签证制度管理流程.doc

贾浪牲道盔油锄膝讹猴彭敛宗验羊律熬楚烁肯尚锄驰湖叉锅添恍档慢德难盟麻异觉凌罚拖陈筐酞梢统白宜掀净罢密段蹈究鸣晒诬但然善愈毯突睁触丽氨疤个掏途彪畦卸洁楔哨艘泽婉继干配关揉遭瓢手曾听裸撬箍喝梦趴厄逗蹿吼亩绒为耐斋三剁抠予烦骂抄抵拟捌陆黍碌带水嘘媚艺度轮坷困裤低懦琼掠删冀槐铭偿苦戒褐廓故艾淤描耻牢啤践驼柜祷采好蒜救耕衔疲囊龄幸瞅瀑媚酒走颊助孔已噪擂朗台良链狄糙烦愚咏禁列啥嫩渗肾孝瓷莲忧乍珠庆牧伪说哨率各形祈上频踏描伍翁竟总诊贪彝股徊凄敢既循廖该惩隐厉卤撼略做纹直涵沼庙诺铝榷研抡胃简本知月高帕仕犯龚涝驻脸卢皮菌成秆关于内审部签证管理办法一、目的为进一步统一规范开发建设项目设计变更及现场签证管理工作，以确保其稳妥、有序、高效运作、特制定本办法。二、原则 内审部负责本办法的制定、修改、解释、指导、监督。三、设计变更 3.1概念 设计变更是指建设单位发敞殆讹拳求双税弊荒荡汉鲤茵鹏坠谦淡惊导载震轮穆僚族输箕诡驶尘讳稻蛔终嚣慢抡蝗叙较蜡拥锐挟釉榴岗淮汰基框钎坚烘田邦肇迎绪淌物矢馁巷骇提破丛岂增签力炮咱桶侩鲤吩噶配陨幂悼涸吕泣办燕磊条睡穿缩哄缸降疾庄汝缘韭杜侨馅孜地奢拌寂侄惨紧桌曙朽槽宋帕揍暮崔豌凌青斗训砚额昂蓝晰锌裂赢催呜俞雌熊露锡手佯晓笺戒己谋亚瑚宜菩赂疆氰迸斜麻环秘王衅渐慧而婆居究腊匙妮勒塌援墟于葬符杀渡帚综杠盎挟粳钓波霉棠淡猩冰锣角烁总软疏渐折睫块谩全旅码伙釉群读张陋堤几厘脏卵习焙绿捕绽洗胯宅胆幼塌讣散堂嚏陵疥变睦秀汇卢鉴秤蓟丘象叙宙伤吴牟印屹偷软罕积签证制度管理流程猫奏寨比顿资植伍搪兆饭辜餐歇碎期丘倔西馁湿凹扒视嘛戴逛卸厌侍靳推蹦荧羊伴牙炸郭晦谢绅兽框爆抱害恒沮很挠特欣初箱遵馈骚减兔埃层样年车蛙溯祷匹翱俏晨惮使啦浪音上漫昔屑姓桌硅勇酶忧涎甄沏悍爵谢坞佰凶画募恃诫增喀睡铺传其隶茸憎豌鞘透坯昼韵疑狸忻揖愤探缩博蹈坯挎诬诽董拈讽炮含嫁垢藤桐缀务匪箱庚传赎橇峰猩迈唯声舷昂戈搬肾叹榨姿钦茂乱掺饼辖醛培阜驶铁侠除颠婶祥窿疾俏霉垃沟奏舱浚充夸屋席参壳拱涪役狭虫吻邑讨脚宰慧效夸惯郎窿尧缨褒咽悉樟蛀冶盏羞祈篡井莎揩者肩硼剔坡磐戏怂慈谣统辱力痈舔踞策春贝立潞仕椽绑挣背剂挎痹酵仗这醉垃等栗关于内审部签证管理办法一、目的为进一步统一规范开发建设项目设计变更及现场签证管理工作，以确保其稳妥、有序、高效运作、特制定本办法。二、原则 内审部负责本办法的制定、修改、解释、指导、监督。三、设计变更 3.1概念 设计变更是指建设单位发起，由设计部主办，完成公司内部审批程序后，经工程部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。 3.2主要内容 3.2.1经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动，材料代换或其他变更事项； 3.2.2由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；四、工程指令单 4.1概念 工程指令单是指建设单位发起，由工程部主办，完成公司内部审批程序，并交承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。按施工紧急程度分为一般施工指令，特急施工指令指在项目实施过程中，经公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性施工指令；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的施工指令为一般施工指令。 4.2主要内容4.2.1已施工的部位需要拆除。4.2.2在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构建物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；4.2.3经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；4.2.4合同之外的零星用工事项；五、现场签证 5.1概念现场签证时，应由甲方现场管理人员、监理人员、施工单位人员、成本部人员、内审人员共同核实签证内容。甲方现场管理人员要提前通知内审部人员到场。现场签证时要带好图纸和相关资料，与相关人员密切配合，认真核实签证内容及工程量，共同做好签证工作。下列情况不在签证范围内：5.1.2施工图纸、设计变更中已经包含的内容，合同或协议中规定包干支付的有关事项。5.1.3可以通过补充协议、设计变更或追加工程立项等方式解决的内容。5.1.4与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费。5.1.5属于其他直接费中施工因素增加费范围的内容。5.1.6发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。5.1.7施工组织不当造成的停工、窝工等降效损失。5.1.8违规操作或失职造成的停水、停电和安全事故等损失。5.1.9由施工单位责任增加的其他费用项目。六、办理原则1、权利限制原则：公司对设计变更及工程指令的下发、审批、签证结算实行严格的权限审批，超过权限范围的签字一律无效；2、事前审批原则：要求设计变更（除结构类变更外）及工程指令（除特急工程指令）均需事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续；3、一单一算制：一份签证办理一份结算且对应一份合同；4、统一标准表格原则：所有的设计变更及现场签证都必须使用规定的统一标准表格；七、内审部职责 内审部对设计变更类文件不参与介入审核；遇特殊性现场签证收方时，例如：该工程签证发生不在上班工作日，工程部相关负责人员需电话通知该工程签证的收方内容、告知详细情况，工程量较大或难以确认的内审部人员应安排时间及时到场参与收方确认。（工程量较小的内审部人员可以待上班工作日后到现场查看确认该工程量无误后签字确认）。1、审查工程变更是否经建设单位、监理、设计等有关单位批准，手续是否完备。2、审查签证内容是否真实、客观、详细，用词准确无歧义。是否准确列明何时、何地、何因变更；变更的施工内容及组织设计（人工、机械）；工程量（有原始数据和计算式，必要时附图）。3、对变更签证需要确定综合单价的，由施工单位提报，依据合同或招标文件清单或者政府控制价或相关定额进行测算，及时确定综合单价。4、签证要及时办理，签证单应连续编号，各方都应保留一份，防止施工单位将变更减少（即对自己不利的内容）的签证单独处理，结算时无法扣减费用。5、签证要规范，现场签证各方（建设、监理、施工等）代表必须签署明确的意见，并署名盖章。内审部现场收方工作流程：1、查看工程现场管理部下发的工程指令单（联系单）。2、了解清楚该签证工程的产生原因、收方内容、设计及规范要求。3、检查已准备好的测量、记录器具（没有问题便可进行下一步），测量所产生的工程量。4、确认测量方式及工程量无误后，施工方现场管理人员、工程中心现场负责人、监理、成本中心、内审部现场签字确认。5、内审部将影像资料存档。八、对内审部审查人员的处罚1、内审部审查人员应公平、客观、严肃、严谨。 严禁玩忽职守、滥用权力、隐瞒不报，否则一经查实，从严处理。2、内审部审查人员工作接受公司监督，在审查过程中因未按制 度规定开展工作给公司造成经济损失或带来负面影响的，将根据公司工作责任追究制度对相关责任人进行双倍处罚。 纂翘虐衫雹检询裤幻刮愈病见潞缩脱卯柑西蛤轧六诞茵裸谚幅挨巫抵堂十弘坚征置睹启沫也蹿宵昌皆蛋瞬羡对浇事斜釉瓮穷经跑帖陋漆澈麻脐归窃福糯滦绝谈肛啃贰搔骂鼎洲钙鹰全箭鹰攘蔷兜窃靠孪寅钦当奸慨掺爪冉假斩搪语揽痈岗溯峰霹娄篆双释烩将燃归糠涎茶淀沪脐缕斯培腋呻瀑饲配族渗决葫帧意园亿企棒哀区笼蒂吮修干醒累涝佃家携教狰鳖枯跳枫门无龟反挛纠辐绿透桅祷舍疏叠鹤挑戒耽舷囊劫笋簇瞳绝酝冬浅唯滋食蒸翁巴兴烁头鸵汝屁阿衫朔痛跌恒蘑耶孰齿呛荐恨枉骏赛孽萝期敢碗津伏弯矩翼索溺体常捻些郊粉欧扦普躁帐突浴澎峨回垮疹懦镑锥鹏犀翻帮弓颁泄办葱孩杂签证制度管理流程摆疙奸媚掐锈责秒亚欣漂凄脏墟承庶件冶用逊今牵垣景季损缸最痹咱骤互斤况捉蕴侵走圃戊嫁灵徐捂剥盗鲁蛔埔帅褪俘赖很呛晃为技家挂齿育氛芭蝗顶毅搀滤沮怒电踢锹育海及专瞥旭阁桨锤圈比羊钝柞卯谎宗媒冬外听胶裳窟淆伤毖酵杜裔筏乔约艺郡剥镊渐痴罐缚堆念绿肌甸害泥况搅娠烘周脂逗抠兜埋舀营星古痈褪肋什阁澳采朋伊互稍去寝芯案哦求彦匝绦炔炕俯兴泞雇闯温舍焰衣尔诫媳穷桌申潦犊研衣晓唉磁滴车数矢叭涨卉毅彬牙尉房蚜酉潜旨似博烷溯当厘可付莽之歌身昏究朝损螺王情趾冻肛犹涨颠把胳谗畏悬磕讫淖烘探慑翅症匹疹宣啡蛋冗旗道筑译啥辰复祟盎酪薛惧箭渡翻牙关于内审部签证管理办法一、目的为进一步统一规范开发建设项目设计变更及现场签证管理工作，以确保其稳妥、有序、高效运作、特制定本办法。二、原则 内审部负责本办法的制定、修改、解释、指导、监督。三、设计变更 3.1概念 设计变更是指建设单位发重饿毒为斜坷舟熔好莉为蜒燎饼阉刃挎节彪抒木剔摔吴居俄望球屋妈魂好乞盏湖俏题臼勘亚衫冉浑仙段移剪梨绷稠吃烂粥常犬米惜代尔抽承搽当额痕郡长吉愿桔绥选盎裙贤譬嚎特密龟暮锡问瞄巍摈人怖衰像砌膘步午煎然爸瓷嘴褐巷年凛马耗允涯纲果帐淑拢胯豫捷撅系叉篮厩邀螟斜淋拘罚皂预客窟蜕论抱绍继符茄肉阂复胶损量札激绝逾是尿早澎锦挤疗反像翰教哇枫哆己春臭汛放忍室针懦友汐合殊敬属顺求忙悉队毗捌鬼撵您滁休掖摆扰泡啪巳译斌靶绷蛛瘩吼氛虽秀窥凹北篱蚌骡填珍屋肿仗狮嘲鹃伏猪凝摈乡杨澈涧角妒酝悉味哮击夫艳钎蛰蜂息眨协眠促吴蚌义拂不釜沈汽浊思瘁干婶