计量变更工程师岗位职责.doc

岗位职责与考核
姓 名： 部 门：工程部
编号
工作职责
工作细分
工作内容、方法
时间节点
工作目标
1
分包合同
管理
合同修订
项目中标后，分析项目分包模式及合同风险，在公司范本基础上增加对应条款，公司部门会签后修订
项目中标一个月内完成
规避合同风险,保障项目生产需要，确保实现公司利益
合同谈判
1、 根据公司及项目总体队伍安排，提前分析谈判对象的履约能力，分析谈判中存在的焦点问题，确定谈判方向；
2、 由公司组织谈判时，提前召集合同乙方和项目领导参与，每次谈判完成后形成会议纪要,参与人员签字确认后移交项目并存档;
3、 由项目组织谈判时,及时审核、修订项目上传的会谈纪要并返回项目部签订会谈纪要.
队伍进场10日前落实
2
计量管理
总承包合同
交底
组织梳理新中标项目合同条款及技术规范条款，分析付款及扣款方式、合同专用条款、技术规范修改部分，编制总承包合同交底
新项目中标后一个月内下发总承包合同交底
确保项目合同人员充分了解和掌握条款要求,避免计量、变更风险
计量支付
每月根据项目工作开展情况，分项目巡查、指导督促各项目计量报表的上报、跟踪审签，重点项目亲自跟踪，一般项目指导备选人员跟踪
每月1—25号巡查、指导,27号统计、通报
保障项目资金回笼，满足项目生产需要,当期累计计量支付达到当期累计完成产值的85％以上
材料、人工调差
分析项目调差条件，满足条件的应指导、复核项目的申报资料，并督促报批。
在建项目进入调差周期后每期统计、督促
确保资金及时回笼
履约担保
1、督促各项目及时申请退还超额履约金担保
2、指导备选人员整理各项目履约担保返还登记
在建项目进入返还周期后每期统计、督促
其他费用
分析各项目暂定金、计日工及不可预见费的使用条件，满足条件的指导、督促项目收集资料并上报
根据变更批复情况开展，每月20—25号督促项目上报
暂计量
统计各项目变更批复及计量情况，对因0号变更、较大或重大变更未批复而影响计量支付的，指导开展暂计量支付,重点落实暂计单价和暂计数量
竣工决算
项目撤场前一个月，与项目领导一起落实竣工决算人员,指导、督促项目人员完善归零变更，上报监理、业主,签认后办理最终决算并指导项目人员完成审计工作。
在业主要求的时间期限内完成。
尽量减少审计扣减金额
计量台账
检查、核对项目提交的计量明细台账及汇总台账,重点是及时性和准确性.指导协助人员汇总整理
每月27号统计、督促
确保账目平衡清晰，台账建立及时完整准确
计量培训
1、 对合同人员计量软件及报表使用进行培训
2、 指导各项目合同人员掌握相关计量默认规则和可操作的常用办法
3、 根据公司安排开展新项目合同板块进场培训
根据人员情况开展.新项目进场前统一组织培训
确保项目合同人员的技能满足工作要求
3
变更管理
0＃变更
1、 检查、监督并指导分析招标图纸、施工方案、招标文件、技术交底疑问的回复、投标清单、合同文件的有效次序，充分利用合同条款，明确工程费用最容易突破的部分或环节；
2、 指导项目复核施工图纸中的工程数量，核对施工图纸与招标文件及投标清单的一致性，纠正存在的偏差，并报监理、业主审核通过.
项目进场后三个月内完成,每15天督促、检查工作开展情况。
确保资料上报及时准确，为项目创造切实经济效益.
潜在变更
分析各项目施工过程中潜在变更机会，重点从设计疏漏，现场不良地质、水文状况，地形、地物限制所引起的变更以及不利社会环境等方面入手,分析变更前后的单价对比、毛利对比，协助项目开展相应变更申报。
每月巡查期间同步开展，每月27号检查、通报，确保各变更机会处理及时准确，
为项目创造切实经济效益
单价预算
1、 审核各项目提交的变更新增单价预算分析；
2、 项目合同人员经验不足的协助分析、编制；
3、 对不熟悉预算软件的进行培训、指导；
4、 指导协助人员编制预算。
根据项目变更开展状况及需要具体开展,3日内完成审批或编制
单价分析不丢项、漏项，确保单价分析准确
变更资料
审核各项目变更资料的准确性和完整性，重点检查变更理由是否充分、计算过程是否准确、附件资料是否齐全
每月巡查期间同步开展，每月月27号统计汇总
确保上报资料完整准确，规避后期审计风险.

变更申报
指导、督促各项目及时、准确上报变更资料并跟踪签认，对于审批缓慢的项目，住勤项目协助推进解决.重点项目亲自跟踪，一般项目指导备选人员跟踪
各项目制定月变更审批计划，按计划落实,每月27号检查、通报
确保申报、审批及时准确
附件资料
1、 督促、检查各项目施工影像资料收集、整理
2、 督促、检查各项目原始测量资料收集、整理
3、 督促、检查完工退场项目的图纸、合同、技术规范及相关文件、检测试验资料存档交接
每月巡查期间同步开展,每月27号检查、通报
确保变更资料齐备,规避审计风险
变更台账
指导、督促各项目建立、更新、完善变更台账，指导协助人员汇总整理各项目台账。
每月27号统计、检查
确保账目平衡清晰,台账建立及时完整、准确。
4
工程索赔
索赔申报
1、 督促各项目在规定时效内提出索赔意向及索赔报告
2、 审核各项目索赔资料的准确性、合理性和完整性，确保资料合规、有效
根据项目实际情况制定索赔申报计划,每月27号统计、通报
确保各索赔开展及时准确，为项目创造切实经济效益.
资料收集
定期巡查各项目会议纪要及原始资料，分析潜在索赔机会,及时与项目领导沟通并把关相关资料的整理、签认、上报。重点项目亲自跟踪，一般项目指导备选人员跟踪。
5
材料核算
数据收集
指导、督促各项目每月整理统计理论材料消耗及各班组、工区领用材料统计。
每月27号统计、分析、通报
分析材料消耗状况，指导项目材料使用
数据分析
统计、分析各项目材料消耗状况，形成分析结论汇入月通报。对于材料消耗隐患及不正常现象及时向公司及项目反馈。
6
资料管理
施工资料
检查、监督各项目质检资料的编制和跟踪签认,确保计量不受资料滞后影响。
每月巡查期间同步开展，每月27号统计、通报。
确保资料规范有序
竣工资料
检查、督促各项目竣工资料完工后6个月内提交档案馆并将复印件存档公司资料室。
项目竣工后6个月内完成，每15天检查一次。
ERP系统
督促、检查各项目合同板块对公司ERP系统的使用和数据录入.
每10天检查一次，每月27号统计、通报。
确保公司ERP系统中合同板块数据齐全、准确。
7
审计管理

组织开展各完工项目审计相关工作,负责与业主及审计单位的接洽、协调等工作
根据项目完工情况及业主安排时间
按公司要求完成项目审计工作
8
配合工作
成本预测
协助开展成本预测工作，熟悉班组施工的人工、配套机械的消耗单价、消耗数量,提高自身业务水平
根据配合工作的计划安排执行
加强自身学习和锻炼，全面化、多元化
投标预算
根据公司投标计划及任务分派，完成投标预算(含工程量复核)或施组编写
质量管理
协助开展技术、质量管理工作，每月巡查期间加强现场学习、质量检查
9
成本管理
分包价格管理:测算、确定(会议组织、记录）及分包价格调整。
1、在项目中标后1个月内组织相关人员测算分包单价、劳务单价并评审通过。
2、对项目部上报的新增单价或调整单价在2个工作日内进行批复
要求测算、调整的单价合理；及时回复项目部报批文件
控制成本
分包合同管理:合同履行检查。
1、督促项目部及时对进场队伍拟定劳务合同并报公司会签,会签后移交项目部及时签订。
2、每月通过项目上报的结算资料对相应的合同执行情况进行核实，每季度末20日-30日对各项目分包合同进行检查
规避合同中存在的风险点,劳务队伍进场前签订劳务合同。
规避合同纠纷
结算管理:结算报表收集、审核，结算规则制定、宣传、修订。
1、每月20日督促项目部进行收方结算,次月5日前完成对各项目部的结算资料收集、审核并更新结算台账。
2、对结算中存在的问题不定期的(每月、每季度或每半年）制订或修改相关规则，以通知的形式下发项目部执行。
要求结算及时，无多结、误结现象
预防超支付
协作队伍终期结算及终止合同签订的检查、落实.
1、每月30日前调查项目部是否存在退场队伍，如有,督促项目部在队伍退场1个月内完成终期结算并签订终止协议书。
要求认真审核,做到无多结、漏结,无漏扣、错扣，无超合同和公司批复的补助、补贴。
规避合同纠纷，减少项目部风险。
竣工结算管理.
1、项目完工撤场后1个月内，完成项目全期结算汇总,计算出实际发生的工、料、机成本，分析项目工、料、机成本组成的合理性,提出管理过程中存在的不足。
数据分析及时、准确。
指导后续项目的管理.

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