冀州区委党校部门预算信息公开.doc

冀州区委党校2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一） 培训教育 根据党中央、省市和区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全区经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训。
1、 组织培训班根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合全区经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。
2、 师资与学科建设加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地。
3、教学事物管理组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物。
（二） 理论研究和决策咨询开展对马克思主义中国化最新成果、全区重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务。
1、理论研究对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新；
2、决策咨询和政策宣讲承担区领导交办的调研任务，围绕县委区政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位
规格
经费保障形式
冀州区委党校（机关）
行政
正科
财政拨款
冀州区委党校（事业）
事业
正科
财政性资金基本保证
下设科室：办公室、教研室、学管科、组教科、后勤科。

二、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，中共衡水市冀州区委党校的收支全部包含在部门预算中。
1、 收入说明
反映本部门当年收入。2018年冀州区委党校预算收入518.37万元，其中：一般公共预算收入518.37万元，其中财政拨款518.37万元。
2、 支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映冀州区委党校2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出518.37万元，其中：基本支出224.57万元，包括人员经费206.09万元与日常公用经费18.48万元；项目支出293.8万元，包括党员干部培训费3万元、冀鲁豫党校纪念馆经费10万元、新党校建设及运行经费280.8万元。
3、比上年增减情况
2018年冀州区委党校预算较2017年增长103.83万元，其中：基本支出减少61.97万元，主要是由于财政不在负担退休人员退休金；项目支出增长165.8万元，主要是由于党校内部办公设施购置申请的专项资金256万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排18.48万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年无增减。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2018年，区委党校将紧密围绕区委、区政府的中心部署，把深入学习与宣传党的十九大精神作为首要重点工作，全面开展党员干部和理论干部培训，进一步提高我区党员干部的整体理论水平，树立良好的党员形象。
为确保党校教学培训、科研及机关正常运行，2018年我校重点做好以下几个方面：首先，抓好新党校建设这项重要工作，尽快完工投入使用，加快落实新党校内部办公设施的招投标及购买、安装进度，确保2018年冬季教学楼的能够正常取暖，为开展大规模培训工作做好后勤保障；其次做好教学、科研方面的相关工作，办公设备的维护、更新，维护、续订宽带网络，购买图书、资料；第三项就是抓好干部教育培训，重点是科级干部、中层干部、农村两委干部、入党积极分子等人员的培训，抓好师资培训，安排教师外出交流学习，全面提高师资队伍素质；第四项是继续做好冀鲁豫边区党校纪念馆的筹建布展工作，进一步完善丰富展出内容，启动冀鲁豫边区党校纪念馆旧址恢复工程，进一步增加纪念馆的展出规模。

职责分类绩效目标：
2018年，新建党校校舍将交付使用，为更好地开展党员干部培训，本年度从基础设施建设到培训业务的开展都面临着很多的重要工作。
(一)组织培训
1、着力做好科级干部培训、中层年轻干部培训、党员、预备党员及入党积极分子的培训工作，预计培训500余人次；
2、用于对我区10个乡镇和东部新区共382个行政村的村支部书记、村主任进行培训约700人次；
3、办好区委区政府交给的其他宣讲和培训任务。
（二）师资与学科建设
1、组织我单位教师赴省委党校培训学习或参加其他教学科研项目的集中研讨培训，加强师资队伍建设；
2、加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地；
3、组织专题学科的科研及专题文章的撰写，多出文章、出好文章。
（三）教学事物管理
1、新党校建设交工在即，认真做好工程建设相关方面的手续跑办，内部设施及办公设备购置工作，尽快投入运行；
2、做好新党校门卫、清洁工、后厨人员的招录工作及协调好2018年取暖的相关问题，为更好的开展大规模人才培训做好后勤保障。
（四）进一步加强冀鲁豫边区党校展览馆的宣传、布展工作
1、进一步完善冀鲁豫党校纪念馆的宣传、布展工作，保障纪念馆正常开放运行，2018年度预计接待参观培训人员2000余人；
2、冀鲁豫边区省委党校展览馆旧址恢复项目，区委、区政府主管领导已同意此项目在2018年开工建设，区委正在积极向上级争取部分专项资金，争取早日开工建设，加大红色教育基地的规模。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
为保障2018年度各项工作能够顺利开展并取得良好的工作业绩，特制定以下几点具体措施：
明确工作重点，提高工作效率,各科室明确工作任务，严格按照本年度的工作计划开展业务，有条理的进行培训学习；
加强组织领导，强化内控制度建设，我单位高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。加强党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产等的管理工作。
认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策(党组会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。
严格执行预算管理制度，认真编制、落实本年度预算，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点”的原则，严格按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，保证每项资金落到实处，确保预算资金能够满足我校各项工作发展的需要。

15

2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：
281中共衡水市冀州区党校
单位：元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、培训教育
2938000.00
根据党中央、省市和区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全区经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训
通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

　　1、组织培训班
30000.00
根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合全区经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。
通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。
培训、轮训工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
特色教学百分比
≥20%
≥15%
≥10%
<10%
委托单位满意率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
学员教学满意率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
　　2、师资与学科建设

加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地。
通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。
特色优势学科门数
≥3
2
1
0
党校特色教材教案比率
≥20%
≥15%
≥10%
<10%
培训满意度
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
　　3、教学事物管理
2908000.00
组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物
通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障
后勤保障事务完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
受训学员后勤管理综合满意率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
二、理论研究和决策咨询

开展对马克思主义中国化最新成果、全区重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务
通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

　　1、理论研究

对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。
推动教研人员的科研交流和理论探索，产出高质量的理论成果。
科研课题立项数
≥3
2
1
0
　　2、决策咨询和政策宣讲

承担区领导交办的调研任务，围绕县委区政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。
通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。
送教下乡次数
≥10
≥8
≥5
<5
对外宣讲次数
≥10
≥8
≥5
<5
决策咨询研究工作完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
宣讲满意度
≥95%
≥90%
≥85%
<85%

六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算256万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
281冀州区委党校
单位：万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
小计

122.44
122.44
122.44

教学生活设备采购项目
256.00
电器
A0608
批
1.00

124.7
124.7
124.7

家具
A0602
批
1.00

97.6218
97.6218
97.6218

修缮工程
A0608
批
1.00

33.6782
33.6782
33.6782

七、国有资产信息
冀州区委党校财政局上年末固定资产金额为50.3万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为256万元，主要为办公设备购置、教学生活设备购置，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市冀州区直部门固定资产占用情况表
编制部门：衡水市冀州区委党校
截止时间：2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：万元）
资产总额
——
50.3
1、房屋（平方米）

其中：办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上设备
——

4、其他固定资产
——
50.3
八、名词解释
1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无