质量管理体系乌龟图.doc

质量管理体系过程关联图
为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

顾客要求
产品先期策划
报价过程
工程更改过程
合同评审过程
生产过程

交付过程
顾客满意
人力资源管理
质量策划和经营计划管理
数据分析和持续改进
管理评审
内部审核
采购过程
仓储管理过程
进货检验
设备管理
产品检验过程
不合格品控制
监测设备管理
顾客信息处理
工装模具管理
文件和记录管理
质量成本控制

过程关系矩阵图
COP
SP & MP
报价
APQP
工程更改
合同评审
生产
产品交付
顾客信息处理
S1采购
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S2产品监视和测量

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S3不合格品控制

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S4仓储管理

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S5人力资源管理
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S6设备管理

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S7工装模具管理

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S8监测设备管理

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S9文件和记录管理
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S10数据分析

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S11质量成本控制
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M1经营计划管理
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M2内部审核
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M3管理评审
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M4持续改进
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M5纠正和预防措施

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过程乌龟图
C1.报价过程乌龟图
职责分工
主责部门：业务部
配合部门：事业部、技术部、财务部
资源配置:
1. 电脑、E-mail
2. 电话机、传真机

过程输入
1.样品
2.图纸及相关资料

过程输出
1. 报价明细表
2. 报价单
3. 合同
报价

作业文件：
1.报价管理程序
业绩指标：
1．销售额

支持过程：
APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C2.产品先期策划过程乌龟图

资源配置:
1.电脑、E-mail
2.CAD软件
3.电话机、传真机
4.测量系统分析软件
5.过程能力分析软件

职责分工
主责部门：技术部
配合部门：品质部、业务部、事业部

过程输出
1可行性分析报告
2特殊特性清单
3过程流程图
4平面布置图
5过程FMEA
6控制计划
7检验计划
8包装标准和规范
9工装模具
10作业指导书
11 OTS批准/ PPAP资料
12 制造过程设计的输入清单
13测量系统分析计划
14.初始能力分析报告

产品质量先期策划

过程输入
1图纸、样件
2顾客其他要求
3相关的法律法规要求
4小组经验

工作文件:
1产品质量先期策划程序
2 PFMEA作业指导书
3 生产件批准程序
4测量系统分析作业指导书
5过程能力分析作业指导书
6工装模具管理程序

业绩指标:
1顾客批准一次通过率

支持过程：
采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C3工程更改过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3 CAD软件
4打印机、复印机、
5 监视和测量设备

职责分工
主责部门：技术部
配合部门：品质部、业务部、采购部

过程输入:
1 顾客提出的更改要求
2 供方提出的更改要求
3公司内部提出的更改要求

过程输出:
1工程更改申请单
2工程更改通知单
3更改后的文件
4.评审会议记录
5.信息反馈单
工程更改

工作文件：
1工程变更控制程序
2图纸和技术文件管理规定

业绩指标:
工程更改及时完成率顾客提出的变更二个工作周内完成顾客提出的变更二个工作周内完成

支持过程：
顾客信息处理过程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C4合同评审过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3打印机、复印机
4 ERP系统

职责分工
主责部门：业务部
配合部门：事业部、技术部等相关部门

过程输出
1. 制令单
2. 信息反馈单
3. 合同评审表
4. 订单评审表
5. 申请单
合同评审

过程输入
1合同、协议等
2订单
3合同/订单变更信息
4 ERP系统产品库存信息

工作文件:
1合同评审控制程序
2报价控制程序
3生产件批准程序
4生产控制程序

业绩指标：
合同订单及时评审下达时间不超过48小时

支持过程：
报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C5生产过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3打印机、复印机
4 ERP系统
5生产设备、工装模具
6监视和测量设备

职责分工
主责部门：事业部
配合部门：品质部、业务部

过程输入
1订单
2订单变更信息
3控制计划
4作业指导书、工艺卡
5包装作业指导书
6领料单
过程输出
1制令单、派工单
2信息反馈单
3成品缴库单
4首件检验单
5生产日报
6加工合格的产品

生产

工作文件:
1生产计划控制程序
2生产控制程序
3应急计划
4过程产品与成品检验程序
5标识与可追溯性管理规定
6产品批次号管理规定
7现场6S管理规定
8安全生产控制规定
9工装模具管理程序
10不合格品控制程序
11设施设备管理程序

业绩指标：
1制令单结案率
2产品不良率
3安全事故频次

支持过程：
合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C6产品交付过程乌龟图
资源配置:
1. 电脑、E-mail
2. 电话机、传真机
3. 运输装卸车辆
4. ERP系统

职责分工
主责部门：业务部
配合部门：品质部、事业部、成品库、财务部

过程输出
1销货单
2成品复检通知单
3附加运费统计表
过程输入
1订单
2交货计划
产品交付

业绩指标:
1交付及时率
工作文件:
1 产品交付控制程序

支持过程：
APQP过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C7顾客信息处理过程乌龟图

职责分工
主责部门：品质部
配合部门：事业部、业务部
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机

过程输出
1顾客信息反馈单
2客诉品分析报告
3顾客反馈问题月统计表
4顾客满意度调查报告
5改善措施

过程输入
1顾客抱怨
2 PR&R
3顾客退货
4顾客反馈的其他信息
5体系运行绩效

顾客信息
处理

工作文件:
1顾客抱怨/退货处理控制程序
2顾客满意度管理程序
3纠正和预防措施控制程序

业绩指标:
1顾客满意度
2顾客反馈及时处理率

支持过程：
产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程

S1采购过程乌龟图

职责分工
主责部门：采购部
配合部门：事业部、品质部

资源配置:
1.电脑、E-mail
2.电话机、传真机
3.ERP系统

过程输出
1供方调查表
2供方现场评价表
3供方季度评价表
4供方改善通知书
5样品检测报告
6 产品报验单
7采购回的合格产品
8外包企业评审单
9供方年度业绩评定表
10供方季度评价表
11供方评定记录表
12信息反馈单

过程输入
1订购单
2采购产品技术标准
3生产计划
4产品检验规范
5质量保证协议
6对外包供应商的质量要求

采购

工作文件:
1 供应商管理程序
2 采购控制程序
3生产件批准程序
4进货检验程序
5不合格品控制程序
6仓储管理程序

业绩指标:
1供货及时率
2供货不良率

支持过程：
合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、 持续改进过程

S2产品监视和测量过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3监视和测量设备
4 ERP系统

职责分工
主责部门：品质部
配合部门：事业部

过程输出
1产品报验单
2产品质量月统计表
3首件检验记录
4 过程巡检记录
5成品检验记录
6检验合格的产品
7产品审核记录

过程输入
1图纸
2控制计划
3来料检验规程
4工艺流程卡
5产品检验规范
6焊接检验方法
7待检的产品

产品监视和测量

工作文件:
1 进货检验程序
2 过程产品与成品检验程序
3不合格品控制程序
4 生产控制程序
5仓储管理程序
6产品审核控制程序

业绩指标:
1外部不良率

支持过程：
APQP过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S3不合格品控制过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3监视和测量设备
4 ERP系统

职责分工
主责部门：品质部
配合部门：事业部、成品库、财务部

过程输出
1不合格品记录单
2报废申请单
3返修单
4信息反馈单
5不合格品统计表（日用）
6不良成本统计表

过程输入
1进货检验不合格品
2过程及成品检验不合格品
3顾客反馈的不合格品（包括退货）

不合格品
控制

工作文件:
1 不合格品控制程序
2 返工作业指导书
3 产品标识和可追溯性管理程序
4进货检验程序
5过程产品与成品检验程序
6仓储管理程序
7产品检验程序

业绩指标:
不合格品及时处理率

支持过程：
生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S4仓储管理过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3运输装卸车辆
4 ERP系统
5库房

职责分工
主责部门：事业部
配合部门：品质部、业务部、成品库、财务部

过程输出
1产品报验单
2入库单
3 复检通知单
4 盘点表
5 销货单
6 库存材料明细表
7 附加运费统计表

过程输入
1请购单
2收货单
3原辅材料/产品
4顾客提供产品
仓储

工作文件:
1 仓储管理程序
2 进货检验程序
3 产品检验规范

业绩指标:
1库存周转率
2帐物相符率

支持过程：
合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、 产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审、持续改进过程

S5人力资源管理过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3 教室 投影仪 白板
4 培训老师

职责分工
主责部门：综合部
配合部门：各部门

过程输入
1 经营计划
2 人力资源增补申请
3 培训申请书
4 年度培训计划
5 新员工培训计划
过程输出
1 入职声明
2人事资料卡
3培训签到表
4试用人员评价表
5 符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表

人力资源
管理

工作文件:
1 人力资源控制程序
2 岗位说明书
3 记录控制程序

业绩指标:
1培训合格率
2培训计划完成率

支持过程：
APQP过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S6设施设备管理过程乌龟图

职责分工
主责部门：装备部
配合部门：品质部、事业部 、技术部等

资源配置:
1维修设备与工具
2电话机
3备品备件

过程输出
1设施台帐
2设备检修单
3 设备履历表
4 设备日常保养记录
5设备年度保养计划
6设备易损件清单
7设备报废单
8设备验收单
9 设备管理过程绩效评价报告
10特种设备的安检报告

设施设备
管理

过程输入
1设备设施计划
2设施设备申请表

工作文件:
1 设施设备控制程序
2 采购控制程序
3 设备操作规程
4 人力资源控制程序

业绩指标:
1设备故障停机率

支持过程：
APQP过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S7工装模具管理过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3 CAD设计软件
4模具制造与维修的设备工具
5监视和测量设备

职责分工
主责部门：模具车间
配合部门：技术部、品质部、采购部

过程输出
1模具图纸
2工装模具验收卡
3模具使用记录
4模具报废申请
5工装模具台帐
6模具盘点表
7工装易损件更换计划
8模具定期更换记录

过程输入
1工装模具申请表
2顾客提供的模具
3产品图纸
工装模具
管理

工作文件:
1 工装模具管理程序
2 外来模具检验规程
3 采购控制程序
4 图纸及技术文件管理规定

业绩指标:
1换模时间及时率

支持过程：
APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S8监视设备管理过程乌龟图

资源配置:
1电脑
2实验室
3标签
4卡尺、卷尺、成品检具

职责分工
主责部门：品质部
配合部门：事业部、采购部、技术部

过程输出
1监视和测量设备一览表
2 检定/校准状态标签
3测量系统分析计划
4 测量系统分析报告
5监测设备内校报告
6符合要求的监视和测量设备
7设备报废单
8 成品检具校准记录

过程输入
1产品检验计划
2监测设备申请表
3计量校准计划
4监测设备内校测量系统分析计划指导书
5测量系统分析作业指导书

监测设备
管理

工作文件:
1 监视和测量设备管理程序
2 采购控制程序

业绩指标:
1监测设备准时检定率

支持过程：
APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S9文件和记录管理过程乌龟图
资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3打印机、复印机
4资料柜及相关文具

职责分工
主责部门：品质部
配合部门：各部门

过程输出
1文件清单
2文件审批单
3文件发放回收记录单
4文件更改申请单
5记录清单
6归档文件目录
7文件借阅、复制记录
8文件销毁申请单
过程输入
1体系策划输出的文件和记录
2产品先期策划输出的文件和记录
3顾客提供的文件与资料
4其他外来文件

文件和记录控制

工作文件:
1 文件控制程序
2 图纸和技术文件管理规定
3记录控制程序

业绩指标:
1作废文件回收率

支持过程：
顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S10数据分析过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机等办公设施

职责分工
主责部门：品质部
配合部门：各相关部门

过程输出:
1数据分析报告
2纠正和预防措施
3质量目标完成情况报告
过程输入:
1经营计划
2过程绩效指标考核表
3待分析数据
4公司的需求和期望

数据分析

工作文件：
1 数据分析与应用程序

业绩指标:
1数据分析及时率

支持过程：
APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制

S11质量成本控制过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2电话机、传真机
3统计报表

职责分工
主责部门：财务部
配合部门：事业部、品质部、业务部

过程输入
1质量成本计划
2月度废品损失费
3返工返修损失费
4停工损失费
5故障分析费
6保修费
7退货损失费
8索赔费
9产品折价费

过程输出
1质量成本统计表
2质量成本分析报告
3质量成本措施报告
质量成本控制

业绩指标:
质量成本不良率
工作文件:
1质量成本控制程序

支持过程：
生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

M1经营计划管理过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机等办公设施

职责分工
主责部门：管理层
配合部门：各相关部门

过程输入:
1公司发展的需要
2最高管理者的意图和策略
3公司内外部环境的信息
4顾客的需求和期望
过程输出:
1质量方针和质量目标
2经营计划
3经营计划完成统计
4过程绩效趋势图
5质量成本计划
6质量成本报告
7改进措施

经营计划

工作文件：
1经营计划管理程序
2数据分析与应用程序
3质量成本控制程序
4纠正和预防措施程序

业绩指标:
1经营计划项目实施达标率
2过程绩效指标达成率

支持过程：
报价过程、APQP过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进

M2内部审核过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机
4具有资质的内审员

职责分工
主责部门：质检科
配合部门：各相关部门

过程输出:
1审核计划
2质量体系审核检查表
3过程审核检查表
4产品审核检查表
5不符合项报告
6不符合项分布表
7不符合项整改材料
8内审报告

过程输入:
1 年度内部审核计划
2 质量管理体系文件
3 临时审核需求
4 体系运行事实

内部审核

工作文件：
1内部审核控制程序
2产品审核控制程序
3产品审核作业指导书
4 过程审核作业指导书
5记录控制程序
6岗位说明书

业绩指标:
1改进措施准时结案率

支持过程：
顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程

M3管理评审过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机
4 会议室

职责分工
主责部门：管理层
配合部门：各相关部门

过程输入:
1管理评审计划
2各部门准备的管理评审输入资料
3影响质量管理体系的重大事件
过程输出:
1管理评审会议记录
2改进措施追踪报告
管理评审

工作文件：
1管理评审程序
2记录控制程序

业绩指标:
1改进措施准时结案

支持过程：
APQP过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程

M4持续改进过程乌龟图

职责分工
主责部门：质检科
配合部门：各相关部门
资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机

过程输入:
1产品检验中不合格品连续发生时
2顾客反馈不良或退货时
3内外部审核发现不符合时
4质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时
5制造过程能力不足或不稳定时
6提案改进建议书

过程输出:
1信息反馈单
2纠正预防措施处理单
3改进计划
4改进成果
5质量方针和目标完成情况报告
6数据分析报告

持续改进

工作文件：
1纠正和预防措施程序
2内部审核控制程序
3产品审核控制程序
4顾客抱怨/退货处理程序
5持续改进控制程序
6数据分析及应用程序

业绩指标:
1改进措施结案率

支持过程：
顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、

M5纠正和预防措施处理过程乌龟图

资源配置:
1电脑、E-mail
2传真机、电话
3打印机、复印机

职责分工
主责部门：品质部
配合部门：各相关部门

过程输入:
1 产品检验中不合格品连续发生时
2 顾客反馈不良或退货时
3内外部审核发现不符合时
4 质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时
5 制造过程能力不足或不稳定时

纠正和预防措施处理

过程输出:
1品质异常反馈单
2纠正和预防措施处理单

业绩指标:
1改进措施结案率
工作文件：
1纠正和预防措施控制程序
2内部审核程序
3产品审核程序
4顾客抱怨/退货处理程序
5持续改进控制程序

支持过程：
顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、