工厂用表格大全.doc

设备检修记录
编号：WT/J06—06 序号：
序号
设备名称
规格
型号
检修内容
检修人
日期
备注

设 备 验 收 单
编号：WT/J06—10 序号：
序号
设备名称
规格、型号
数量
日期
生产厂家

验收内容：

参与验收人签字：

设 备 验 收 单
编号：WT/J06—10 序号：
序号
设备名称
规格、型号
数量
日期
生产厂家

验收内容：

参与验收人签字：

设 备 报 废 单
编号：WT/J06—07 序号：
设备名称
规格型号
使用场合
数量
备 注

报废因素：

填写人： 日期：
批准意见：

批准人： 日期：

设 备 报 废 单
编号：WT/J06—07 序号：
设备名称
规格型号
使用场合
数量
备 注

报废因素：

填写人： 日期：
批准意见：

批准人： 日期：

设备购置申请单
编号：WT/J06—05 序号：
设备名称
规格型号
使用场合
数量
备 注

申请因素：

申请人： 日期：
批准意见：

批准人： 日期：

设备购置申请单
编号：WT/J06—05 序号：
设备名称
规格型号
使用场合
数量
备 注

申请因素：

申请人： 日期：
批准意见：

批准人： 日期：

质 量 记 录 清 单
编号：WT/J04—06
序号
记 录 名 称
编 号
保存期
备 注

审批： 编制： 共 页第 页
受 控 文 件 清 单
编号：WT/J04—01
序号
文献名称
编号/版本号
使 用
部 门
控 制
部 门
备 注

批准： 年 月 日
文献发放/回收登记表
编号：WT/J04—02
序

号
文献名称
及编号
分发号
版

本
部门
发放记录
回收记录
签收
日期
份数
签回
日期
份
数

文献更改告知单

编号：WT/J04—03
文献名称

编号

版本

申请因素：

更改内容：

受此影响引起的其它更改文献名称：

申请人： 日期：
部门负责人意见：

负责人： 日期：
领导意见：

批准人： 日期：
文献记录/借阅申请表

编号：WT/J04—04
日期
文献名称
编号
借阅
份数
借阅日期
归还
日期
管理者
代表
借阅人

文献记录/销毁登记表

编号：WT/J04—05
序
号
文献/记录名称
编号
销毁日期
销 毁 原 因

销毁人：
管理评审计划
编号:WT/J05—01
评审目的

评审范围

评审时间

评审会议地点

参与评审人员

评
审
输
入
材
料
序号
输入材料名称及
内容规定
负责部门/人员

以上材料，请各部门在 月 日前准备完毕，符合内容规定后提交 。由管理者代表确认后提交管理评审。

本计划
分发范围

编制/日期

审核/日期
审批/日期

培训申请表
编号：WT/J06—01 序号：
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 限

培训对象（共 人）

申请因素：

培训内容：

申请部门负责人意见：

署名： 日期：
管理者代表意见：

署名： 日期：

年度培训计划
编号：WT/J06—02
日期
培训内容
参与培训人员
方式
责任部门
考核方式
学 时

批准： 日期： 制表： 日期：

培 训 档 案

编号：WT/J06—11 序号：
序号
姓 名
文化
限度
所在
部门
工作
时间
工作经历
（可附页）
培训记录

供方评估表
编号：WT/J07—05 序号：
供方名称

供方地址

电话（传真）

联 系 人

供应产品

所供产品质量、交付能力、售后服务等情况：

结论：

签字： 日期：
合格供方名录
编号：WT/J07—06
序号
供方名称
产品名称
单位地址
联系
电话
年度复评
结果

编制： 日期：
供方业绩评估表
编号：WT/J07—07 序号：
供方名称： 地址：
电话/传真： 联系人：
供应产品及类别（A、B、C）

进货品资质量控制方式：（在（ ）内标注√）
进货检查（ ）进货外观验证（ ）本公司到供方现场验证（ ）
顾客到供方现场验证（ ）顾客到本公司现场验证（ ）
质量得分（占60%）（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：
按期交货得分（占20%）（准时到货批次/到货总批次）×20

交货期评分：
其它情况（占20%）如包装质量售后服务配合度等。

其它评分：
总评分及解决建议：

采购部门负责人署名： 日期：

检查告知单
编号：WT/J07—11 序号：
名称

规格型号

来源

日期

数量

检查数量

验证项目
标 准 要 求
验证结果
备 注

检查人： 日期：
不合格品处置：
退货（ ）让步接受（ ）报废（ ）
负责人： 日期：
分管领导意见：

批准人： 日期；

顾客意见登记表
编号：WT/J08—02 序号：
顾客名称

地址

联 系 人

电话

顾客意见：

记录人： 日期：
分管领导意见：

总经理意见；

解决情况：

记录人： 日期：
顾客满意信息评价报告
编号：WT/J08—03
用户名称
调查方式
调查时间
用户意见
反馈意见
备注

用户总数

满意用户数量

满意率
%
汇总人： 日期：
审核算施计划
编号：WT/J08—05 序号：
审核目的

审核范围

审核准则

审 核 组
组长： 成员：
审核日期

日
程
计
划

日期时间
日程安排及部门、审核要素及审核组分工

计划分发范围

编制/日期

审核/日期

批准/日期

内部审核检查表
编号：WT/J08—06 序号：
被审核部门/负责人

审核日期

涉 及 要 素

标准要素
审核内容和审核方法
审核记录（证据）
判别

审核组长/日期

审核员/日期

共 2 页第1页
内部审核检查表（续页）
编号：WT/J08—06 序号：
审核部门

审核日期

标准要素
审核内容和审核方法
审核记录（证据）
判别

共 2 页第 2 页

采 购 计 划
编号；WT/J07—08
序号
物资名称
型号规格
数量
供方名称
备 注

管 理 评 审 报 告
编号：WT/J05—02 序号：
评 审 目 的

评 审 范 围

评 审 时 间

评审会议地点

参与评审人员/职务

评审情况总结：

共2页第1页
管理评审报告（续）
编号：WT/J05—02 序号：

共2页第2页
会 议 记 录
编号：WT/J08—17 序号：
主持人

日期

地点

会议内容概要：

记录人： 日期：
培训实行登记表
编号：WT/J06—03 序号：
培训目的

培训日期/时间

培训对象

培 训 地 点

人员签到：

记录（可附页）

检查登记表
编号：WT/J07—12
受检部门（工序）

检查记录
检
查
项
目

受检单位

检
查
项
目

受检单位

检
查
项
目

受检单位

检查项目

受检单位

检
查
项
目

年度内审计划
WT/J08—04
序号
审核日期
被 审 部 门
涉 及 要 素
产 品

年度审核覆盖范围

编制/日期

审核/日期

批准/日期

首/末次会议签到表
编号：WT/J08—07
初次会议（日期： ）
末次会议（日期： ）
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务

不合格报告

编号：WT/J08—08 序号：
被审部门

审核日期

审核员

审核依据

不合格事实及判别：

严重限度：□一般 □严重

审核员/日期： 被审部门负责人/日期：
不合格因素：

分析/日期： 确认/日期：
纠正和纠正措施计划：

制订/日期： 批准/日期：
计划实行记录（相关材料附后）：

部门负责人/日期：
验证记录及结论：

内审员/日期：
内部审核报告
编号：WT/J08—09 序号：
审核目的

审核范围

审核准则

审 核 员
组长： 成员：
审核日期

1、 审核综述

2、审核不合格项分析：

3、质量管理体系符合性、有效性分析和评价：

1
内部审核报告（续）
编号：WT/J08—09 序号：
4、质量管理体系改善的建议：

5、不合格纠正措施规定：

6、审核结论：

审核报告
分发范围

审核组长（签字）

日期：

管理者代表（签字）

日期：

总经理（签字）

日期：
2
纠正措施登记表
编号：WT/J08—10 序号：
不合格责任部门

措施主管部门

不合格事实陈述：

不合格因素：

分析人/日期： 确认人/日期：
措施实行计划：

制订人/日期： 批准人/日期：
措施实行记录：

实行部门负责人/日期：
验证情况和评价：

验证人/日期：
防止措施登记表
编号：WT/J08—11 序号：
不合格趋势责任部门

措施主管部门

潜在不合格描述：

因素调查、分析结论：

分析人/日期： 确认人/日期：
防止措施计划：

制订人/日期： 批准人/日期：
措施实行记录：

实行部门负责人/日期：
验证情况和评价：

验证人/日期：
不合格品评审处置表
编号：WT/J08—15 序号：
不合格报告单号

不合格情况：

不合格的性质（对服务质量和使用规定的影响）：

评审人： 年 月 日
不合格处置措施及规定：

制订： 年 月 日 批准： 年 月 日
处置记录：

处置负责人： 年 月 日
重新验证结果：

验证人： 年 月 日

顾客满意限度调查表
编号：WT/J08—01 序号：
顾客名称/联系人

地址

订购产品时间、产品规格/型号、数量：

对本公司产品满意限度：
产品质量： 外 观 很满意 □ 一般 □ 不满意 □
性 能 很满意 □ 一般 □ 不满意 □
运营稳定性 很满意 □ 一般 □ 不满意 □
价 格： 很满意 □ 一般 □ 不满意 □
交 货 期： 很满意 □ 一般 □ 不满意 □
说明（可附页）：

备注：可在相应栏目“□”内打“√”。

编制：
产品规定评审表
编号：WT/J07—01 序号：
顾客名称：

订货日期：
订货数量：
顾客规定

公司承诺

生技部（原材料供应、生产能力、交货期等）

质安部（检测能力）

市场部（协议合法、完整、明确性）

结 论

评审日期

备注：附协议草案、技术协议等共计 页

协议更改告知单
编号：WT/J07—03 序号：
顾客名称：

订货日期：
订货数量：
原协议编号
协议更改内容：
更改的评审：
参与评审人员：
更改后内容告知到部门：
编制： 审批：

序号
名称/规格型号
生产厂家
出厂编号
精度
等级
存放地点
校验
周期
备注

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

监视、测量装置校准计划表
编号：WT/J07—19

编制： 审批：

紧急放行申请单
编号：WT/J08—12 序号：
申请部门：
申请放行产品
规格型号
数量

申请放行因素：

审批/日期：
备注：
编制：

不合格品让步使用审批单
编号：WT/J08—16 序号：
不合格品产生部门/工序：
不合格产品
规格型号
数量

让步使用因素：

审批/日期：
备注：
编制：