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设备检修记录编号：WT/J0606 序号： 序号设备名称规格型号检修内容检修人日期备注设 备 验 收 单编号：WT/J0610 序号：序号设备名称规格、型号数量日期生产厂家验收内容：参与验收人签字： 设 备 验 收 单编号：WT/J0610 序号：序号设备名称规格、型号数量日期生产厂家验收内容：参与验收人签字： 设 备 报 废 单编号：WT/J0607 序号：设备名称规格型号使用场合数量备 注报废因素：填写人： 日期：批准意见：批准人： 日期：设 备 报 废 单编号：WT/J0607 序号：设备名称规格型号使用场合数量备 注报废因素：填写人： 日期：批准意见：批准人： 日期：设备购置申请单编号：WT/J0605 序号：设备名称规格型号使用场合数量备 注申请因素：申请人： 日期：批准意见：批准人： 日期：设备购置申请单编号：WT/J0605 序号：设备名称规格型号使用场合数量备 注申请因素：申请人： 日期：批准意见：批准人： 日期：质 量 记 录 清 单编号：WT/J0406序号记 录 名 称编 号保存期备 注审批： 编制： 共 页第 页受 控 文 件 清 单编号：WT/J0401序号文献名称编号/版本号使 用部 门控 制部 门备 注批准： 年 月 日文献发放/回收登记表 编号：WT/J0402序号文献名称及编号分发号版本部门发放记录回收记录签收日期份数签回日期份数文献更改告知单编号：WT/J0403文献名称编号版本申请因素：更改内容：受此影响引起的其它更改文献名称： 申请人： 日期：部门负责人意见： 负责人： 日期：领导意见： 批准人： 日期：文献记录/借阅申请表编号：WT/J0404日期文献名称编号借阅份数借阅日期归还日期管理者代表借阅人文献记录/销毁登记表编号：WT/J0405序号文献/记录名称编号销毁日期销 毁 原 因 销毁人：管理评审计划 编号:WT/J0501评审目的评审范围评审时间评审会议地点参与评审人员评审输入材料序号输入材料名称及内容规定负责部门/人员以上材料，请各部门在 月 日前准备完毕，符合内容规定后提交 。由管理者代表确认后提交管理评审。本计划分发范围编制/日期审核/日期审批/日期培训申请表 编号：WT/J0601 序号：申请部门 申请人申请日期培训方式 期 限培训对象（共 人）申请因素：培训内容：申请部门负责人意见： 署名： 日期：管理者代表意见：署名： 日期： 年度培训计划编号：WT/J0602日期培训内容参与培训人员方式责任部门考核方式学 时批准： 日期： 制表： 日期：培 训 档 案 编号：WT/J0611 序号：序号姓 名文化限度所在部门工作时间工作经历（可附页）培训记录供方评估表编号：WT/J0705 序号：供方名称供方地址电话（传真）联 系 人供应产品所供产品质量、交付能力、售后服务等情况：结论：签字： 日期：合格供方名录编号：WT/J0706序号供方名称产品名称单位地址联系电话年度复评结果 编制： 日期：供方业绩评估表编号：WT/J0707 序号：供方名称： 地址：电话/传真： 联系人：供应产品及类别（A、B、C）进货品资质量控制方式：（在（ ）内标注）进货检查（ ）进货外观验证（ ）本公司到供方现场验证（ ）顾客到供方现场验证（ ）顾客到本公司现场验证（ ）质量得分（占60%）（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）（准时到货批次/到货总批次）20交货期评分：其它情况（占20%）如包装质量售后服务配合度等。其它评分：总评分及解决建议：采购部门负责人署名： 日期：检查告知单编号：WT/J0711 序号：名称规格型号来源日期数量检查数量验证项目标 准 要 求验证结果备 注检查人： 日期：不合格品处置：退货（ ）让步接受（ ）报废（ ）负责人： 日期：分管领导意见：批准人： 日期；顾客意见登记表编号：WT/J0802 序号：顾客名称地址联 系 人电话顾客意见： 记录人： 日期：分管领导意见：总经理意见；解决情况： 记录人： 日期：顾客满意信息评价报告编号：WT/J0803用户名称调查方式调查时间用户意见反馈意见备注用户总数满意用户数量满意率% 汇总人： 日期：审核算施计划编号：WT/J0805 序号：审核目的审核范围审核准则审 核 组组长： 成员：审核日期日程计划日期时间日程安排及部门、审核要素及审核组分工计划分发范围编制/日期审核/日期批准/日期内部审核检查表编号：WT/J0806 序号：被审核部门/负责人审核日期涉 及 要 素标准要素审核内容和审核方法审核记录（证据）判别审核组长/日期审核员/日期共 2 页第1页内部审核检查表（续页）编号：WT/J0806 序号：审核部门审核日期标准要素审核内容和审核方法审核记录（证据）判别共 2 页第 2 页采 购 计 划编号；WT/J0708序号物资名称型号规格数量供方名称备 注管 理 评 审 报 告编号：WT/J0502 序号：评 审 目 的评 审 范 围评 审 时 间评审会议地点参与评审人员/职务评审情况总结：共2页第1页管理评审报告（续）编号：WT/J0502 序号： 共2页第2页会 议 记 录编号：WT/J0817 序号：主持人日期地点会议内容概要： 记录人： 日期： 培训实行登记表编号：WT/J0603 序号：培训目的培训日期/时间培训对象培 训 地 点人员签到：记录（可附页）检查登记表编号：WT/J0712受检部门（工序）检查记录检查项目受检单位检查项目受检单位检查项目受检单位检查项目受检单位检查项目年度内审计划WT/J0804序号审核日期被 审 部 门涉 及 要 素产 品年度审核覆盖范围编制/日期审核/日期批准/日期首/末次会议签到表编号：WT/J0807初次会议（日期： ）末次会议（日期： ）姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务不合格报告编号：WT/J0808 序号： 被审部门审核日期 审核员审核依据不合格事实及判别：严重限度：一般 严重审核员/日期： 被审部门负责人/日期：不合格因素：分析/日期： 确认/日期：纠正和纠正措施计划：制订/日期： 批准/日期：计划实行记录（相关材料附后）：部门负责人/日期：验证记录及结论：内审员/日期：内部审核报告编号：WT/J0809 序号：审核目的审核范围审核准则审 核 员组长： 成员：审核日期1、 审核综述2、审核不合格项分析：3、质量管理体系符合性、有效性分析和评价： 1内部审核报告（续）编号：WT/J0809 序号：4、质量管理体系改善的建议：5、不合格纠正措施规定：6、审核结论：审核报告分发范围审核组长（签字）日期： 管理者代表（签字）日期：总经理（签字）日期：2 纠正措施登记表编号：WT/J0810 序号：不合格责任部门措施主管部门不合格事实陈述：不合格因素：分析人/日期： 确认人/日期：措施实行计划：制订人/日期： 批准人/日期：措施实行记录：实行部门负责人/日期：验证情况和评价：验证人/日期：防止措施登记表编号：WT/J0811 序号：不合格趋势责任部门措施主管部门潜在不合格描述：因素调查、分析结论：分析人/日期： 确认人/日期：防止措施计划：制订人/日期： 批准人/日期：措施实行记录：实行部门负责人/日期：验证情况和评价：验证人/日期：不合格品评审处置表编号：WT/J0815 序号：不合格报告单号不合格情况：不合格的性质（对服务质量和使用规定的影响）：评审人： 年 月 日不合格处置措施及规定：制订： 年 月 日 批准： 年 月 日处置记录：处置负责人： 年 月 日重新验证结果： 验证人： 年 月 日 顾客满意限度调查表编号：WT/J0801 序号：顾客名称/联系人地址订购产品时间、产品规格/型号、数量：对本公司产品满意限度：产品质量： 外 观 很满意 一般 不满意 性 能 很满意 一般 不满意 运营稳定性 很满意 一般 不满意 价 格： 很满意 一般 不满意 交 货 期： 很满意 一般 不满意 说明（可附页）：备注：可在相应栏目“”内打“”。编制：产品规定评审表编号：WT/J0701 序号：顾客名称：订货日期：订货数量：顾客规定公司承诺生技部（原材料供应、生产能力、交货期等）质安部（检测能力）市场部（协议合法、完整、明确性）结 论评审日期备注：附协议草案、技术协议等共计 页协议更改告知单编号：WT/J0703 序号：顾客名称：订货日期：订货数量：原协议编号协议更改内容：更改的评审：参与评审人员：更改后内容告知到部门：编制： 审批：序号名称/规格型号生产厂家出厂编号精度等级存放地点校验周期备注01020304050607080910111213141516监视、测量装置校准计划表编号：WT/J0719编制： 审批：紧急放行申请单编号：WT/J0812 序号：申请部门：申请放行产品规格型号数量申请放行因素：审批/日期：备注： 编制：不合格品让步使用审批单编号：WT/J0816 序号：不合格品产生部门/工序：不合格产品规格型号数量让步使用因素：审批/日期：备注：编制：