生产管理办法、安全生产责任、安全检查及隐患排查、教育培训、例会、事故报告、应急管理、平安工地建设、安全奖惩、安全经费、风险评估等等制度;3、执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求,执行本单位的制度及要求；4、风险评估、专家论证等资料，“三阶段风险分析与预防”资料；5、监理单位编制的安全监理方案、安全生产实施细则的报批文件；6、工程管理部门、上级主管单位、监理单位及施工单位围绕施工安全生产的来往文件;7、监理单位及施工单位安全生产信用评价资料。（三）制度管理类1、安全费用制度招标文件中明确安全生产费用列支的资料；安全资金使用计划，施工单位安全生产费用计量报表及审批文件;项目办安全资金支付台账.2、安全生产条件管理工程项目开工前安全生产条件审查及要求的附件资料；施工过程中,对施工、监理单位履约情况进行不定期检查资料等。3、安全检查评价与隐患排查制度建设单位安全检查计划、检查台账、日常巡视检查记录;特殊时段安全检查、值班纪录；上级下发的安全隐患整改通知，监理、施工单位整改回复文件;监理巡查上报建设单位备案资料、建设单位月查上报质监机构的资料等；月（季)度检查通报、总结及对监理单位及施工单位的定期考评资料等。4、教育培训制度建设单位教育计划；内部管理人员安全培训资料;建设单位组织的其他教育资料等。5、应急管理制度项目综合应急预案组织应急预案演练资料等.6、事故报告制度建设单位上报的重大险情报告;建设单位上报的安全事故快报；安全生产事故处理结论；施工单位上报的重大险情报告.7、安全生产会议制度安全生产会议纪要；重大危险源辨识防控会会议纪要。8、危险性较大工程安全管理制度危险性较大工程管理清单；督促落实危险性较大的分部分项工程安全管理资料等。9、安全生产奖惩制度安全生产奖惩台账；安全生产奖惩文件。10、专项工作类“平安工地建设方案及考核资料；政府主管部门布置的安全生产专项工作。落实方案、计划等资料。11、其它类安全生产总结、影像资料及其它相关资料二、监理单位内业资料归档内容监理单位的资料档案应按照法律法规管理类、责任落实类、制度管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。(一）法律法规管理类安全生产的法律法规、行业规范标准、部门规章、所属企业针对安全生产的有关文件。（二）责任落实类1、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任书；2、安全监理工作制度（会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等）。（三)制度管理类1、专项方案审查制度施工组织设计、专项施工方案、应急预案及演练、风险评估、重大危险源辨识防控措施月报;施工单位安全教育计划的上报、审批资料；安全资金管理资料；三类安全管理人员、特种作业人员、特种设备备案资料；其他开工条件核查所需资料等.2、安全检查评价制度与隐患督促整改制度监理安全检查台账、安全监理专项检查记录（岗位职责分解落实、设备、材料、人员、危险源辨识和方案等检查）、日常安全监理巡视记录、安全监理日志;开展安全隐患排查资料，隐患台账；“三阶段风险分析与预防”资料；监理隐患整改通知或指令、施工单位整改回复的资料；上级通报、交办的安全检查资料；平安工地自评及对施工单位的定期考评资料;对施工单位的安全教育的检查资料等。3、教育培训与人员管理制度监理人员名册、证书及考勤表；监理人员内部培训教育资料;安全监理日志。4、安全经费审查制度施工单位报审的安全生产费用计划；施工单位报审的安全生产费用计量报表及监理审核的资料。计量台账、安全奖惩资料；5、事故报告制度施工单位上报的安全事故快报；项目业主上报的安全事故快报；安全生产事故处理结论；施工单位上报的重大险情报告.6、安全生产会议制度安全生产会议纪要;重大危险源辨识防控会会议纪要；7、安全生产应急管理制度施工单位报审的应急预案资料；施工单位报审的应急预案演练资料资料等.8、特种设备复核制度特种设备报验资料；特种设备管理台账。（四）专项工作类“平安工地”建设方案及考核资料.政府主管部门布置的安全生产专项工作（落实方案、计划等资料）。安全专项工作落实资料。（五)其它类安全生产总结、影像资料及其它相关资料。四、施工单位内业资料归档内容施工单位的资料档案应按照法律法规管理类、责任落实类、安全条件类、制度管理类、技术管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。（一）法律法规管理类安全生产的法律法规、部门规章、行业规范标准、所属企业针对安全生产的有关文件.(二）责任落实类1、施工单位安全生产许可证、从业人员花名册、资格证书、从业人员保险.2、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任制、安全生产责任书。（三)安全生产条件类1、机械设备台账、特种设备一机一档日常检查、维修保养记录等管理档案、安装拆除单位资质；2、大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备的专家论证和验收资料；3、施工作业手续（跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续)等。（三）制度管理类1、安全生产例会制度安全生产会议纪要；安全生产会议落实资料；重大危险源辨识防控会会议纪要;安全生产专题会议资料.2、 安全教育培训制度施工单位劳动用工登记台账;教育培训计划。“三级教育”(单位、项目部、班组)安全教育记录;教育记录卡；落实开展一线工人业余学校教育、班前会教育等经常性教育的资料；（“三类人员、特种作业人员继续教育（延期培训）的资料。3、安全生产费用管理制度安全生产费总体、年度及月度使用计划及监理单位审批的资料;安全生产费用使用台账;物品采购台账（附购置发票）；使用发放记录；监理单位审核的资料；计量支付报表及监理单位的审核资料,项目业主签批的计量支付资料。4、危险品安全管理制度危险品管理人员及使用人员名册及证书;危险品采购台账(附购置发票);危险品出库台账、使用记录；爆破工程设计书及施工组织设计、相关审批手续等。5、消防安全管理制度消防责任区划分及布设图；消防器材管理使用台账消防检查、维护资料等。6、安全检查评价制度及隐患排查治理制度专职安全员日常安全检查记录，施工安全日志；各级管理部门的检查情况记录；项目领导带队检查记录；各级隐患整改通知、指令及其回复的资料；特殊时期检查、值守资料。“平安工地”自评资料7、安全奖惩考核制度奖励、处罚文件；奖惩台账。8、安全事故调查处理及报告制度上报的建设工程生产安全事故统计月报;上报的建设工程生产安全事故快报等资料；施工单位对事故采取的应急处置记录及监理单位 核证资料和事故结论报告等资料；上报的重大险情报告等.9、安全技术交底制度安全技术交底台账;安全技术交底记录表等资料。1 0、分包单位管理考评制度分包单位管理资质、职责；11、主要负责人带班制度;带班计划;带班记录表等。12、劳动防护用品配备与管理制度采购、验收登记等资料；用品发放使用登记资料。13、“三阶段风险分析与预防”制度单元预警划分表；危险源防控表;其他相关资料等；（四）技术管理类1、十类危险性较大工程安全生产专项施工方案、专家评审资料、方案复核性检查资料；2、施工组织设计中的安全技术措施及监理单位的批复资料；3、安全技术交底制度，明确交底责任人、对象、方法、内容资料、交底记录，交底台账；4、 风险源辨识资料、重大危险源防控方案、月报、风险评估资料、重大危险源告知资料、地质灾害评估资料、“三阶段风险分析与预防” 资料5、临时用电方案、用电平面图、电工巡视维修保养记录； 6、各类应急预案及现场应急处置方案监理单位的审批资料；7、 应急预案培训、演练、总结资料.8、应急队伍及应急物质储备资料等。(五）专项工作类1、政府主管部门布置的安全生产专项工作。落实方案、计划等资料。2、安全专项工作落实资料。3、平安工地建设方案及考核资料（六)其它类安全生产总结、影像资料及其它相关资料。五、事故报告（一）事故等级分类1、事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。 2、根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例（2007年国务院令第493号)，按照生产安全事故(以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故； 重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故; 一般事故，是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故.本条所称的“以上包括本数，所称的“以下不包括本数.（二）事故报告程序1、事故发生后,项目业主、监理单位和施工单位的事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2、 施工单位、监理单位、项目业主的责任和要求： 施工单位:报告监理单位和项目业主，并报告本施工企业安全生产主要负责人和安全生产部门;监理单位：报告项目业主,并报告本监理企业安全生产主要负责人和安全生产部门；项目业主：报告本业主单位安全生产主要负责人和安全生产部门,报告省交通质监站。（三）事故报告内容1、事故发生项目的简要概况；2、事故发生的时间、地点以及现场情况；3、事故的简要经过和当前状态;4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数)，以及初步估计的直接经济损失；5、已经采取的控制措施；6、对事态发展的初步评估（如果有)；7、报告人(或单位）姓名（或名称)、联系方式；8、其它应当报告的情况。（四）事故的补报事故发生24小时内应当形成专门文字报告并上报.事故报告后出现新情况的,应当及时补报.自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报;道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场和相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。（五）事故报告的方式和途径电话;短信；电子邮件；报表和文字材料，事故快报表;必要的照片、视频等有助于了解现场情况的视听资料.安全生产用表一览表序号表号表格名称备注1皖交安表01三级安全教育登记表2皖交安表02一线工人业余学校教育表3皖交安表-03班前会教育4皖交安表04安全技术交底台账5皖交安表-05安全技术交底记录表6皖交安表-06预警单元划分表7皖交安表-07危险源防控表8皖交安表08应急救援预案登记台账9皖交安表09应急救援预案演练台账10皖交安表10应急救援预案演练记录表11皖交安表11施工单位安全生产日查记录表12皖交安表-12监理单位安全生产旬查记录表13皖交安表13安全生产月报表14皖交安表14施工安全日志15皖交安表15安全生产专项检查记录表16皖交安表16安全隐患整改通知单17皖交安表17安全隐患整改结果回复单18皖交安表18事故应急处置记录表19皖交安表-19事故处理结论表20皖交安表-20特种设备使用前检查记录表21皖交安表21特种设备台账22皖交安表22特种设备附件台账23皖交安表23特种设备作业人员登记台账24皖交安表24重大危险源辨识与防控措施月报表25皖交安表-25安全生产重大险情快报表26皖交安表26交通建设工程生产安全事故快报表企业三级安全教育登记表皖交安表01项目名称： 教育编号： 姓名性别年龄贴相片身份证号家庭住址来工地时间工作部门及班组教育级别、层次公司安全教育项目部安全教育班组安全教育教育实况规定教育学时151520实际教育学时主要学习课程考试成绩各级教育负责人签字姓名日期1。 本表为职工三级安全教育的依据,必须如实填写。2。 本表经施工单位加盖公章后存档。3。 本表每半年更新一次.一线工人业余学校教育表皖交安表-02合同号：承包人:共页第页培训日期培训时间培训地点培训对象授课老师授课方式上级部门参加人员签字培训内容:参加人员签字:说明：“上级部门参加人员签字栏”为项目业主、监理单位等有关安全管理人员到授课现场时签字。班 前 会 教 育 皖交安表03合同号: 承包人: 共 页/第 页 工程名称日期天气情况记录人施工内容注意事项班组长或专职安全员签字参加班前会人员名单上级部门参加人员签字注:1. “参加班前会人员名单栏由班组长或专职安全员填写。2“上级部门参加人员签字栏”为项目业主、监理单位等有关安全管理人员参加班前会时签字。19安全技术交底台账皖交安表04合同号：承包人：共页第页序号交底内容日期交底对象所属班组备注安全技术交底记录表 皖交安表05合同号： 承包人: 共 页第 页工程名称工种交底人交底时间和地点被交底人交底内容：施工单元划分表皖交安表06合同号： 承包人： 共 页第 页序号工程项目预警单元 （桩号或位置）主要危险源备注42危险源防控表皖交安表-07合同号： 承包人： 共 页第 页序号工程项目预警单元存在问题或隐患监控方法和防治措施现场负责人监控检查记录检查人签名登记： 复核： 日期：应急救援预案登记台账皖交安表08合同号： 承包人： 共 页第 页序号预案名称编制日期编制人员审核审批情况执行情况备注应急救援预案演练台账皖交安表09合同号： 承包人： 共 页第 页序号演练内容演练方式演练日期演练对象备注说明：演练方式是指桌面演练、书面演练、现场演练。应急救援预案演练记录表皖交安表-10 合同号： 承包人： 编号：组织单位演练时间演练地点演练对象指导老师演练方式班组负责人班组名称及成员组织演练人员数量演练要求及完成情况存在问题及改正情况演练效果填报人日 期注:“演练方式”是指桌面演练、书面演练和现场演练.施工单位安全生产日查记录表皖交安表-11 合同号： 承包人： 共 页第 页标段：检查日期： 年 月 日施工单位监理单位检查内容存在问题整改措施处理结果结论良好，合格，不合格，（在选中处打）填报人： 项目经理： 安全监理工程师:监理单位安全生产旬查记录表皖交安表-12 合同号: 承包人： 共 页第 页标段：检查日期： 年 月 日施工单位监理单位检查内容存在问题整改措施处理结果结论良好,合格，不合格,(在选中处打)安全监理工程师: 驻地监理工程师：皖交安表-13-1安徽省交通基本建设安全生产月 报 表填 报 单 位:安全生产负责人：项 目 负 责 人：年 月 日皖交安表13-2项目名称：存在的主要问题及整改意见（按标段填写）检查人员（签名）年 月 日皖交安表-141施 工 安 全 日 志( 年 月 日至 年 月 日）工程名称：施工单位：安 全 员:施 工 安 全 日 志 皖交安表-14-2日期 年 月 日天气安全员今日主要工作内容安 全 生 产 情 况有无事故发生: 有 无事故简要情况每工点是否召开班前会：是 否 现场存在隐患隐患整改情况施 工 安 全 日 志皖交安表14-3次日主要工作内容工点数可能存在的危险源是否已向班组长交底: 是 否安全生产专项检查记录表皖交安表15检查单位检查人天气情况检查日期检查内容：存在问题或隐患：整改方法和措施：安全隐患整改通知单皖交安表16合同号： 承包人： 编号：工程名称检查日期检查部门检查形式桩号及部位存在问题： 整改意见：整改期限：签发人日期：承包人签收日期：安全隐患整改结果回复单皖交安表-17合同号： 承包人: 编号：工程名称起讫桩号存在问题整改情况：整改后自查结果:专职安全员: 年 月 日复查意见：安全监理工程师： 年 月 日事故应急处置记录表皖交安表18事故单位事故时间事故概述应急处置记录施工单位 负责人意见监理单位意见项目业主意见备注：详细记录事故的应急处置时间、地点、处置方式及处置经过。事故处理结论表皖交安表19事故单位事故时间事故概述事故结论施工单位 负责人意见监理单位意见项目业主意见备注：后附安监、交通主管部门的事故调查意见。特种设备使用前检查记录表皖交安表-20设备名称使用日期天气主机运行附件运行连接部位基础部位工作环境（作业范围内安全隐患）安全注意事项操作手： 专职安全员: 特种设备台帐皖交安表21登记日期： 年 月 日序号设备名称设备类别型号规格出厂编号使用证号注册编号制造厂家内部编号使用状态安装位置下次检验日期备注特种设备附件台帐 皖交安表22登记日期： 年 月 日序号附件名称型号规格出厂编号制造厂家使用状态安装位置下次检验日期备注特种设备作业人员登记台帐皖交安表23 登记日期 年 月 日序号姓名身份证号操作种类证书编号发证机构资格项目有效日期备注注：要求将特种设备操作人员资格证复印件附于表后皖交安表24-1施工安全重大危险源辨识与防控措施月报表填 报 单 位： 填 报 人： 填 表 时 间： 皖交安表24-2上月重大危险源辨识防控措施落实情况：(文字部分）皖交安表24-3施工重大危险源辨识与防控措施一览表( 月）本月施工进度总体安排:本月易发生的安全事故类型：序号危险源清单危险致因事故类型危险源防控措施填表说明：（1)危险源清单为公路桥梁工程施工工序或其所采用的具体工艺；(2）危险致因是导致发生事故的原因，即施工单位之前所填的危险源清单部分;(3)事故类型即为本危险致因可能发生的事故类型。编制： 审核： 安全监理工程师：皖交安表-244施工单位意见：责任人签字（章): 年 月 日驻地办意见： 责任人签字（章）：年 月 日总监办意见： 责任人签字（章）： 年 月 日业主单位意见: 责任人签字（章）：年 月 日安全生产重大险情快报表皖交安表-25项目名称：发现险情时间 年 月 日 时 分发生险情合同段（地点)险情发生部位险情简要经过和可能后果,采取的抢险或避险措施以及险情发展与控制情况报告单位单位负责人签名: 单位公章：年 月 日填表人： 联系方式：交通建设工程生产安全事故快报表皖交安表26填报单位：（盖章） 事故基本情况事故发生时间 年 月 日 时 分天气气候 工程分类及等级、建设类型 工程名称及所在地事故发生部位 事故类别 工程概况事故简要经过和抢险救援情况原因初步分析预估直接经济损失（万元）：人员伤亡情况死亡人员数量（人）死亡人员类型 失踪人员数量（人）失踪人员类型 重伤人员数量（人）重伤人员类型 从业单位基本信息建设单位设计单位施工单位监理单位单位负责人： 填表人： 联系电话： 填报时间： 年 月 日 时 分交通建设工程生产安全事故快报表填写说明一、本表填报范围为全国各类公路和水运工程。二、填报说明：1、事故发生时间:24小时制，填写至分钟； 2、事故发生所在地及工程名称：填写发生事故的具体项目名称(包括路线或港区名称，标段号及桩号,为结构物或场所时需填写具体名称）；工程所在地填写至工程所在市级。3、工程分类及等级、建设类型：（1)工程分类： 公路工程中包括01路基及边坡、02基层及路面、03桥梁、04隧道、05交通设施、06绿化工程、07三大系统工程、08服务区工程、09附属临时工程（搭建维修办公生活区、搅拌场、预制场、料场)、10其它公路工程;水运工程包括11港口工程、12船闸工程、13港口机电工程、14隧道疏浚整治工程、15修造船水工工程、16防波堤和导流堤等水工工程、17航电枢纽、18附属临时工程（搭建办公生活区、搅拌场、预制场、料场）、19其它水运工程；（2）工程等级按照公路工程技术标准（JTGB01-2003）,内河通航标准（GB50139-2004)，海港总平面设计标准(JTJ21199）等标准规范划分;（3）建设类型：01新建、02改建、03扩建、04拆除、05加固。4、天气气候:填写事故发生当天的天气情况:01晴、02阴、03雨、04雪、05雾、06风。 5、事故发生部位:01路基及边坡、02基层路面、 03桥梁基础基坑、04桥梁桩柱、 05梁板安装、06梁板临边、07隧道洞口、08隧道洞内、09掌子面、10港口码头边沿、11水工基坑、12船坞、13水下作业、14船上作业、15水上作业、16通航建筑物高处作业、17模板、18脚手架、19支架及龙门架、20施工机具旁、21施工车辆周边、22塔吊、23电梯、24现场临时用电线路、25外电线路、26办公生活区、27拌和场、28预制场、29料场、30拆除现场、31加固现场、32养护区域内、33养护区域外、34开山爆破、35其它（须注明).6、事故类别:按国标GB644186企业职工伤亡事故分类标准分为：01物体打击、02车辆伤害、03机械伤害、04起重伤害、05触电、06淹溺、07灼烫、08火灾、09高处坠落、10坍塌、11冒顶片帮、12透水、13放炮、14火药爆炸、15瓦斯爆炸、16锅炉爆炸、17容器爆炸、18其它爆炸、19中毒和窒息、20其它伤害（须注明)；7、工程概况:工程建设情况（包括开工完工时间、建设规模、投资方式、管理方式；如为公路工程需填写建设里程、桥隧比例等基础数据以及完成情况；如为水运工程需填写港口建设等级等基础数据以及完成情况）；对于不能完全填写的，必须在月报表中续报.8、事故简要经过和抢险救援情况：要求能够叙述清楚事故发生过程、现场处置情况。9、原因初步分析：初步分析事故发生主要原因。10、预估直接经济损失：根据GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准预估经济损失。11、死亡、失踪、重伤人员类型：01管理人员、02技术人员、03农民工、04非本企业人员、05其它；11、从业单位基本信息：应填报相关从业资质名称、证号和发证机构。施工单位还应注明安全生产许可证号及发证机关,项目经理和专职安全员的姓名及安全考核证书编号。附录8：标志标识牌设置与制作一、标志标识牌说明1、编制目标加强高速公路或水运工程现场标准化管理，规范安全生产、文明施工等标志的制作、安装和设置.2、使用范围适用于高速公路或水运工程建设施工现场。3、引用标准GB/T1555651995 图形符号术语GB28932001 安全色GB2894-2008安全标志GB/T10001.12006 标志用公共信息图形符号GB134951992 消防安全标志GB15630-1995 消防安全标志设置要求GBZ1582003 工业场所职业病危害警示标示GB5768-1999 道路交通标志和标线4、类型禁止标志禁止人们不安全行为的图形标志。警告标志提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。指令标志强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。指示标志向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。明示标志上述四种标志中不能包括但现场需明示相关信息的图形标志.现场作业“十项禁令标志牌内容详见附录二。5、材料标志应采用坚固耐用的材料制作.有触电危险的场所应使用绝缘材料。边缘和尖角应适当倒棱，呈圆滑状，带有毛边处应打磨光滑。6、标志牌形状分为矩形和圆形矩形标志牌尺寸（长宽）一般为30cm40cm、40cm30cm、60cm80cm、80cm60cm、150cm100cm、150cm200cm、200cm