设备设施控制程序.doc

XXXX 水产食品有限公司 质量及HACCP管理手册 XX-QM2000-01
XX食品有限公司 XX-QP630-01

设备设施控制程序

批 准:
审 核:
编 制:
主管部门: 生 产 部

发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日

文件修订履历
No
修订日期
修订页码
修订原因
主要修订内容

设备设施管理程序
1　目的
本程序用于识别、提供和维护为实现产品质量要求所需要的设备和基础设施，识别并管理设备和基础设施中人和物的因素。
2　适用范围
适用于对厂房与公用设施、生产与检测设备、工具、支持性服务设施的管理。
3 职责
3.1 总经理负责对评估不合格的厂房设施与设备的处置及对设备购置、报废的批准。
3.2 采购部根据总经理批准实施设备采购及验收。必要时由总经理直接实施采购。
3.3 生产部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护，负责设备和工具的购置、验收、维护维修、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责支持性服务设施的维修，负责设备设施档案的建立与保管。
3.4 生产部生产车间负责设备的使用、日常维护，负责工具的使用、日常维护。
3.5 生产部仓库负责工具的保管。
3.6 质检部负责检验、化验、计量设备仪器的验收、使用、维护和管理。
3.7 各相关部门负责本部门使用的设施设备的日常管理。
4 工作程序
4.1 厂房设施的维护与管理
4.1.1 各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，做好必要的日常维护工作，
如发现异常，应立即以《设备报修单》的形式向生产部报修。
4.1.2 对水、电、气等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程。
4.1.3 若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则由生产部组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。
4.2 生产设备的管理
4.2.1 设备的购置
设备使用部门根据生产质量和食品安全卫生的要求及公司发展的需要提出生产设

备的配置申请，在《设备购置申请单》上注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由采购部负责采购。
4.2.2 设备的验收
所采购的设备到厂后，由采购部和使用部门共同核对设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在《设备一览表》上予以登记。验收不合格的设备，由采购部与供应商协商处理。
4.2.3 设备的使用与维护
生产部负责制定设备的操作与保养规程和《设备日常保养记录》，生产车间必须确保按设备操作规程要求正确操作设备，生产部按设备保养规程要求对设备进行日常保养，并记录于《设备日常保养记录》中，由生产部负责监督检查，每月收集《设备日常保养记录》，整理汇总作为制定《设备年度保养计划》的依据。
4.2.4 生产部每年 12月份制定下一年度的《设备年度保养计划》，《设备年度保养计划》的制定须满足设备保养规程中对周期保养的要求，并在使用部门的配合下按计划进行保养，并将保养内容记录于《设备档案》。
4.2.5 在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可填写《设备报修单》向生产部申请进行检修，在周期保养或检修中的设备需挂红色“检修中”牌，检修后的设备需由使用部门验收合格方可投人使用，生产部须将设备检修的情况记录于《设备报修单》及《设备档案》中。
4.2.6 设备的报废
对于不能或不能经济地通过修复、改造达到使用要求的设备，则由生产部填写《设备报废申请单》经总经理批准后报废，报废的设备需挂红色“报废”牌，由生产部在《设备一览表》及《设备档案》中注明报废情况。
4.3 工具的管理
4.3.1 工具的购置
工具使用部门根据生产质量和食品安全卫生的要求的需要提出工具的配置申请，在《设备购置申请单》上注明所购置工具的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总
经理批准后，由采购部负责采购。
4.3.2 工具的验收
采购的工具须由生产部进行验收（大批量或重要的工具要先由生产车间试用），验收合格后，方可投入使用，验收不合格由采购部与供应商协商处理。验收合格的工具由生产部予以编号，并在《工具一览表》中予以登记，仓库办理入库手续。
4.3.3 工具的使用与维护
使用人员领用工具时须在《工具领用登记表》上登记后方可向仓库领用，使用时必
须按有关工艺规程正确使用工具，使用中发现因工具损坏，应及时报生产部维修，或重新申请工具。
4.3.4 工具的报废
对于不能修复的工具，由生产车间填写《设备报废申请单》经生产部主管批准后报废，并在《工具一览表》中注明报废情况。
4.3.5 监视和测量装置的管理
监视和测量装置的管理见《监视和测量装置控制程序》。
4.3.6 支持性服务设施的管理
对于在设计开发、信息交流、产品交付、日常办公等过程中使用的电脑、通讯、运
输、办公设施等，其管理参照对生产设备的管理，必要时有关部门可制定相应设施的使
用与维护管理规定，并确保按规定正确使用与维护该类设施。这类设施如发生异常，亦
由使用单位填写《设备报修单》报生产部处理。
5 相关文件
《氨压机安全技术操作规程》XX-QP630-01-SC01
《司炉工岗位责任制》XX-QP630-01-SC02
《电工安全技术操作规程》XX-QP630-01-SC03
《电子、机修安全技术操作规程》XX-QP630-01-SC04
《锅炉工操作规程》XX-QP630-01-SC05
《钳工操作规程》XX-QP630-01-SC06
《仓库管理制度》XX-QP740-01-SC01

6 相关记录
《设备报修单》QP630-01-SC-BG07
《设备购置申请单》QP630-01-SC-BG01
《设备年度保养计划》QP630-01-SC-BG04
《设备日常保养记录》QP630-01-SC-BG05
《设备档案》QP630-01-SC-BG03
《设备报废申请单》QP630-01-SC-BG06

设备报修单 QP630-01-SC-BG07
设备使用部门:
设备名称

设备编号

型号(规格)

检修申请人

故障发生时间和现象:
检修记录:

检修人: 时间:
验收记录:

验收人: 时间:
备注：

设施购置申请单 QP630-01-SC-BG01
设备名称

购置数量

型号(规格)

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数:
购置原因及用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:

设备保养计划 QP630-01-SC-BG04
执行部门：
序号
设施
编号
设施
名称
保 养 内 容
保养时间
保养人

编制: 日期: 批准: 日期:

设备日常保养记录 QP630-01-SC-BG05
设备名称: 设备编号: 使用部门: 保养人: 年: 月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

异常情况
记录

备注

注：保养后，用“∨”表示日保，“△” 表示周保，“○” 表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设备档案 QP630-01-SC-BG03
设备名称

本厂编号

型号(规格)

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数:
随机附件及资料:
检修历史记录:
备注:

设备报废申请单 QP630-01-SC-BG06
使用部门:
设备名称

设备编号

型号规格

原价格

起用时间

报废申请人

报废原因:

审批意见:

批准人: 时间:
备注:

设备一览表 QP630-01-SC-BG08
序号
本厂编号
设备名称
型号规格
价格
起用
日期
使用
部门
备注

编制: 日期:

设 备 移 交 验 收 单 QP630-01-SC-BG02
序号：
设备名称

出厂编号

型号(规格)

价 格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：
日 期：
生产部签名：
日 期：
7.3 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责