质量管理体系乌龟图.doc

质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。顾客要求产品先期策划报价过程工程更改过程合同评审过程生产过程交付过程顾客满意人力资源管理质量策划和经营计划管理数据分析和持续改进管理评审内部审核 采购过程仓储管理过程进货检验设备管理产品检验过程不合格品控制监测设备管理顾客信息处理工装模具管理文件和记录管理质量成本控制过程关系矩阵图COPSP & MP报价APQP工程更改合同评审生产产品交付顾客信息处理S1采购S2产品监视和测量S3不合格品控制S4仓储管理S5人力资源管理S6设备管理S7工装模具管理S8监测设备管理S9文件和记录管理S10数据分析S11质量成本控制M1经营计划管理M2内部审核M3管理评审M4持续改进M5纠正和预防措施过程乌龟图C1.报价过程乌龟图职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部、财务部资源配置:1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机过程输入1.样品2.图纸及相关资料过程输出1. 报价明细表2. 报价单3. 合同报价作业文件：1.报价管理程序业绩指标：1销售额支持过程：APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C2.产品先期策划过程乌龟图资源配置:1.电脑、E-mail 2.CAD软件3.电话机、传真机4.测量系统分析软件5.过程能力分析软件职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、事业部过程输出1可行性分析报告2特殊特性清单3过程流程图4平面布置图5过程FMEA6控制计划7检验计划8包装标准和规范9工装模具10作业指导书11 OTS批准/ PPAP资料12 制造过程设计的输入清单13测量系统分析计划14.初始能力分析报告产品质量先期策划过程输入1图纸、样件2顾客其他要求3相关的法律法规要求4小组经验工作文件:1产品质量先期策划程序2 PFMEA作业指导书3 生产件批准程序4测量系统分析作业指导书5过程能力分析作业指导书6工装模具管理程序业绩指标:1顾客批准一次通过率支持过程：采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C3工程更改过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3 CAD软件4打印机、复印机、5 监视和测量设备职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、采购部过程输入:1 顾客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3公司内部提出的更改要求过程输出:1工程更改申请单2工程更改通知单3更改后的文件4.评审会议记录5.信息反馈单工程更改工作文件：1工程变更控制程序2图纸和技术文件管理规定业绩指标:工程更改及时完成率顾客提出的变更二个工作周内完成顾客提出的变更二个工作周内完成支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C4合同评审过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4 ERP系统职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部等相关部门过程输出1. 制令单2. 信息反馈单3. 合同评审表4. 订单评审表5. 申请单合同评审过程输入1合同、协议等2订单3合同/订单变更信息4 ERP系统产品库存信息工作文件:1合同评审控制程序2报价控制程序3生产件批准程序4生产控制程序业绩指标：合同订单及时评审下达时间不超过48小时支持过程：报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C5生产过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4 ERP系统5生产设备、工装模具6监视和测量设备职责分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务部过程输入1订单2订单变更信息3控制计划4作业指导书、工艺卡5包装作业指导书6领料单过程输出1制令单、派工单2信息反馈单3成品缴库单4首件检验单5生产日报6加工合格的产品生产工作文件:1生产计划控制程序2生产控制程序3应急计划4过程产品与成品检验程序5标识与可追溯性管理规定6产品批次号管理规定7现场6S管理规定8安全生产控制规定9工装模具管理程序10不合格品控制程序11设施设备管理程序业绩指标：1制令单结案率2产品不良率3安全事故频次支持过程：合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C6产品交付过程乌龟图资源配置:1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机3. 运输装卸车辆4. ERP系统职责分工主责部门：业务部配合部门：品质部、事业部、成品库、财务部 过程输出1销货单2成品复检通知单3附加运费统计表过程输入1订单2交货计划产品交付业绩指标:1交付及时率工作文件:1 产品交付控制程序支持过程：APQP过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C7顾客信息处理过程乌龟图职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、业务部资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机过程输出1顾客信息反馈单2客诉品分析报告3顾客反馈问题月统计表4顾客满意度调查报告5改善措施过程输入1顾客抱怨2 PR&R3顾客退货4顾客反馈的其他信息5体系运行绩效顾客信息处理工作文件:1顾客抱怨/退货处理控制程序2顾客满意度管理程序3纠正和预防措施控制程序业绩指标:1顾客满意度2顾客反馈及时处理率支持过程：产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程S1采购过程乌龟图职责分工主责部门：采购部配合部门：事业部、品质部 资源配置:1.电脑、E-mail2.电话机、传真机3.ERP系统过程输出1供方调查表2供方现场评价表3供方季度评价表4供方改善通知书5样品检测报告6 产品报验单7采购回的合格产品8外包企业评审单9供方年度业绩评定表10供方季度评价表11供方评定记录表12信息反馈单过程输入1订购单2采购产品技术标准3生产计划4产品检验规范5质量保证协议6对外包供应商的质量要求采购工作文件:1 供应商管理程序2 采购控制程序3生产件批准程序4进货检验程序5不合格品控制程序6仓储管理程序业绩指标:1供货及时率2供货不良率支持过程：合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、 持续改进过程S2产品监视和测量过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3监视和测量设备4 ERP系统职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部 过程输出1产品报验单2产品质量月统计表3首件检验记录4 过程巡检记录5成品检验记录6检验合格的产品7产品审核记录过程输入1图纸2控制计划3来料检验规程4工艺流程卡5产品检验规范6焊接检验方法7待检的产品产品监视和测量工作文件:1 进货检验程序2 过程产品与成品检验程序3不合格品控制程序4 生产控制程序5仓储管理程序6产品审核控制程序业绩指标:1外部不良率支持过程：APQP过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S3不合格品控制过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3监视和测量设备 4 ERP系统职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、成品库、财务部 过程输出1不合格品记录单2报废申请单3返修单4信息反馈单5不合格品统计表（日用）6不良成本统计表过程输入1进货检验不合格品2过程及成品检验不合格品3顾客反馈的不合格品（包括退货）不合格品控制工作文件:1 不合格品控制程序2 返工作业指导书3 产品标识和可追溯性管理程序4进货检验程序5过程产品与成品检验程序6仓储管理程序7产品检验程序业绩指标:不合格品及时处理率支持过程：生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S4仓储管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3运输装卸车辆4 ERP系统5库房职责分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务部、成品库、财务部过程输出1产品报验单2入库单3 复检通知单4 盘点表5 销货单6 库存材料明细表7 附加运费统计表过程输入1请购单2收货单3原辅材料/产品4顾客提供产品仓储工作文件:1 仓储管理程序2 进货检验程序3 产品检验规范业绩指标:1库存周转率2帐物相符率支持过程：合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、 产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审、持续改进过程S5人力资源管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3 教室 投影仪 白板4 培训老师职责分工主责部门：综合部配合部门：各部门过程输入1 经营计划2 人力资源增补申请3 培训申请书4 年度培训计划5 新员工培训计划过程输出1 入职声明2人事资料卡3培训签到表4试用人员评价表5 符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表人力资源管理工作文件:1 人力资源控制程序2 岗位说明书3 记录控制程序业绩指标:1培训合格率2培训计划完成率支持过程：APQP过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S6设施设备管理过程乌龟图职责分工主责部门：装备部配合部门：品质部、事业部 、技术部等资源配置:1维修设备与工具2电话机3备品备件过程输出1设施台帐 2设备检修单3 设备履历表4 设备日常保养记录5设备年度保养计划6设备易损件清单7设备报废单8设备验收单9 设备管理过程绩效评价报告10特种设备的安检报告设施设备管理过程输入1设备设施计划2设施设备申请表工作文件:1 设施设备控制程序2 采购控制程序3 设备操作规程4 人力资源控制程序业绩指标:1设备故障停机率支持过程：APQP过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S7工装模具管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3 CAD设计软件4模具制造与维修的设备工具5监视和测量设备职责分工主责部门：模具车间配合部门：技术部、品质部、采购部 过程输出1模具图纸2工装模具验收卡3模具使用记录4模具报废申请5工装模具台帐6模具盘点表7工装易损件更换计划8模具定期更换记录过程输入1工装模具申请表2顾客提供的模具3产品图纸工装模具管理工作文件:1 工装模具管理程序2 外来模具检验规程3 采购控制程序4 图纸及技术文件管理规定业绩指标:1换模时间及时率支持过程：APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S8监视设备管理过程乌龟图资源配置:1电脑2实验室3标签 4卡尺、卷尺、成品检具职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、采购部、技术部 过程输出1监视和测量设备一览表 2 检定/校准状态标签3测量系统分析计划4 测量系统分析报告5监测设备内校报告6符合要求的监视和测量设备7设备报废单8 成品检具校准记录过程输入1产品检验计划2监测设备申请表3计量校准计划4监测设备内校测量系统分析计划指导书5测量系统分析作业指导书监测设备管理工作文件:1 监视和测量设备管理程序2 采购控制程序业绩指标:1监测设备准时检定率支持过程：APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S9文件和记录管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4资料柜及相关文具职责分工主责部门：品质部配合部门：各部门过程输出1文件清单2文件审批单3文件发放回收记录单4文件更改申请单5记录清单6归档文件目录 7文件借阅、复制记录8文件销毁申请单过程输入1体系策划输出的文件和记录2产品先期策划输出的文件和记录3顾客提供的文件与资料4其他外来文件文件和记录控制工作文件:1 文件控制程序2 图纸和技术文件管理规定3记录控制程序业绩指标:1作废文件回收率支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程S10数据分析过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机等办公设施职责分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门过程输出:1数据分析报告2纠正和预防措施3质量目标完成情况报告过程输入:1经营计划2过程绩效指标考核表3待分析数据4公司的需求和期望数据分析工作文件：1 数据分析与应用程序业绩指标:1数据分析及时率支持过程：APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制S11质量成本控制过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3统计报表职责分工主责部门：财务部配合部门：事业部、品质部、业务部过程输入1质量成本计划2月度废品损失费3返工返修损失费4停工损失费5故障分析费6保修费7退货损失费8索赔费9产品折价费过程输出1质量成本统计表2质量成本分析报告3质量成本措施报告质量成本控制业绩指标:质量成本不良率工作文件:1质量成本控制程序支持过程：生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程M1经营计划管理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机等办公设施职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门过程输入:1公司发展的需要2最高管理者的意图和策略3公司内外部环境的信息4顾客的需求和期望过程输出:1质量方针和质量目标2经营计划3经营计划完成统计4过程绩效趋势图5质量成本计划6质量成本报告7改进措施经营计划工作文件：1经营计划管理程序2数据分析与应用程序3质量成本控制程序4纠正和预防措施程序业绩指标:1经营计划项目实施达标率2过程绩效指标达成率支持过程：报价过程、APQP过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进M2内部审核过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机4具有资质的内审员职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门过程输出:1审核计划2质量体系审核检查表3过程审核检查表4产品审核检查表5不符合项报告6不符合项分布表7不符合项整改材料8内审报告过程输入:1 年度内部审核计划2 质量管理体系文件3 临时审核需求4 体系运行事实内部审核工作文件：1内部审核控制程序2产品审核控制程序3产品审核作业指导书4 过程审核作业指导书5记录控制程序6岗位说明书业绩指标:1改进措施准时结案率支持过程：顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程M3管理评审过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机4 会议室职责分工主责部门：管理层配合部门：各相关部门过程输入:1管理评审计划2各部门准备的管理评审输入资料3影响质量管理体系的重大事件过程输出:1管理评审会议记录2改进措施追踪报告管理评审工作文件：1管理评审程序2记录控制程序业绩指标:1改进措施准时结案支持过程：APQP过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程M4持续改进过程乌龟图职责分工主责部门：质检科配合部门：各相关部门资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机过程输入:1产品检验中不合格品连续发生时2顾客反馈不良或退货时3内外部审核发现不符合时4质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时5制造过程能力不足或不稳定时6提案改进建议书过程输出:1信息反馈单2纠正预防措施处理单3改进计划4改进成果5质量方针和目标完成情况报告6数据分析报告持续改进工作文件：1纠正和预防措施程序2内部审核控制程序3产品审核控制程序4顾客抱怨/退货处理程序5持续改进控制程序6数据分析及应用程序业绩指标:1改进措施结案率支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、M5纠正和预防措施处理过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机职责分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门过程输入:1 产品检验中不合格品连续发生时2 顾客反馈不良或退货时3内外部审核发现不符合时4 质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时5 制造过程能力不足或不稳定时纠正和预防措施处理过程输出:1品质异常反馈单2纠正和预防措施处理单业绩指标:1改进措施结案率工作文件：1纠正和预防措施控制程序2内部审核程序3产品审核程序4顾客抱怨/退货处理程序5持续改进控制程序支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、