DB36_T 1753.1-2023+家具企业+仓库+第1部分：管理规范.pdf

ICS 97.140CCS Y 80DB36江西省地方标准DB36/T 1753.12023家具企业 仓库 第 1 部分：管理规范Furniture enterprisesWarehousePart 1:Management specification2023-02-10 发布2023-08-01 实施江西省市场监督管理局发 布DB36/T 1753.12023I目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14部门职责.25作业要求.46安全要求.1275S 管理要求.138责任处理.13附录 A（资料性）各类企业仓库人员配置参考.14附录 B（资料性）仓库安全管理要点.15DB36/T 1753.12023II前言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由江西省家具标准化技术委员会提出并归口。本文件起草单位：赣州数智咨询有限公司、江西省质量和标准化研究院、赣州市南康区家居产业服务中心、江西环境工程职业技术学院、杭州费德福默木工工具有限公司、黄山市培真职业技能培训学校有限公司、江西富龙皇冠实业有限公司、广东先达数控机械有限公司、江西自由王国家具有限公司、江西团团圆家具有限公司、江西爱扬家具有限公司、江西福瑞家具有限公司、赣州市南康区金海家具有限公司、赣州市南康区家具协会。本文件主要起草人：刘晓红、周学礼、曾建华、李庆伟、高翰生、方巧娟、温世通、刘乐球、顾建厦、罗海龙、邓旺强、严丹桂、郭春平、杨剑。DB36/T 1753.120231家具企业 仓库 第 1 部分：管理规范1范围本文件规定了家具企业仓库管理的术语和定义、部门职责、作业要求、安全要求、5S管理要求和责任处理。本文件适用于家具企业仓库管理。2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1仓库 warehouse用于储存、保管物品的建筑物和场所的总称。来源：GB/T 18354-2021，5.123.2仓储 warehousing利用仓库及相关设施设备进行物品的入库、储存、出库的活动。来源：GB/T 18354-2021，4.223.3仓库管理 warehousing management通过仓库对物品进行的入库、储存、出库等活动的有效控制，对物品的进行库位规划、分类摆放和明确清晰标识，达到账、卡、物三者一致的管理目标。3.4仓储管理员 stock-keeper仓库内从事于物品仓储作业管理有关的一线操作人员的统称（包括直接从事物品的收发、出入库、分拣、理货等工作的人员，不含装卸工），简称“仓管员”。来源：GB/T 21070-2007，3.13.5DB36/T 1753.120232入库 instock物品进入仓库被存储的过程中所发生的如卸货、清点、验收、办理入库手续等活动的总称。3.6储存 storing贮藏、保护、管理物品。来源：GB/T 18354-2021，4.233.7出库 outstock物品被运离仓库的过程中所进行的验证、配货、点交、复核、登账等活动的总称。3.8呆滞物料 Inactive Inventory所购物料入库后长期不流动、形成呆料和滞料的统称。注：呆滞物料一般是根据物料入库后流动的周期来定义，入库后3个月没有任何出库记录的物料为呆料，入库后6个月没有任何出库记录的物料为滞料。“呆”与“滞”的时间界定可以根据企业自己的实际情况、物料管理属性、管理制度确定，只要是物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料就是呆滞物料。3.9盘点 stock checking对储存物品进行清点和账务核对的活动。来源：GB/T 18354-2021，4.294部门职责4.1仓管部4.1.1总职能家具企业的仓库管理部门简称仓管部（其组织架构见附录A），其主要职能是负责管理各类原辅材料、半成品、成品、呆滞物料等物资的入库、储存、库存控制、出库等工作。4.1.2原辅材料仓储管理员原辅材料仓管员应履行但不限于以下职责：a)负责管理仓库原辅材料入库、储存、出库环节，严格执行入库手续，物料入库时，要核实数量、单价和金额是否与送货单一致，还要核对采购订单的需求数量和交货期是否一致；b)入库的物料应分区、分类放置，杜绝不安全因素并设物料卡，标识清楚；c)物料入库后应根据单据及时录入 ERP（企业资源规划）系统（入账），准确登记；d)遵循仓库物料先进先出原则，减少物料过长时间储存仓库；DB36/T 1753.120233e)仓库物料的领用时间根据各公司实际情况自行规定，遵循凭单领料，需求部门应开具领料单，特殊情况可后补领料单，但应当天完成，原辅材料仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料，并根据单据及时登记各类物料领用表；f)原辅材料仓管员应坚持日清月结，凭单记账，不应跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致；g)原辅材料仓管员定期盘点工作，计算仓库内现有物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与系统账面结存数量不符，应追查原因并上报；h)随时了解仓库的储备情况，如有储备不足、超储积压与呆滞现象，并即时上报；i)定期上报过期或变质物料的存货资料，并根据有关规定即时处理；j)仓库做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货，防止存货变质；k)妥善保管原始凭证、账本以及各类文件；l)调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。4.1.3成品仓管员成品仓管员应履行但不限于以下职责：a)负责管理仓库成品入库、储存、出库环节，严格执行入库手续，成品进仓时，成品仓管员应依据生产部填写的入库单核实成品的系列、名称、数量、质量信息是否与实物一致；b)入库的成品应分区、分类放置，杜绝不安全因素并设物料卡，标识清楚；c)成品入库后应根据单据及时录入 ERP 系统（入账），准确登记；d)仓库成品的出库遵循凭单出货，销售部出具发货单，特殊情况须获得公司高层领导同意后方可发货，成品仓管员应按审核无误的出货单和先进先出的原则出货，并根据单据及时录入 ERP系统（发货）；e)成品仓管员应坚持日清月结，凭单记账，不应跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致；f)成品仓管员定期盘点工作，计算仓库内现有成品种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为生产和销售计划的参考。成品经盘点后，若发生实际库存数量与系统账面结存数量不符，应追查原因并上报；g)随时了解仓库的储备情况，储备不足或超储积压、呆滞现象的发生，并即时上报；h)定期上报不合格成品的存货资料，并根据有关规定即时处理；i)仓库做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，定期检查存货，防止存货变质；j)妥善保管原始凭证、账本以及各类文件；k)调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。4.2品质部品质部负责入库原辅材料、半成品、成品及库存物品的质量检验。4.3生产部生产部负责各类原辅材料的出库，提供成品入库的信息。DB36/T 1753.1202344.4财务部财务部负责参与仓库各类原辅材料、半成品、成品的盘点和其进销存的数据汇总、审核与分析。5作业要求5.1入库5.1.1原辅材料入库流程原辅材料入库流程见图1。图 1原辅材料入库流程5.1.2原辅材料入库要求DB36/T 1753.1202355.1.2.1原辅材料仓管员在物料到达仓库时，根据送货单信息（供应商名称、物料名称、规格、数量、单价、金额等）与采购计划进行核实无误后方可安排质量检验，如发现物料多送或送错的退回给供应商，数量不足的，按实际数量签收，并要求供应商在规定的时间内补齐；如发现物料质量问题，一律退回给供应商，不予签收。5.1.2.2送货单上物料名称务必与本公司的物料名称一致，且确保物料名称的唯一性。如供应商系统开单不能一致的，应手工注明本公司对应的名称。5.1.2.3质检员根据不同类别物料的入库检验标准、检验方法进行检验，并对每次检验作记录，填写原辅材料质量检验记录表，对于判断不合格物料，填写原辅材料质量异常表，交采购部与供应商交涉，原辅材料仓管员将其放置到不良品存放区域隔离。5.1.2.4原辅材料应按仓库存放秩序和规则放置。5.1.2.5原辅材料仓管员应根据物料单及时录入 ERP 系统，准确登记，当天入库物料应当天记账。5.1.2.6应做到日清月结，凭单记账，并按时上交报表，做到账、物、卡一致。5.1.3成品入库流程成品入库流程见图2。图 2成品入库流程DB36/T 1753.1202365.1.4成品入库要求5.1.4.1实木车间的成品：生产包装完成后由仓库人员拉至仓库堆放，仓库人员填写当日拉货明细记录并提交至成品仓主管，第二天包装主管填写生产入库单至成品仓库，成品仓库主管根据拉货明细与入库单据核对数量（有异常及时查询原因及盘点清晰为止），最后成品仓主管根据单据录入 ERP 系统的成品入库数据，同时向销售部门公布入库情况。5.1.4.2软体车间的成品：软体车间成品完成后由软体主管填写生产入库单，结合单据和成品一起交与成品仓库点数，核对准确无误后，成品仓库主管根据单据录入 ERP 系统的成品入库数据，同时向销售部门公布入库情况。5.2出库5.2.1原辅材料出库流程原辅材料出库（即领料）流程见图3。图 3原辅材料出库流程DB36/T 1753.120237原辅材料出库要求5.2.1.1应规定五金仓的物料出库时间和接收物料需求时间。5.2.1.2全体部门主管或经理负责接收员工次日的物料需求（注：员工应向主管提出领料需求），并制定领料单和审批，在当天规定时间前发送领料单至仓管员。5.2.1.3仓管员按先后顺序备料并做好出库计划，备料完成后发送至需求部门在规定时间内领料。特殊情况领料时，需主管确认领料情况，然后开具领料单，由主管到仓库凭单领料。5.2.1.4领料单采用电子格式，包括领料日期、物料编码、物料名称、规格、数量、单位、领料部门、领用人。5.2.1.5部门主管凭电子领料单凭证到仓库领料，然后发放物料到需求人员。5.2.1.6仓管员应核准领料单信息是否正确、清晰，无误后方可按领料单发料。5.2.1.7仓管员应对物料的领用作及时记账，做好分类汇总电子档，日清月结。5.2.2成品出库流程成品出库（即发货）流程见图4。图 4成品出库流程5.2.3成品出库要求5.2.3.1成品仓库接收到销售发货单指令方可执行发货操作（注：没有销售部的销售发货单不需执行发货操作），产品与发货单同时交于运输司机签字确认发车。产品送到物流后，物流要有对应的客户物流回单。5.2.3.2单据的分发：白单、黄单仓库留底，绿单交于销售，蓝单与物流回单交于财务部。DB36/T 1753.1202385.3退料5.3.1原辅材料退料流程生产部退料流程见图5。图 5原辅材料退料流程5.3.2原辅材料退料要求5.3.2.1对于需要退回仓库的原辅材料，生产部填写退料单，退料单内容要求包含退料日期、退料部门、退料编码、物料名称、数量、单位、退料原因、退料人签字、退料部门主管签字、仓管员签字。5.3.2.2仓管员根据生产部的退料需求核准退料单，确保无误后报检，经检验合格后方可转入仓库，生产部不得私自将未办理退料手续的物料转入仓库。5.3.2.3退料单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。5.3.2.4仓管员应对退库的原辅材料张贴退库日期标签。5.3.3成品退库流程DB36/T 1753.120239客户成品退库流程见图6。图 6成品退库流程5.3.4成品退库要求5.3.4.1对于退回仓库的不良成品，销售部部填写退库单，退库单内容要求包含客户信息、产品名称、数量、单位、单价、金额、退库经手人名字、成品仓管名字等。5.3.4.2产品退库前，质检员应对退回产品进行质量和处理方式的判定。5.3.4.3仓管员应对退库的成品张贴退库日期标签。DB36/T 1753.12023105.4盘点5.4.1仓库盘点流程仓库盘点流程见图7。图 7仓库盘点流程5.4.2仓库盘点要求5.4.2.1仓库每月末进行仓库所有物料的盘点工作（节假日除外），并于最迟下月 5 号前将盘点结果提交至财务部，财务部定期开展仓库抽盘。DB36/T 1753.12023115.4.2.2仓库盘点前应组织会议，讨论盘点细节和呆滞物料注意事项（如物品已过保质期限、发霉、腐朽等质量不良，下架产品，非生产制造物品，退货成品等）。5.4.2.3仓库盘点前要完成物料的入库登账，如因特殊原因未登记入库则进行特殊标示注明，避免影响物料的盘点数据。5.4.2.4仓库盘点工作完成后及时汇总数据，与账面数据对比是否相符，如不符应查找原因并分析。5.4.2.5仓库每月的盘点数据纳入绩效考核。5.5呆滞物料处理5.5.1仓库呆滞物料处理流程仓库呆滞物料处理流程见图8。图 8仓库呆滞物料处理流程5.5.2仓库呆滞物料处理要求DB36/T 1753.12023125.5.2.1企业应明确呆滞物料的定义和评价标准，作为整个呆滞物料管理的依据；并按照图 8 仓库呆滞物料处理流程，根据其变化每季度宜复核一次，及时调整呆滞物料的评价对象和评价标准。5.5.2.2仓库呆滞物料统计每季度汇总一次，仓管员参与呆滞物料处理讨论，负责记录各个呆滞物料的初步处理方式，并交总经理作最终审批。5.5.2.3仓库负责仓库呆滞物料的数据整理，并提供呆滞物料统计表，将经审批的呆滞物料发送相关部门，各个部门查收并按计划处理，仓储部持续跟踪呆滞物料的处理情况。5.5.2.4品质部针对仓储部统计的呆滞物料信息，应在 3 个工作日内进行物料质量的检验和判定处理。5.5.2.5计划部应 2 个工作日内核对是否有现有订单可以使用的，如有则将其纳入订单物料，并不再采购。5.5.2.6采购部针对现有订单不能使用的呆滞物料，负责联络供应商是否可以退换料，低价将其卖出或者了解是否有其他的处理方案。5.5.2.7设计部评估现有呆滞物料能不能替代使用或研发产品使用，如可行则出具替代使用方案。5.5.2.8生产部对设计部出具的呆滞物料替代使用方案执行或提出使用方案。5.5.2.9销售部负责将公司的呆滞成品推销给客户，而尽可能消耗呆滞成品库存。5.5.2.10若以上流程及措施都无法处理得到呆滞物料，则汇总此类物料，填写呆滞物料报废单交至总经理作最终确认。6安全要求6.1仓库安全管理要点仓库安全管理要点见附录B。6.2仓库安全责任6.2.1仓库安全管理应贯彻“预防为主”，实行“谁管谁负责”的原则。6.2.2仓管员应认真执行仓库管理“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。6.2.3仓库应配备安全防护用具，确保仓库作业人员的安全防护工作。6.2.4仓管员应熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。6.2.5仓库物品应分类，严格按照“五距”即：灯距、堆距、行距、柱距、墙距的要求堆放，不得混存，严禁在消防通道堆放货物，严禁堵塞消防门及消防器材。6.2.6仓库电气装置应符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。6.3仓库防火规定6.3.1仓库应把防火安全作为仓库管理工作的首要工作，自觉执行“四抓”即：抓隐患、抓苗头、抓措施、抓效果。6.3.2仓库严禁烟火，不应储存易燃易爆的危险品，仓库配套的休息间严禁煮食。6.3.3仓库不应超负荷用电作业，不应使用不合格的保险装置。6.3.4企业每年应至少两次对仓库内灯具、电线等设备进行检查，不应乱拉临时线，发现电线老化、破损、绝缘不良等可能引起打火、短路等不良因素，必须及时更新线路。6.4物品安全规定DB36/T 1753.12023136.4.1物品应按物品包装提示安全堆放，物品摆放要分类、整齐、稳定、限高。6.4.2对于包装材料稳定性较差的物品、包装有锋利菱角的货物、叠层且偏高的货物要设围栏，警示标牌。6.4.3仓库内物品上下叠放时应做到上小下大，上轻下重。6.4.4仓库里易受潮的物品严禁直接接触地面，应放置货架上或托盘上与地面隔离。6.4.5物品不应堵塞消防设施及消防通道。6.4.6应定期进行白蚁防治检查和消杀，严禁有白蚁的物品出入仓库。6.4.7应做好仓库内的防盗工作，确保仓库门窗紧固有效，杜绝无关人员进入仓库，对进入仓库人员或其他检查人员采取登记制度，仓管员离开仓库应锁上仓库大门，仓库大门不应随便交与他人保管。6.4.8在雨季或台风季节到来前，应检查仓库大门、窗户是否紧固。墙体、屋顶是否有穿漏，发现问题及时处理，在仓库内准备绳子、篷布等防风、防汛工具，安排人员巡逻值班，发生险情随时报告并组织抢险，确保仓库内人员、财产安全。75S 管理要求仓库5S管理要求可根据企业实际情况自行确立标准与考核评比。8责任处理8.1 生产制造所用的物料价格未经主管领导审批，结算时对供应商有异议的，由采购员负责交涉和承担相关后果。8.2 使用质量不良物料造成产品质量问题的，由部门主管和采购员共同承担相关损失。8.3不按单领料的、无领料单领料或不及时开具领料单的、单/物不一致，单据不及时移交给相关人员的，一经发现，将视情节轻重，对发、领双方给予处罚。8.4 质量不良物料未及时退给供应商，导致无法扣回质量不良物料货款的，将视责任轻重，由车间主管、仓管员或采购员承担。8.5 物料已退给供应商，但未即时开具退货单或退货单未移交给财务的，将由采购部承担相关损失。8.6 材料外发加工，未开领料单移交给财务的，将由生产经理或仓管员承担相关损失。8.7 如已收到单据，但财务漏扣退货款的，将由财务承担相关损失。DB36/T 1753.1202314AA附录A（资料性）各类企业仓库人员配置参考表A,1 各类企业仓库人员配置参考表各类型企业仓库人员配置参考见表A.1。表 A.1 各类型企业仓库人员配置参考企业类型指标名称计量范围(计量单位：人)人员配置仓库经理（人）仓库主管（人）原辅材料仓管员（人）成品仓管员（人）大型从业人员（X）X10001285中型1000X3001143小型300X200122微型X200011DB36/T 1753.1202315附录B（资料性）仓库安全管理要点表B.1 仓库安全管理要点表仓库安全管理要点见表B.1。表 B.1仓库安全管理要点DB36/T 1753.1202316DB36/T 1753.1202317DB36/T 1753.1202318DB36/T 1753.1202319DB36/T 1753.1202320DB36/T 1753.1202321DB36/T 1753.1202322DB36/T 1753.1202323DB36/T 1753.1202324图 A.1 仓库安全管理要点DB36/T 1753.1202325参 考 文 献1 GB/T 18354-2021物流术语2 GB/T 26337.2-2011供应链管理 第2部分：SCM术语3 GB/T21070-2007仓储从业人员职业资质_