计量变更工程师岗位职责.doc

岗位职责与考核姓 名： 部 门：工程部编号工作职责工作细分工作内容、方法时间节点工作目标1分包合同管理合同修订项目中标后，分析项目分包模式及合同风险，在公司范本基础上增加对应条款，公司部门会签后修订项目中标一个月内完成规避合同风险,保障项目生产需要，确保实现公司利益合同谈判1、 根据公司及项目总体队伍安排，提前分析谈判对象的履约能力，分析谈判中存在的焦点问题，确定谈判方向；2、 由公司组织谈判时，提前召集合同乙方和项目领导参与，每次谈判完成后形成会议纪要,参与人员签字确认后移交项目并存档;3、 由项目组织谈判时,及时审核、修订项目上传的会谈纪要并返回项目部签订会谈纪要.队伍进场10日前落实2计量管理总承包合同交底组织梳理新中标项目合同条款及技术规范条款，分析付款及扣款方式、合同专用条款、技术规范修改部分，编制总承包合同交底新项目中标后一个月内下发总承包合同交底确保项目合同人员充分了解和掌握条款要求,避免计量、变更风险计量支付每月根据项目工作开展情况，分项目巡查、指导督促各项目计量报表的上报、跟踪审签，重点项目亲自跟踪，一般项目指导备选人员跟踪每月125号巡查、指导,27号统计、通报保障项目资金回笼，满足项目生产需要,当期累计计量支付达到当期累计完成产值的85以上材料、人工调差分析项目调差条件，满足条件的应指导、复核项目的申报资料，并督促报批。在建项目进入调差周期后每期统计、督促确保资金及时回笼履约担保1、督促各项目及时申请退还超额履约金担保2、指导备选人员整理各项目履约担保返还登记在建项目进入返还周期后每期统计、督促其他费用分析各项目暂定金、计日工及不可预见费的使用条件，满足条件的指导、督促项目收集资料并上报根据变更批复情况开展，每月2025号督促项目上报暂计量统计各项目变更批复及计量情况，对因0号变更、较大或重大变更未批复而影响计量支付的，指导开展暂计量支付,重点落实暂计单价和暂计数量竣工决算项目撤场前一个月，与项目领导一起落实竣工决算人员,指导、督促项目人员完善归零变更，上报监理、业主,签认后办理最终决算并指导项目人员完成审计工作。在业主要求的时间期限内完成。尽量减少审计扣减金额计量台账检查、核对项目提交的计量明细台账及汇总台账,重点是及时性和准确性.指导协助人员汇总整理每月27号统计、督促确保账目平衡清晰，台账建立及时完整准确计量培训1、 对合同人员计量软件及报表使用进行培训2、 指导各项目合同人员掌握相关计量默认规则和可操作的常用办法3、 根据公司安排开展新项目合同板块进场培训根据人员情况开展.新项目进场前统一组织培训确保项目合同人员的技能满足工作要求3变更管理0变更1、 检查、监督并指导分析招标图纸、施工方案、招标文件、技术交底疑问的回复、投标清单、合同文件的有效次序，充分利用合同条款，明确工程费用最容易突破的部分或环节；2、 指导项目复核施工图纸中的工程数量，核对施工图纸与招标文件及投标清单的一致性，纠正存在的偏差，并报监理、业主审核通过.项目进场后三个月内完成,每15天督促、检查工作开展情况。确保资料上报及时准确，为项目创造切实经济效益.潜在变更分析各项目施工过程中潜在变更机会，重点从设计疏漏，现场不良地质、水文状况，地形、地物限制所引起的变更以及不利社会环境等方面入手,分析变更前后的单价对比、毛利对比，协助项目开展相应变更申报。每月巡查期间同步开展，每月27号检查、通报，确保各变更机会处理及时准确，为项目创造切实经济效益单价预算1、 审核各项目提交的变更新增单价预算分析；2、 项目合同人员经验不足的协助分析、编制；3、 对不熟悉预算软件的进行培训、指导；4、 指导协助人员编制预算。根据项目变更开展状况及需要具体开展,3日内完成审批或编制单价分析不丢项、漏项，确保单价分析准确变更资料审核各项目变更资料的准确性和完整性，重点检查变更理由是否充分、计算过程是否准确、附件资料是否齐全每月巡查期间同步开展，每月月27号统计汇总确保上报资料完整准确，规避后期审计风险.变更申报指导、督促各项目及时、准确上报变更资料并跟踪签认，对于审批缓慢的项目，住勤项目协助推进解决.重点项目亲自跟踪，一般项目指导备选人员跟踪各项目制定月变更审批计划，按计划落实,每月27号检查、通报确保申报、审批及时准确附件资料1、 督促、检查各项目施工影像资料收集、整理2、 督促、检查各项目原始测量资料收集、整理3、 督促、检查完工退场项目的图纸、合同、技术规范及相关文件、检测试验资料存档交接每月巡查期间同步开展,每月27号检查、通报确保变更资料齐备,规避审计风险变更台账指导、督促各项目建立、更新、完善变更台账，指导协助人员汇总整理各项目台账。每月27号统计、检查确保账目平衡清晰,台账建立及时完整、准确。4工程索赔索赔申报1、 督促各项目在规定时效内提出索赔意向及索赔报告2、 审核各项目索赔资料的准确性、合理性和完整性，确保资料合规、有效根据项目实际情况制定索赔申报计划,每月27号统计、通报确保各索赔开展及时准确，为项目创造切实经济效益.资料收集定期巡查各项目会议纪要及原始资料，分析潜在索赔机会,及时与项目领导沟通并把关相关资料的整理、签认、上报。重点项目亲自跟踪，一般项目指导备选人员跟踪。5材料核算数据收集指导、督促各项目每月整理统计理论材料消耗及各班组、工区领用材料统计。每月27号统计、分析、通报分析材料消耗状况，指导项目材料使用数据分析统计、分析各项目材料消耗状况，形成分析结论汇入月通报。对于材料消耗隐患及不正常现象及时向公司及项目反馈。6资料管理施工资料检查、监督各项目质检资料的编制和跟踪签认,确保计量不受资料滞后影响。每月巡查期间同步开展，每月27号统计、通报。确保资料规范有序竣工资料检查、督促各项目竣工资料完工后6个月内提交档案馆并将复印件存档公司资料室。项目竣工后6个月内完成，每15天检查一次。ERP系统督促、检查各项目合同板块对公司ERP系统的使用和数据录入.每10天检查一次，每月27号统计、通报。确保公司ERP系统中合同板块数据齐全、准确。7审计管理组织开展各完工项目审计相关工作,负责与业主及审计单位的接洽、协调等工作根据项目完工情况及业主安排时间按公司要求完成项目审计工作8配合工作成本预测协助开展成本预测工作，熟悉班组施工的人工、配套机械的消耗单价、消耗数量,提高自身业务水平根据配合工作的计划安排执行加强自身学习和锻炼，全面化、多元化投标预算根据公司投标计划及任务分派，完成投标预算(含工程量复核)或施组编写质量管理协助开展技术、质量管理工作，每月巡查期间加强现场学习、质量检查9成本管理分包价格管理:测算、确定(会议组织、记录）及分包价格调整。1、在项目中标后1个月内组织相关人员测算分包单价、劳务单价并评审通过。2、对项目部上报的新增单价或调整单价在2个工作日内进行批复要求测算、调整的单价合理；及时回复项目部报批文件控制成本分包合同管理:合同履行检查。1、督促项目部及时对进场队伍拟定劳务合同并报公司会签,会签后移交项目部及时签订。2、每月通过项目上报的结算资料对相应的合同执行情况进行核实，每季度末20日-30日对各项目分包合同进行检查规避合同中存在的风险点,劳务队伍进场前签订劳务合同。规避合同纠纷结算管理:结算报表收集、审核，结算规则制定、宣传、修订。1、每月20日督促项目部进行收方结算,次月5日前完成对各项目部的结算资料收集、审核并更新结算台账。2、对结算中存在的问题不定期的(每月、每季度或每半年）制订或修改相关规则，以通知的形式下发项目部执行。要求结算及时，无多结、误结现象预防超支付协作队伍终期结算及终止合同签订的检查、落实.1、每月30日前调查项目部是否存在退场队伍，如有,督促项目部在队伍退场1个月内完成终期结算并签订终止协议书。要求认真审核,做到无多结、漏结,无漏扣、错扣，无超合同和公司批复的补助、补贴。规避合同纠纷，减少项目部风险。竣工结算管理.1、项目完工撤场后1个月内，完成项目全期结算汇总,计算出实际发生的工、料、机成本，分析项目工、料、机成本组成的合理性,提出管理过程中存在的不足。数据分析及时、准确。指导后续项目的管理.第 5 页 共 5 页