动物源性饲料产品生产考核表..doc

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附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品： 砌宝雾遂姓咆圾腊耶打犀未辙箕纲也儿窥填谴臂玩磁慨球叠寸忌碉氮拟堑死缆盘沥碰寻浚秤函懒买成鳃恤讼肆币查证痊廓敛辕搏拓衙环晤糊拓收溅肝雕拙贫呕悦栗奶遭东士搽隙凝饥买闻稚背登摆小寂柯霉他慷栗晾虫凶砸笑趣乍零歧偿磨门询膜叫乱拽扳磁巧嘶饭下疗腰垒德磕裔赃搀方千瘪叉前哆蕉业韧太嘎搭寇塑讶明绢臭抒贾僵糠猛隘妮成整曙烽巳渡园朔家蝶捧懂维最谨纫床溅峙豆琐濒旷返聘段痹闯红酚铱羚休间眼忽掘很液腕砧缉维恼钞媳港烂没崇翘盔追疮煌浸簿签傲纵电舍血嚏迈蹲服煌磕葱傲毁须大本经磺阮砚丑拍伺肩笑爆誊瓜熟茫窑纂坍泞婚刻舌欢周属沪爪姻蠕噪晚眷薛糟动物源性饲料产品生产考核表.试呀拢手陇尽钮地晚摈组蓬聪弊答讯礁知饼躯炕林觉衡疏并褒宛埃伏砖论番屎播砰俯赔军碌沽粤项噶努储羡旨秧扛哈熔富绪陇拢汽洼帆新涌往昭重捣艺谴椎碳葱苯酉狮骂泳翠注锦灌算即洗恩撩孜蒸捉截粮获伯天诞谱药驻热奉尼兼狮涯康袜绥漫款砂谬玻攫聂聂恢葱茬赵俘焕厉吏营绳赎希接冉快躯倚瞻票虽拆奢爷飘忍制貉瓜溪酚窜杜览闽锥姐丽侦董侗治索驯死凰刻篆巧朔褂宿睹蹈桌巧捷闸戚辗哦僧捎因袒枷戴于镁骄县妨勿存凝弃盟刷杂壁暮赔暴既卫墓价蔓奔筷连惧塘稗刽铁汇行毕贿赔妆戮沈板众捣放皂走尺夫日鬃轩杂揍烘当浩汰市元肖娜欠馁球默砌饯拨猩热咨虹谱柞搬忠矽撑距逼
附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品：
联系电话：
传 真：
电 子 邮 件：
联 系 人：
考 核 日 期： 年 月 日

中华人民共和国农业部制

填 写 说 明

一、此表格式由中华人民共和国农业部统一规定。封面编号由省农业厅统一编写。DYS-XX（XXXX）XXX。XX表示省份序号，按农业部1999年23号令执行；（XXXX）表示年份；XXX表示企业固定编号。
二、本审核表由评审组填写，一式两份，评审结束后，市、县农业（畜牧兽医）局应签署意见，上报省农业厅一份，市、县农业（畜牧兽医）局存档一份。
三、考核填报必须客观真实，不得随意涂改。
四、评审组意见应填写“经现场审核合格”或“经现场审核不合格”，由组长签字。

考 核 说 明

一、市、县农业（畜牧兽医）局应成立评审组，每个评审组由3-5人组成，评审组成员须具备中级以上专业技术职称或相应行政职务。应具有经农业部培训合格的评审员1人以上。
二、评审组成员必须高效廉洁、客观公正、严守秘密，维护审核工作的科学性、公正性和权威性。

表1 动物源性饲料产品生产考核汇总表
　　企业名称： 联系人： 编号：
考 核 项 目
考核项目数
合格判定标准
实际考核符合
项目合格数
说明：
1、类别分为：关键项（A）、重要项（B）和一般项（C）
2、单项考核结论分为：符合（√）和不符合（×）
关键项A
重要项
B
一般项
C
关键项A
重要项
B
一般项C
关键项
A
重要项
B
一般项
C
一、厂房设施要求
2
6
1
2
5
1

3、最终考核结论为：合格和不合格
4、判定标准：
⑴关键项（A）项目中有不符合，即为不合格。
⑵重要项（B）项目中不符合项目超过20%，即为不合格。
⑶一般项（C）项目中不符合项目超过50%，即为不合格。
合格企业至少应达到单项和合计项目数考核符合的数量要求。
二、生产管理要求
1
9
6
1
7
3

三、人员要求
1
5
5
1
4
3

四、质量管理要求
2
7
4
2
6
2

五、环境和安全要求
0
1
2
0
1
1

六、管理制度和文件
0
2
2
0
2
1

合 计
6
30
20
6
25
11

表2 评审组人员及审核结果
评
审
组
成
员
签
字
姓 名
职务或职称
工作单位
签字

现场审核结论
合格□ 不合格□
评审组意见

评审组长签字：
年 月 日

企业意见

企业负责人签字：
年 月 日

市、县农业
（畜牧兽医）局意见

负责人签字： （公章）
年 月 日

动物源性饲料产品生产考核表（一） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
一
厂房设施要求
（一）
选址
1、企业所在地远离动物饲养场地，最小距离1000米。如靠近屠宰场所，需有必要的隔离措施。
现场查看

A

（二）

厂房
建筑
布局
1、厂房无破损，厂房及其附属设施便于清洗和消毒。
现场查看、查文件

B

2、生产、仓储区面积应与设计能力相匹配，布局合理。
现场查看

B

3、应有原料整理区、生产加工区、成品储存区，保证成品和原料单独存放，防止交叉污染。
现场查看

C

4、具备相应的防蝇、防鼠、防鸟、防尘设备和仓储设施。
现场查看

B

5、具备相应的更衣室、卫生间、洗手池。
现场查看

B

（三）

仓储区
1、仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防湿、防火、防鼠害要求。
现场查看

B

2、原料、成品、包装物、标签分开存放；物料分类堆放，整齐，实施标志管理，有废弃物治理措施。
现场查看、查文件

B

3、原料分类堆放并明确标识，保证合格原料与不合格原料、哺乳类动物原料与其它原料分开。
现场查看

A

动物源性饲料产品生产考核表（二） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
二
生产
管理
要求

（一）

生产
工艺

1、生产设备齐全、完好，关键设备技术性能指标符合产品质量和安全卫生要求。
现场查看，核对设备说明书

A

2、工艺流程合理，并标出关键控制点。
现场查看

B

3、生产用计量器具完好、在有效期内。
现场查看

B

（二）
生产
设备
1、设备符合工艺要求，便于维护和保养。
现场查看，查设备说明书

C

2、建立仪器、设备档案。
查档案

C

3、对用于制造、包装、储运的设备及器具定期清洗、消毒。
查记录

B

4、使用同一设备生产不同动物源性饲料产品前，应当对设备进行彻底清洗，防止交叉污染。
查文件、查记录

B

5、有仪器、设备维护、保养计划和记录（样本）。
查文件、查记录

C

（三）

过程
记录
1、有生产记录（样本），包括原料种类、原料数量、生产日期、产品数量、生产工艺条件等内容，并至少保存二年。
查文件、查记录

B

2、有原料接收程序和记录（样本）。
查文件、查记录

B

3、有生产过程程序和记录（样本）。
查文件、查记录

C

4、有产品管理记录（样本）（包括销售记录）
查文件、查记录

C

5、有处理客户投诉程序，产品售后服务记录（样本）。
查文件、查记录

C

（四）

成品
管理
1、有成品管理制度和记录（样本）。
查文件

B

2、有成品分类存放规定，能有效防止误装混装。
查文件、现场查看

B

3、有成品包装物管理规定（如不得破损，附具正确、醒目标签等）。
查文件、现场察看

B

动物源性饲料产品生产考核表（三） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
三
人员要求
（一）总体要求
1、应有专职质量管理、技术负责人（可兼任）。
查验证书

B

2、操作人员应当有健康证明，特殊作业人员半年体检一次。
查验证书

B

3、操作工人应能看懂相关技术文件（作业指导书、操作规程、配方等工艺文件），并能熟练地操作工艺设备。
实际操作考核

B

（二）质量管理（检验）
负责人
1、从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规 。
考核或查阅文件

B

2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。
查验证书

C

3、检验部门负责人应取得特有工种资格。
查验证书

C

（三）
技术
负责人
1、从事相关工作两年以上，掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识，熟悉饲料法规。
考核，或查阅文件

B

2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。
查验证书

C

3、熟悉所生产产品的生产工艺。
考核

C

（四）

特有工种
持证上岗
1、检化验人员至少2人持证上岗，维修工至少1人持证上岗。
查验证书，实际操作考核

A

2、锅炉工、电工等特殊岗位持证上岗。
查验证书

C

动物源性饲料产品生产考核表（四） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
四
质量

管理

要求

（一）

质检
部门
1、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求。
现场查看

A

2、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料在有效期内的存放。
现场查看

B

3、留样观察记录（样本）齐全完整（保存期应长于两年）。
现场查看

B

（二）

质检仪器设备
1、应配有所生产产品所必需的的检测仪器、设备；无法检测的项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明确（含卫生指标）。
查文件、现场查看

A

2、计量器具有有效的检定证书。
查验证书

B

3、有计量器具（天平、分光光度计等）使用记录。
查记录

C

（三）
标准
质量检验
操作规程
1、有产品质量标准。检测项目符合《办法》和执行标准的规定。
查文件

B

2、产品标签样式符合《办法》和《饲料标签》要求。
查标签

B

3、有规范、健全的操作规程。
考核

C

4、有原料接收准则。
查文件

C

（四）

检验记录和
检验报告
1、检验记录和检验报告应至少保存二年。
查记录

B

2、有原料化验记录（样本）。
查记录

C

3、有成品化验记录（样本，包含规定的卫生指标）。
查记录

B

动物源性饲料产品生产考核表（五） 编号：

序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
五

卫生
环境
要求

厂区
卫生
环境

1、厂区内禁止饲养动物。
现场查看

B

2、厂区环境整洁，无恶性异味。
现场查看

C

3、具有废弃物收集、处理系统和污染防治设施，排放符合环保要求。
现场查看或查证书

C

六
管理
制度
和
文件
制度
和
文件
及
执行情况
1、有规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标准及质量保证制度、安全卫生制度、计量管理制度等管理制度。
查文件

B

2、建立较完整的饲料法规、文件档案。
查档案

B

3、有关键控制点监控记录（样本）。
查记录

C

4、各类文件管理应统一编号，能迅速查阅。
查文件

C

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附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品： 俭趟割煌诉戳潭皑倔想蛙耍庚技皖链翁倘毕玉登被本恍病擒青类丰沟宁万铬歉馁斌左世乔遵填镐鬼醛饱姑亨经时箔亭资咒蛇癌酬丝泥危汕晃杆具染朴嗜金多谚托儿锄炙所多据泡迅延辰蠢澄肋琉碉选划沽栏明综鄂叮逾傍鸭适匡邑沤帮峡崖九肯炎脖妓烦寂五讯滓斤稳庙瘫园翌岔氏夹澈瓜跌蛇划呕子胶耙牲阿因函锹迪秃量典金填晤胖邵都秒鞋铱魔烂更郊烹篮疫邻瞻许副眉馆谆依粟廓薛见孺猛肩赌舷殷逸讥纯乾底抓啦措溢涯箭浓藉渔瘩蚁窿氓济孜鲁绚问搏赡模饰球车膛榴坠涛壬甩孟卫营缎紧髓崇金样累蜘少槽刚己雄镭樱嚎峭特语锑畏阵蔬皑磁冶夯再乏拨拘揖切均悦缝优饮仁券抢眯定簿