神华神东电力山西河曲发电有限公司生产重点区域管理制度...doc

神华神东电力山西河曲发电有限公司生产重点区域管理制度第一章 总则第一条 为了规范神华神东电力山西河曲发电有限公司(以下简称公司）所属各部门人员出入生产现场重点区域的标准和行为，确保人身安全和发电设备运行的安全，特制定本制度。第二条 本制度规定了公司生产重点区域管理的职责、管理活动的内容与方法、风险管理、检查与考核。第三条 本制度中生产重点区域指发电生产运行场所中控制室、电子间、配电室、氢站、油区、升压站等重要生产场所。第四条 本制度遵循“重点领域、重点负责、专项管理”的原则.第五条 本制度适用公司所有生产重点区域管理工作。第二章 组织与职责第六条 发电运行部职责：（一）按照神华集团的各项规定和要求，制定、实施和贯彻本制度。（二)负责收集本制度的修订意见和建议。（三）负责本制度的修订组织、审核及报批工作，并保证制度有效性。（四）负责为实施本制度提供所需的支持。(五）对各部门落实本制度的情况进行指导、检查、督促和考核。第七条 生产副厂长是公司运行工作的直接领导者，其职责如下：（一） 负责为实施本制度提供所需的支持。（二） 负责本制度在公司的实施、检查、督促和考核。（三） 负责根据本制度审核、批准公司相关管理制度、制度、实施细则。第八条 发电运行部职责（一） 负责组织实施本制度,并检查执行情况。 （二） 负责收集本制度的反馈意见，并定期提出修改建议。（三） 负责根据本制度制定公司相关管理制度、制度、实施细则。（四） 负责运行生产重点区域的管理。（五） 负责检查和监督运行生产区域的管理情况.第三章 执行第九条 管理制度的内容和方法（一） 运行生产重点区域包括：控制室、电子间、配电室、氢站、油区、升压站等重要生产场所。（二） 运行生产重点区域应加强管理，建立出入门禁管理细则。第十条 控制室的管理（一） 控制室内物品、用具、台帐等按规定进行定位放置,实行定置定位管理。主控室内操作控制台及办公桌上不应放置任何与工作无关的物品。台帐、记录本使用后应放归原处。（二） 允许进入控制室的人员1. 集控运行人员。2. 有工作任务的热工和继电保护人员.3。 生产系统管理人员。4。 办理工作票的工作负责人。5。 其他因工作需要进入控制室的人员.（三） 外来人员需进入控制室前应征得当值值长许可，同时遵守如下规定：1. 因工作需要，外来人员进入主控室应提前办理有关手续，并经发电运行部批准。2. 上级领导检查工作,由相关部门人员陪同方可进入主控室.3。 外来参观人员应由值长安排、有关人员进行情况介绍，不应私自靠近控制盘或与监盘人员交谈，不应妨碍监盘调整。（四） 控制室运行人员的管理1。 运行人员应自觉维护控制室生产值班秩序，营造良好的工作氛围。2. 运行人员应按规定着装,正确佩戴岗位标志。3。 运行人员应精神集中、认真监盘，严禁在控制室聚众闲聊.4。 禁止在控制室内从事与生产无关的事情。5. 事故处理时无关人员应立即撤出控制室.第十一条 电子间的管理（一） 工作人员进入电子间工作应办理工作票，填写电子间出入登记表（见附件1），履行登记手续。（二） 工作人员在电子间内严禁使用无线移动通讯工具和产生强电磁场的电焊机、冲击钻等工具。（三） 应在电子间醒目位置悬挂禁止使用无线移动通讯工具(手机、对讲机等）的警告标志。（四） 外来人员进入电子间应经运行管理部门批准，有专人陪同。（五） 电子间门应上锁，钥匙由运行人员统一管理.第十二条 配电室的管理（一） 本制度所指配电室包括380V厂用配电室、6kV厂用配电室、各变压器室、直流配电室、蓄电池室等。（二） 配电室内进行巡视或检修工作应严格执行电力安全工作规程相关规定。（三） 所有配电室、配电盘均须有醒目标志并保持清洁;设备应有正确的双重编号；电气操作完毕应将配电柜门关好，因故不能关闭的配电柜应设围栏并挂必要的标示牌。（四） 配电室门应上锁，钥匙至少应有三把,定置定位摆放，由专人负责保管,按值移交，一把专供紧急时使用，一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的可单独巡视电气设备的人员和工作负责人使用，外借应履行借用手续，当日交回，填写重点区域钥匙借用登记表（见附件1)，履行配电室钥匙借用手续。（五） 配电室应设必要的安全警示标志。（六） 非工作人员严禁进入配电室内；未正式上岗的人员和学习人员不得单独进入配电室，必须有监护时方可进入。（七） 配电室应有完善的防寒、防冻、防高温、防风沙及通风设备。配电室门、窗应有防止小动物进入的设施,工作人员出入配电室应随手将门锁好.（八） 配电室存放的接地线、验电器、绝缘拉杆、绝缘靴、标示牌等应存放整齐.除运行值班人员外，其它任何人员不得随意挪用，交接班要认真检查，发现丢失和损坏应立即报告。（九） 配电室灭火器等消防设施应齐全、完善,如有损坏、失效、丢失等情况应立即通知消防人员.（十） 配电室应保持清洁、卫生.清扫时要有专人监护,严禁非生产人员清扫配电设备。清扫配电室时如发生事故要立即撤离。（十一） 运行人员发现配电室有漏水、漏电现象，要立即报告值长，并采取临时紧急措施。（十二） 运行管理部门管理人员应定期对配电室进行检查,发现问题要立即进行整改;（十三） 升压站、变电站的管理参照上述配电室管理内容和要求执行。第十三条 油区管理（一） 油区防火堤及防火堤内不应种植树木和其它作物，油区内杂草、枯草应及时清除。（二） 油区内一切电气、通讯设施（如开关、刀闸、照明灯具、电铃、电话等）应是防爆型。油区内不得随意拉接临时电线。严禁任何一级电压架空线路跨越油区上空。油区内的电器设备的选型、安装、使用应符合有关电气安全规定。（三） 禁止在油区内从事可能产生火花性质的作业。油区内因设备检修等情况必须动火时，应办理动火工作票并采取可靠安全措施后方可动火.（四） 雷雨天气油区禁止进油。（五） 油罐车应在指定位置卸油。卸油时油罐车发动机必须熄火并设专人监护，防止发生跑、冒和火情事故。（六） 油区应建立出入门禁细则，外来人员进入油区应按规定办理相关手续.（七） 油区的门应上锁。严禁非工作人员进入或穿越油区，除正常巡视人员外，其他人员出入油区时都必须在重点区域出入登记表(见附件1）登记，履行相关手续。（八） 油区值班员工作时应使用防爆手电筒、铜扳手等防爆工具。（九） 凡进入油区人员一律不准穿着化纤服装和有钉子的鞋,必须关闭无线通讯工具，严禁携带火种和易燃、易爆等危险品。（十） 消防器材应专人管理，按时检查、定期维护、更换，保证完好有效，并不得随意挪用。（十一） 油罐和燃油系统接地线、避雷针、法兰间导线等防静电装置应专人管理，按时检查、定期维护，列入值班人员巡回检查项目。（十二） 应对油区值班员加强安全教育和技术培训,保障油区安全。新入油区的员工应经考试合格，方可进入油区工作和学习。第十四条 氢站管理（一） 氢站的管理应严格执行电力安全工作规程（火电厂动力部分)的有关规定. （二） 氢站内严禁使用无线通讯工具。进入氢站人员要按规定穿防静电服装，不准穿着化纤服装和带钉子的鞋，严禁携带火种和易燃、易爆等危险品.（三） 氢站门必须上锁。除正常巡视人员外，其他人员出入氢站时都应履行登记手续，在重点区域出入登记表（见附件1)登记。（四） 制氢设备中的氢气纯度不应低于99.5%，含氧量不应超过0.5%，定期进行分析化验。若不满足标准，应立即进行处理，直到合格为止。（五） 氢站内严禁烟火,禁止放置易燃易爆物品，并应设“严禁烟火”的标示牌。储氢罐周围(一般在10m以内）应设有围栏，在制氢室中应备有必要的消防设施。（六） 在氢站外围应设“严禁烟火”、“禁止携带火种”、“氢气危险”、“闲人勿近等醒目标志。（七） 禁止在氢站中与储氢罐近旁进行明火作业，或从事能产生火花的工作。如必须进行工作时，应测定工作区域内空气中含氢量小于3，并办理动火工作票手续。（八） 氢站内的管道、阀门或其他设备发生冻结时，应用蒸汽或热水解冻，禁止用火烤.检查各连接处有无漏氢的情况，可用仪器或肥皂水进行检查，禁止用火检查.（九） 排出带有压力的氢气或向储氢罐输送氢气时，应均匀缓慢地打开设备上的阀门和节气门，使气体缓慢地放出或输送。禁止剧烈排送，以防因摩擦引起自燃. （十） 气瓶应直立地固定在支架上，避免受热和日光直接照射。储氢罐上应涂以白色.储氢罐上的安全门应定期校验,保证动作良好。（十一） 油脂和油类不得和氧气接触，以防油剧烈氧化而燃烧。进行制氢设备的维护工作时,手和衣服不应沾有油脂.（十二） 氢站着火时,应立即停止电气设备运行，切断电源，排除系统压力,使用二氧化碳灭火器灭火。因漏氢着火时，应用二氧化碳灭火，并用石棉布密封漏氢处不使氢气逸出，或采用其他方法断绝气源。（十三） 补氢作业过程中发现事故隐患或者不安全因素，应立即停止工作，重大隐患应及时报告。发生氢气泄漏时,应立即切断气源，加强通风，不得进行可能产生火花的一切操作。（十四） 氢气系统运行或充氢时，不准敲击，不准带压维修和紧固。氢站内工作，应使用铜制工具。必须使用钢制工具时，应涂有黄油。（十五） 氢站必须采用防爆型电气装置。氢站内不得随意拉接临时电线。并采用木制门窗，门应向外开，室外还应装防雷装置。 （十六） 消防器材要专人管理，按时检查、经常维护、定期换药，保证完好有效。不得随意挪动和使用。第十五条 风险管理（一） 为确保本制度与现场实际的相符合，发电运行部要每年对本制度进行复核、修订。（二） 为加强运行风险管理工作，应按规范制定生产重点区域管理标准风险管控表（见附件2），按风险管控流程和风险监控流程，切实做好风险管理工作。（三） 应依据公司实际情况,补充制度涉及的全部风险源，制定预控措施，并持续完善生产重点区域管理制度风险管控表，同时报公司电力生产部备案。（四） 所有风险均应指定责任人，对措施完善程度和落实情况负直接管理责任，发电运行部每月依据风险监控流程进行专项检查，发现问题应立即整改。（五） 发电运行部每年对本制度的执行情况，依据运行标准化管理评价标准进行自查评分，发电运行部定期组织联查，发现问题应立即整改。（六） 如自查或联查扣分项与生产重点区域管理标准风险管控表中所列典型风险源吻合，应立即按风险管控流程和监管流程管理。（七） 发电运行部依据运行标准化管理评价标准和生产重点区域管理标准风险管控表定期对本标准的执行及风险管控情况进行检查,发现问题责令立即整改。第四章 监督与考核第十六条 发电运行部负责本制度的落实和执行,每年对本制度的执行情况进行自查.评价得分：85及以上为优秀，75-84之间为良好，70及以上为合格，70以下为不合格.第十七条 生产副总经理负责对公司制度落实情况进行监督、检查和考核。第十八条 本制度由发电运行部负责解释。第十九条 本制度自发布之日起施行.附件：1. 登记表2。 运行生产重点区域管理标准风险管控表3。 运行生产重点区域管理标准检查评分表4。 油区/氢站出入申请流程图附件1表11 电子间（保护室）出、入登记表进入人姓名部门人数进入时间是否关闭无线设备工作内容批准班组批准人离开时间检查人表12 重点区域钥匙借用登记表申请人姓名进入区域借用时间工作内容如为电子间(保护室）关闭无线设备值班员签字经手人确认关闭门窗归还时间归还人值班员表1-3 重点区域(氢站/油区）出、入登记表申请人姓名部门人数工作内容着装、携带工器具是否符合规定是否收缴火种及易燃、易爆品是否关闭通讯工具值班员签字退出时间值班员签字附件2运行生产重点区域管理标准风险管控表公司 年 月 日序号风 险 源预 控 措 施责任人措施执行情况（/X）效果评价1未建立本企业运行生产重点区域管理标准、制度、实施细则,或明显漏洞。2未对本标准执行情况进行半年度自查评分，自查、联查得分率低于70.3未明确重点区域、门禁系统、出入制度不全。4违规使用无线通讯工具。5特种防护用具配置不全、防静电装置 、消防设施不完善。6人员进入未触摸防静电装置。7未按要求着装。整改措施注:1、效果评价栏由发电运行部负责人填写，分“好、“中”、“差三类。2、如措施执行情况填写X，或效果评价为中和差，必须填写整改措施。3、此表格每月填写，发电运行部归档备查。17附件3运行生产重点区域管理标准检查评分表序号检 查 项 目标准分检查方法评 分 标 准检查评分1运行生产重点区域管理标准1001.1制度建设10查看有关标准文件、门禁制度等1.无相关制度不得分；2.制度内容不全面、不完善扣5分;1.2主控室的管理10现场检查1.主控室内物品、用具、台账等未定置存放,污损不干净每有一项扣3分；2。外来人员未经允许即进入扣3分；3。主控室内从事与生产无关的事情扣4分。1.3电子间的管理10现场检查1。电子间无人工作未上锁扣2分；2.进入电子间登记手续不齐全扣2分;3.无电子间管理规定扣2分；4.电子间有关警告标志不齐全扣2分；5.未严格执行进入电子间有关规定扣2分。1。4配电室的管理20现场检查（高低压配电室各一处)1。配电柜双重编号不齐全、柜门未关闭、检修与运行设备未隔离、安全标识不明显扣4分;2.配电室门未上锁、钥匙未设专人保管、钥匙借用及登记手续不齐全扣4分；3.消防设施、防小动物措施及通风设施不齐全不完整扣4分；4.存放的接地线、验电器、绝缘拉杆、绝缘靴、标示牌等未存放整齐扣4分；5.配电室卫生不清洁扣4分。1.5油区及氢区的管理40现场检查1。油区及氢区内电气设备、通讯设施、照明设施及使用的工具未采用防爆型不得分；2.动火作业未履行一级动火工作票不得分；3。油区和氢区的门未关闭上锁、出入登记手续不完整，每有一项扣5分；4.油区及氢区周围防火措施未落实，消防器材、警示标志不全每项扣5分；5.火种收集及静电释放装置、防雷、防静电设施不齐全不完整，每有一项扣5分；6。油区、氢区设备消缺及其他工作不符合安规规定，每有一项扣5分.1.6检查监督与考核10查阅有关记录管理人员未进行检查考核不得分，每少一次扣3分附件4油区/氢站出入申请流程图