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1、质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要求 产品先期策划 报价过程 工程更改过程 合同评审过程 生产过程 交付过程 顾客满意 人力资源管理 质量策划和经营计划管理 数据分析和持续改进 管理评审 内部审核 采购过程 仓储管理过程 进货检验 设备管理 产品检验过程 不合格品控制 监测设备管理 顾客信息处理 工装模具管理 文件和记录管理 质量成本控制
2、 过程关系矩阵图 COP SP & MP 报价 APQP 工程更改 合同评审 生产 产品交付 顾客信息处理 S1采购 ● ● ● ● ● S2产品监视和测量 ● ● ● ● ● S3不合格品控制 ● ● ● ● S4仓储管理 ● ● ● ● S5人力资源管理 ● ● ● ● ● ● ● S6设备管理 ● ● ● S7工装模具管理 ● ● ● S8监测设备管理 ● ● ● S9文件和记录管理 ●
3、● ● ● ● ● ● S10数据分析 ● ● ● ● ● S11质量成本控制 ● ● ● ● ● M1经营计划管理 ● ● ● ● ● ● ● M2内部审核 ● ● ● ● ● ● ● M3管理评审 ● ● ● ● ● ● ● M4持续改进 ● ● ● ● ● ● ● M5纠正和预防措施 ● ● ● ● ● 过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 职责分工 主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部、财务部 资源配置: 1.
4、 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机 过程输入 1.样品 2.图纸及相关资料 过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同 报价 作业文件： 1.报价管理程序 业绩指标： 1．销售额 支持过程： APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 C2.产品先期策划过程乌龟图 资源配置: 1
5、电脑、E-mail 2.CAD软件 3.电话机、传真机 4.测量系统分析软件 5.过程能力分析软件 职责分工 主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务部、事业部 过程输出 1可行性分析报告 2特殊特性清单 3过程流程图 4平面布置图 5过程FMEA 6控制计划 7检验计划 8包装标准和规范 9工装模具 10作业指导书 11 OTS批准/ PPAP资料 12 制造过程设计的输入清单 13测量系统分析计划 14.初始能力分析报告 产品质量先期策划 过程输入 1图纸、样件 2
6、顾客其他要求 3相关的法律法规要求 4小组经验 工作文件: 1产品质量先期策划程序 2 PFMEA作业指导书 3 生产件批准程序 4测量系统分析作业指导书 5过程能力分析作业指导书 6工装模具管理程序 业绩指标: 1顾客批准一次通过率 支持过程： 采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
7、 C3工程更改过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD软件 4打印机、复印机、 5 监视和测量设备 职责分工 主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务部、采购部 过程输入: 1 顾客提出的更改要求 2 供方提出的更改要求 3公司内部提出的更改要求 过程输出: 1工程更改申请单 2工程更改通知单 3更改后的文件 4.评审会议记录 5.信息反馈单 工程更改 工作文件： 1工程变更控制程序 2图纸和技术文
8、件管理规定 业绩指标: 工程更改及时完成率顾客提出的变更二个工作周内完成 顾客提出的变更二个工作周内完成 支持过程： 顾客
9、信息处理过程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 C4合同评审过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4 ERP系统 职责分工 主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部等相关部门 过程输出 1. 制令单 2. 信息反馈单 3. 合同评审表
10、 4. 订单评审表 5. 申请单 合同评审 过程输入 1合同、协议等 2订单 3合同/订单变更信息 4 ERP系统产品库存信息 工作文件: 1合同评审控制程序 2报价控制程序 3生产件批准程序 4生产控制程序 业绩指标： 合同订单及时评审下达时间不超过48小时 支持过程： 报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 C5生产过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-m
11、ail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4 ERP系统 5生产设备、工装模具 6监视和测量设备 职责分工 主责部门：事业部 配合部门：品质部、业务部 过程输入 1订单 2订单变更信息 3控制计划 4作业指导书、工艺卡 5包装作业指导书 6领料单 过程输出 1制令单、派工单 2信息反馈单 3成品缴库单 4首件检验单 5生产日报 6加工合格的产品 生产 工作文件: 1生产计划控制程序 2生产控制程序 3应急计划 4过程产品与成品检验
12、程序 5标识与可追溯性管理规定 6产品批次号管理规定 7现场6S管理规定 8安全生产控制规定 9工装模具管理程序 10不合格品控制程序 11设施设备管理程序 业绩指标： 1制令单结案率 2产品不良率 3安全事故频次 支持过程： 合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 C6产品交付过程乌龟图 资源配置:
13、 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机 3. 运输装卸车辆 4. ERP系统 职责分工 主责部门：业务部 配合部门：品质部、事业部、成品库、财务部 过程输出 1销货单 2成品复检通知单 3附加运费统计表 过程输入 1订单 2交货计划 产品交付 业绩指标: 1交付及时率 工作文件: 1 产品交付控制程序 支持过程： APQP过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部
14、审核过程、管理评审过程、持续改进过程 C7顾客信息处理过程乌龟图 职责分工 主责部门：品质部 配合部门：事业部、业务部 资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 过程输出 1顾客信息反馈单 2客诉品分析报告 3顾客反馈问题月统计表 4顾客满意度调查报告 5改善措施 过程输入 1顾客抱怨 2 PR&R 3顾客退货 4顾客反馈的其他信息 5体系运行绩效 顾客信息 处理 工作文件: 1顾客抱怨/退货处理控制程序 2顾客满意度管理
15、程序 3纠正和预防措施控制程序 业绩指标: 1顾客满意度 2顾客反馈及时处理率 支持过程： 产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程 S1采购过程乌龟图 职责分工 主责部门：采购部 配合部门：事业部、品质部 资源配置: 1.电脑、E-mail 2.电话机、传真机 3.ERP系统 过程输出 1供方调查表 2供方现场评价表 3供方季度评价表 4供方改善通知书 5样品检测报告
16、6 产品报验单 7采购回的合格产品 8外包企业评审单 9供方年度业绩评定表 10供方季度评价表 11供方评定记录表 12信息反馈单 过程输入 1订购单 2采购产品技术标准 3生产计划 4产品检验规范 5质量保证协议 6对外包供应商的质量要求 采购 工作文件: 1 供应商管理程序 2 采购控制程序 3生产件批准程序 4进货检验程序 5不合格品控制程序 6仓储管理程序 业绩指标: 1供货及时率 2供货不良率 支持过程： 合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQ
17、P过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、 持续改进过程 S2产品监视和测量过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3监视和测量设备 4 ERP系统 职责分工 主责部门：品质部 配合部门：事业部 过程输出 1产品报验单 2产品质量月统计表 3首件检验记录 4 过程巡检记录 5成品检验记录 6检验合格的产品 7产品审核记录 过程输入 1图纸 2控制计划 3来料检验规程
18、 4工艺流程卡 5产品检验规范 6焊接检验方法 7待检的产品 产品监视和测量 工作文件: 1 进货检验程序 2 过程产品与成品检验程序 3不合格品控制程序 4 生产控制程序 5仓储管理程序 6产品审核控制程序 业绩指标: 1外部不良率 支持过程： APQP过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 S3不合格品控制过程乌龟图 资源配置:
19、 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3监视和测量设备 4 ERP系统 职责分工 主责部门：品质部 配合部门：事业部、成品库、财务部 过程输出 1不合格品记录单 2报废申请单 3返修单 4信息反馈单 5不合格品统计表（日用） 6不良成本统计表 过程输入 1进货检验不合格品 2过程及成品检验不合格品 3顾客反馈的不合格品（包括退货） 不合格品 控制 工作文件: 1 不合格品控制程序 2 返工作业指导书 3 产品标识和可追溯性管理程序 4进货检验程序
20、 5过程产品与成品检验程序 6仓储管理程序 7产品检验程序 业绩指标: 不合格品及时处理率 支持过程： 生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 S4仓储管理过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3运输装卸车辆 4 ERP系统 5库房 职责分工 主责部门：事业部 配合部门：品质部、业务部、成品库、财务部 过程输
21、出 1产品报验单 2入库单 3 复检通知单 4 盘点表 5 销货单 6 库存材料明细表 7 附加运费统计表 过程输入 1请购单 2收货单 3原辅材料/产品 4顾客提供产品 仓储 工作文件: 1 仓储管理程序 2 进货检验程序 3 产品检验规范 业绩指标: 1库存周转率 2帐物相符率 支持过程： 合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、 产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审、持续改进过程
22、 S5人力资源管理过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3 教室 投影仪 白板 4 培训老师 职责分工 主责部门：综合部 配合部门：各部门 过程输入 1 经营计划 2 人力资源增补申请 3 培训申请书 4 年度培训计划 5 新员工培训计划 过程输出 1 入职声明 2人事资料卡 3培训签到表 4试用人员评价表 5 符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表 人力资源 管理 工作文件: 1 人力资源控制程序 2 岗位说明书 3 记录控
23、制程序 业绩指标: 1培训合格率 2培训计划完成率 支持过程： APQP过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 S6设施设备管理过程乌龟图 职责分工 主责部门：装备部 配合部门：品质部、事业部 、技术部等 资源配置: 1维修设备与工具 2电话机 3备品备件 过程输出 1设施台帐 2设备检修单 3 设备履历表 4 设备日常保养记录 5设备年度保养计划 6设备易损件清单 7设备报废
24、单 8设备验收单 9 设备管理过程绩效评价报告 10特种设备的安检报告 设施设备 管理 过程输入 1设备设施计划 2设施设备申请表 工作文件: 1 设施设备控制程序 2 采购控制程序 3 设备操作规程 4 人力资源控制程序 业绩指标: 1设备故障停机率 支持过程： APQP过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 S7工装模具管理过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-ma
25、il 2电话机、传真机 3 CAD设计软件 4模具制造与维修的设备工具 5监视和测量设备 职责分工 主责部门：模具车间 配合部门：技术部、品质部、采购部 过程输出 1模具图纸 2工装模具验收卡 3模具使用记录 4模具报废申请 5工装模具台帐 6模具盘点表 7工装易损件更换计划 8模具定期更换记录 过程输入 1工装模具申请表 2顾客提供的模具 3产品图纸 工装模具 管理 工作文件: 1 工装模具管理程序 2 外来模具检验规程 3 采购控制程序 4 图纸及技术文件管理规定
26、 业绩指标: 1换模时间及时率 支持过程： APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 S8监视设备管理过程乌龟图 资源配置: 1电脑 2实验室 3标签 4卡尺、卷尺、成品检具 职责分工 主责部门：品质部 配合部门：事业部、采购部、技术部 过程输出 1监视和测量设备一览表 2 检定/校准状态标签 3测量系统分析计划 4 测量
27、系统分析报告 5监测设备内校报告 6符合要求的监视和测量设备 7设备报废单 8 成品检具校准记录 过程输入 1产品检验计划 2监测设备申请表 3计量校准计划 4监测设备内校测量系统分析计划指导书 5测量系统分析作业指导书 监测设备 管理 工作文件: 1 监视和测量设备管理程序 2 采购控制程序 业绩指标: 1监测设备准时检定率 支持过程： APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
28、 S9文件和记录管理过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3打印机、复印机 4资料柜及相关文具 职责分工 主责部门：品质部 配合部门：各部门 过程输出 1文件清单 2文件审批单 3文件发放回收记录单 4文件更改申请单 5记录清单 6归档文件目录 7文件借阅、复制记录 8文件销毁申请单 过程输入 1体系策划输出的文件和记录 2产品先期策划输出的文件和记录 3顾客提供的文件与资料 4其他外来文件 文件和记录控制
29、 工作文件: 1 文件控制程序 2 图纸和技术文件管理规定 3记录控制程序 业绩指标: 1作废文件回收率 支持过程： 顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 S10数据分析过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机等办公设施 职责分工 主责部门：品质部 配合部门：各相关部门 过程输出: 1数据分析报告 2纠正和预防措施 3质量目标完成情况报告
30、过程输入: 1经营计划 2过程绩效指标考核表 3待分析数据 4公司的需求和期望 数据分析 工作文件： 1 数据分析与应用程序 业绩指标: 1数据分析及时率 支持过程： APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制 S11质量成本控制过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2电话机、传真机 3统计报表 职责分工 主
31、责部门：财务部 配合部门：事业部、品质部、业务部 过程输入 1质量成本计划 2月度废品损失费 3返工返修损失费 4停工损失费 5故障分析费 6保修费 7退货损失费 8索赔费 9产品折价费 过程输出 1质量成本统计表 2质量成本分析报告 3质量成本措施报告 质量成本控制 业绩指标: 质量成本不良率 工作文件: 1质量成本控制程序 支持过程： 生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理
32、过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 M1经营计划管理过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机等办公设施 职责分工 主责部门：管理层 配合部门：各相关部门 过程输入: 1公司发展的需要 2最高管理者的意图和策略 3公司内外部环境的信息 4顾客的需求和期望 过程输出: 1质量方针和质量目标 2经营计划 3经营计划完成统计 4过程绩效趋势图 5质量成本计划 6质量成本报告 7改进措施 经营计划
33、 工作文件： 1经营计划管理程序 2数据分析与应用程序 3质量成本控制程序 4纠正和预防措施程序 业绩指标: 1经营计划项目实施达标率 2过程绩效指标达成率 支持过程： 报价过程、APQP过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进 M2内部审核过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机 4具有资质的内审员 职责分工 主责部门：质检科
34、 配合部门：各相关部门 过程输出: 1审核计划 2质量体系审核检查表 3过程审核检查表 4产品审核检查表 5不符合项报告 6不符合项分布表 7不符合项整改材料 8内审报告 过程输入: 1 年度内部审核计划 2 质量管理体系文件 3 临时审核需求 4 体系运行事实 内部审核 工作文件： 1内部审核控制程序 2产品审核控制程序 3产品审核作业指导书 4 过程审核作业指导书 5记录控制程序 6岗位说明书 业绩指标: 1改进措施准时结案率
35、支持过程： 顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程 M3管理评审过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机 4 会议室 职责分工 主责部门：管理层 配合部门：各相关部门 过程输入: 1管理评审计划 2各部门准备的管理评审输入资料 3影响质量管理体系的重大事件 过程输出: 1管理评审会议记录 2改进措施追踪报告 管理评审 工作文件
36、 1管理评审程序 2记录控制程序 业绩指标: 1改进措施准时结案 支持过程： APQP过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程 M4持续改进过程乌龟图 职责分工 主责部门：质检科 配合部门：各相关部门 资源配置: 1电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机 过程输入: 1产品检验中不合格品连续发生时 2顾客反馈不良或退货时 3内外部审核发现不符合时 4质量目标、过程绩效指标未
37、达成或出现异常趋势时 5制造过程能力不足或不稳定时 6提案改进建议书 过程输出: 1信息反馈单 2纠正预防措施处理单 3改进计划 4改进成果 5质量方针和目标完成情况报告 6数据分析报告 持续改进 工作文件： 1纠正和预防措施程序 2内部审核控制程序 3产品审核控制程序 4顾客抱怨/退货处理程序 5持续改进控制程序 6数据分析及应用程序 业绩指标: 1改进措施结案率 支持过程： 顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制
38、过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、 M5纠正和预防措施处理过程乌龟图 资源配置: 1电脑、E-mail 2传真机、电话 3打印机、复印机 职责分工 主责部门：品质部 配合部门：各相关部门 过程输入: 1 产品检验中不合格品连续发生时 2 顾客反馈不良或退货时 3内外部审核发现不符合时 4 质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时 5 制造过程能力不足或不稳定时 纠正和预防措施处理 过程输出: 1品质异常反馈单 2纠正和预防措施处理单 业绩指标: 1改进措施结案率 工作文件： 1纠正和预防措施控制程序 2内部审核程序 3产品审核程序 4顾客抱怨/退货处理程序 5持续改进控制程序 支持过程： 顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
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