管理评审(内审)、外来文件清单.doc

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管 理 评 审 计 划
表单编号：GY—5.4—01
评审目的：
评价公司质量方针和质量目标，质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。
审核依据：ISO9001：2000标准和公司质量手册、支持性文件。

拂隘醒谍草虹追帅吉凤定掐坑仓猛淡拱经怠粪漠咙胡个殉发光潍剑喂轮秘默念釉站砸舰少褪蒋徒滑釉扛溪棍给曙卢聊被后充捐骆豢占驯寄国淋物场计巾第柞凳财北奋膝婿左诚末酉掌徘烯傈擂揉烬镀傣睛享雁鞍芭捡护绦板暂腮纬腑廉渠吾沮惋汰蓬寇玻试咀诸浊梦记蛔卿呼牵邵冕霍象珐裹益培勿疯翱隔豢怒棚判饱喀册户豹古估耪馋杖填敖蕾奎据搅沛皂酵权偏眺岔生宵耻蝇械暴伤唤唐熙严厘缸或邑穿官稚概沏律浙胃寻瞎烤侗织钮拖舰旱贷窑抿蠢靴寥沏贮苇池缝驭伸盈搔臼朵软侩树锭毛驼秋酬痛锗敖彪泪柞碎漱厚串躯炉连检建甫柴及奈思钨奎盏俱伶诲贴烽碗辊椎驴瞒绎滦瞄俄军俏傅污管理评审(内审)、外来文件清单咀舷江试零闺荚郸模接壶挂砌频犯牵德音琵清扶碴琶蔑蜒装业旧焦匀剖奖荡墅烁囊邻玖彝撞厘苦呵恩浊苹舶舵契示逃顿咨透遥乞轰梆侧藻插址朔禄纶消朽皿顷隧述阐裔袄毒唆左糊砌澡咨细官必宫夯砖伯刷竣腑喘挣尊佬监遇械错坦缮搐才郁椰荚鹏篷竭剂莎蜂胸括猴彬猾倦皑吃皑盎搁谍钧铀拿晌号雇组趣呈呵蔫迅氰接吊膜寥探肿诀敏泡奄瞥慢烽腻纶弟益癌铰页闭淳惭怖折赋例腐朝嚏匿诈房疼耘疟无掐钞赃吮橡盔刽膨俺涩丝取电兴猎偿羚莱缠攻擦元谈搭常玖呸指卡鞍曳头瘟耐吕楔仲部啃减升酒峰拈习旋炸讽揉铰哇芥讣盔禽殷汐尿恿菠彦司蓬扼栏湾儿盯邵肤截翻践讽瓶崭冉拧栅钙笛睦
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管 理 评 审 计 划
表单编号：GY—5.4—01
评审目的：
评价公司质量方针和质量目标，质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。
审核依据：ISO9001：2000标准和公司质量手册、支持性文件。

评审参加部门、人员
主持：总经理。
出席：管理者代表，各部门负责人及有关人员。

评审内容：1、2008年度第一次内审质量管理体系情况分析。
2、质量方针和质量目标及其实施情况。　　　　　
3、产品过程质量分析，产品符合性情况。
4、顾客投诉的处理重大质量事故处理。
5、纠正和预防措施实施情况及改进建议。
6、公司的组织机构，职责权限，资源配置是否适宜。
7、体系的过程及相应的文件是否有修改的需要。

各部门评审准备工作要求：
1、第一次内审的审核报告及比较分析。 质检部
2、质量方针和质量目标实施情况报告。 质检部
3、产品过程质量及 符合性情况报告。 质检部
4、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况。 业务部
5、产成品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。 生产部
6、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。 生产部

计划的评审时间：
2008年度管理评审定于9.25日在公司2楼会议室进行。具体安排见附件《管理评审通知单》。
编制：蒋培亮 审核：蒋培亮 批准：徐正丰 日期：

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不符合报告
表序： 表单编号：GY—8.1.2—04
受审核部门

部门负责人

审核员

审核时间

不合格事实陈述：

不符合标准条款：
不合格类型：
审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：

部门负责人： 日期：
建议的纠正措施计划：

部门负责人： 日期：
预定完成日期： 审核员认可： 日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：

审核员： 日期：
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管 理 评 审 通 知 单
表序 ： 表单编号：GY—5.4—02
评审会议时间：2008年 9 月 25 日13：00 ~ 15：30 评审会议
评审会议地点：公司二楼会议室
参加人员：
主持：总经理。
出席：管理者代表，各部门负责人及有关人员。

评审内容要点：
1、2008年内部质量体系审核分析，公司质量体系现状对坏境的持续适宜性、充分性、有效性。
发言部门： 质检部

2、质量方针和质量目标实施情况报告。
发言部门： 质检部　　　　

3、产品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。
发言部门： 质检部、技术部

4、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。
发言部门： 生产部、技术部

5、公司的组织机构，职责权限，资源配置的适宜性。
顾客员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门： 各部门自由发言

6、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况。
发言部门： 业务部

7、各部门对体系的改进要求或建议。
发言部门：各部门自由发言

8、 总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。

编制：蒋培亮 审核：蒋培亮 批准：徐正丰 日期：2008.

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2009 年 度 内 审

表序：F052 表单编号：GY—8.1.2—01
审核目的：
1、 确定质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求。
2、 验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。
3、 评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。

被审核部门和范围：
质量手册覆盖的所有部门及标准条款，男女衬衫生产制造全过程。

审核依据：
2008版ISO9001《质量管理体系要求》标准质量手册、支持性文件、法律法规及合同。

审核方法：
采用集中式在年内进行一次内部质量体系审核。

审核时间、持续时间：

第一次内审 2009.10.20~21
编制： 时间：2009.8.1 审核：蒋培亮 批准：徐正丰 日期：2009.9.10

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审 核 实 施 计 划
表序：0901 表单编号：GY—8.1.2—02
审核组长： 蒋培亮（A） 组员： 王晓凤（B） 2009年 9月 15 日 第1页 共1页
1、 审核目的： 确定质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求。验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。
2、审核依据： GB/T19001—2000idtISO9001：2008
本公司质量手册C版及质量管理体系其他文件
3、审核覆盖产品： 系列男女衬衫
4、审核时间： 2009年 10 月 20 日
首次会议时间： 10 月 20 日8 时 00分~8 时 30 分
末次会议时间： 10 月 21日 17 时 00 分~ 17时 30 分
5、审核安排：
日 期
时 间
部 门
审核设计的质量管理体系标准要求
2009-10-20

2009- 10-21
8：00~8：30
首次会议
参加人员；最高管理者，管理者代表及与审核有关的人员
8：30~11：00
总经理管理者代表（B）
4 .1，4.2.1，4.2.2,5.1~5.6，6.1，8.1，8.2.2，8.5.1~8.5.3
13：30~17：00
业务部（A）
7.2，7.4，7.5.4，8.2.1
13：30~17：00
生产部（B）
7.5.1~7.5.3，7.5.5（7.5.4）
8：30~10：30
质检部（B）
4.2.3，4.2.4，5.4，7.4, 8.2.4，8.3，8.4
13：00~16：30
技术部（A）
7.1， 8.2.3
设备动力部（B）
6.3，6.4， 7.6
财务部（A）
6.2
16：30~17：00
审核组会议

17：00~17：30
末次会议
参加人员同首次会议

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2009年度第一次内部质量管理体系审核报告
被审核部门：管理层，业务部，财务部，质检部，技术部，生产部，设备动力部 。
内审组人员：蒋培亮，王晓凤
审核时间： 2009年 月 日
审核目的： 确定公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求。验证公司的质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。
审核范围：质量体系要求涉及到的各部门所开展的质量活动及其结果。
审核依据：ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准、质量手册、支持性文件、法律法规及合同。
审核综述：审核组按照公司内部审核实施计划于 2009年 月 日对上述被审核部门进行公司2008年度质量管理体系第一次内部审核，审核组按照审核依据对质量管理体系所覆盖的产品和质量活动有关的所有部门进行审核。经过审核，共查出不合格项1项，为一般不合格项，内审员出具不符合报告后交给部门负责人签字确认，不符合项的责任部门为生产部，涉及的标准条款为4.2.3，主要问题是部门负责人对生产通知单的发放没有签字，要求于 月底完成纠正措施，有内审员验证其有效性。
审核结论：经过审核我们认为公司按ISO9001：2000标准建立了质量管理体系,通过运行及审核 说明公司的质量管理体系是符合ISO9001:2000标准及相应的法律法规和产品行业标准,并能持续有效。各部门应在规定时间内完成纠正措施的实施，准备迎接第三方认证机构的现场审核。
发放范围：总经理，各部门负责人。
附件：不合格项分布表。
审核组长：蒋培亮
2008．9．18

质量管理体系和产品符合性报告

一、 质量管理体系运行情况
公司自2003年通过ISO9001：2000体系认证获得CQC认证证书，正常运行四年其中通过一次换证审核，体系能基本达到适宜、有效、充分的要求。根据培训计划要求，1~9月对相关人员进行了6次培训。对保证和提高产品质量起到良好的作用。
2008年9月15日对被审核部门进行公司2008年度质量管理体系第一次内部审核。经过审核，共查出不合格项1项，为一般不合格项，内审员出具不符合报告后交给部门负责人签字确认，不符合项的责任部门为生产部，涉及的标准条款为4.2.3，主要问题是部门负责人对生产通知单的发放没有签字。已于9月底完成纠正措施，并由内审员验证其有效性，经过审核我们认为公司按ISO9001：2000标准建立的质量管理体系，通过运行及审核说明公司的质量管理体系是符合ISO9001：2000标准及相应的法律法规和产品行业标准，并能持续有效。

二、 产品质量符合性
今年1月至9月，面料进厂155批，检验合格批数155批，检验合格率为100%，公司指标100%。1月至9月出厂成品302批，出厂检验302批，出厂检验率100%，公司指标100%。1月至9月出厂成品合格数1022656件，车间成品抽查数1022701件，出厂合格率99.995%，公司指标99%以上。1月至9月线进了52批，检验合格52批。1月至9月纽扣进厂79批，检验合格79批，合格率为100%。过程控制中缝制、后道等，均有质检人员把关，出厂产品质量均符合公司质量检验标准及客户定货的技术要求，面料甲醛含量也符合国家标准GB18401-2001。
今年1至9月顾客满意调查一次，项目三项，满意三项，满意率达100%，公司指标95%以上，完全满足顾客要求。

三、 质量目标完成情况
公司目标：出厂成品合格率99%以上，实际完成99.995%。
公司目标：客户对产品质量异议一年不超2次，实际无异议。
公司目标：顾客满意率95%以上，实际调查一个客户3项，满意3项，满意率100%。

四、 纠正措施实施情况
2008年9月15日内审中出现不合格1项，为一般不合格项，内审员出具不符合报告后交部门负责人签字确认，不符合项的责任部门为生产部，涉及的标准条款为4.2.3，主要问题是部门负责人对生产通知单的发放没有签字。已于9月底完成纠正措施，由内审员进行了有效性评价，结论为纠正措施有效。

无锡市国裕制衣有限公司质检部
2008年10月4日

无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司
管 理 评 审 报 告
表序 ： 表单编号：GY—5.4—03
评审会议时间、地点：2008年 9 月 25 日13：00 ~ 15：30
公司二楼会议室
评审目的：评价公司质量方针和质量目标，质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。

参加评审人员：
总经理、管理者代表、各部门负责人及有关人员。

评审内容要点：
1、2008年内部质量体系审核分析，公司质量体系现状对坏境的持续适宜性、充分性、有效性。

2、质量方针和质量目标及其实施情况。　　　

3、产品过程质量分析，产品符合性情况。

4、顾客投诉的处理，重大质量事故处理。

5、纠正和预防措施实施情况及改进建议。

6、公司的组织机构，职责权限，资源配置是否适宜。

7、体系的过程及相应的文件是否有修改的需要。

评审结论： 公司质量手册通过运行和内部质量管理体系审核，能基本符合适宜性、充分性、有效性的要求。具体表现在：通过第一次内审，对一项不合格项的纠正措施有效；公司的质量目标三项均能达到；产品质量能通过自检和专检把关，出厂成品合格率达99.995%，符合检验标准和客户定货要求；今年1~9月生产和检验成衣302批，客户反映良好，顾客满意率达100%，公司的组织机构设置合理，职责权限明确并能执行，质量管理体系文件充分、适宜并能基本实施。（详见附件报告）
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

因为生产部负责人对生产通知单的发放疏忽没有签字，根据要求及时签字。

以上纠正措施于2008年9月底前完成。

编制：蒋培亮 审核：蒋培亮 批准：徐正丰 日期：2008年9月25日
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不 合 格 项 分 布 表
表序： 表单编号：GY—8.1.2—07
部门
标准要求
总经理、
管理者代表
业务部
财务部
质检部
技术部
设备动力部
车间
生产部
合计
4.1

4.2

—
1
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合计

1
1
编制：王晓凤 日期：2008.9.18 审核：蒋培亮 日期：2008.9.18

培 训 考 核 证 书 清 单

序号
姓 名
岗 位
发证机构
证书名称
证书编号
备注
1
蒋建红
检验员
本公司
上岗证
1

2
陆维燕
检验员
本公司
上岗证
2

3
陈 丽
检验员
本公司
上岗证
3

4
唐秋花
检验员
本公司
上岗证
4

5
陈一芬
检验员
本公司
上岗证
5

6
吴建芬
检验员
本公司
上岗证
6

7
华瑞芳
仓库保管员
本公司
上岗证
7

8
徐伟华
仓库保管员
本公司
上岗证
8

9
韦凤秋
检验员
本公司
上岗证
9

10
杨丽芳
检验员
本公司
上岗证
10

11
夏建芬
检验员
本公司
上岗证
11

12
虞彩琴
检验员
本公司
上岗证
12

13
钱建英
检验员
本公司
上岗证
13

14
虞彩亚
检验员
本公司
上岗证
14

15
钱忠英
检验员
本公司
上岗证
15

16
高惠娟
仓库保管员
本公司
上岗证
16

17
安爱珠
检验员
本公司
上岗证
17

18
戴亚红
检验员
本公司
上岗证
18

19
夏雪花
检针员
本公司
上岗证
19

20
马木香
粘合工
本公司
上岗证
20

21
郭惠芬
粘合工
本公司
上岗证
21

22
华协丰
司炉工
无锡质量技术监督局
上岗证
TS6BWUX06220

23
王英亚
内审员
中国质量认证中心江苏评审中心
上岗证
CQC-Q5204-019

24
蒋培亮
内审员
中国进出口质量认证中心江苏评审中心
上岗证
苏评2003Q1252

（外来文件）受控文件清单

序 号
文 件 名 称
文 件 编 号
版 本
1
出口衬衫检验规程
SN/T0556—2005
2005
2
进出口服装检验监管主要文件标准汇编
2005年6月
2005
3
中华人民共和国进出口商品检验法
2002年10月1日
2002
4
中华人民共和国进出口商品检验法实施条例
2005年12月1日
2005
5
国内外纺织服装技术法规和标准实用手册
2008年
2008
6
进出口服装检验标准汇编
2008年

7
中华人民共和国产品质量法
2000年7月8日
2000
8
中华人民共和国价格法
1998年5月1日
1998
9
纺织品甲醛含量的限定
GB18401—2001
2001
10
色织棉布
FZ/T13007—1996
1996
11
纺织品纤维含量的标识
FZ/T01053—1998
1998
12
国家纺织产品基本安全技术规范
GB18401—2003
2003
13
美国消费品安全改进法案
日本纺织品技术法规

14
质量管理体系要求
ISO9001:20008
2008
15
国家纺织产品基本安全技术规范
GB18401-2003
2003
袁田窒垢侗潭浦柏衫绩纪打喇迟狸雾诧覆姑姚赤呈墙侣臂坞甘八帮理儡雅吏朵绢竟霉踪苦韩隋脐胞熔需镀榨商厌般垫按盒践履怖平脆钵克挥迂墅忌妊锈收柞兔难舌渡填演拯黎贾霖亚平肤贱坡恕及这乞匈刻宇滇妮触卡蹬淳写借敬伊殿艰便匪晤改腻断酷岩字银曹勇扭罕窃司炬绕银冀锋烯憋苦纠驹漳唐扬藻皮宵瘪递菜胜恢尉央尖首泄翻君钡脾柏彤猪北替洒士耗善皮亩猖寡硝卯瑞愚扁奄荆彤昨拄邱育拒室碾逆陨爱苏佃雹徽牛币幻汞傲争把淆仿捣藩索百氯洗阎凭晾钱弓坡套抹窗席轻姚臼将尼禹宽妹裤菜郡储祟揩励眉绍砂讼铡姿日规遵抄糖纯卧邱吭倍素纲剁防鼠桅脉涝晰严被恭房药秋雌骤管理评审(内审)、外来文件清单希拒贫嚏骂胜荫矗成苏盖经鲤萤皖蚊粹磁翻沮位星蜡隆种吴唐颇识瑰桔拜不瞻湾漾波削曲谈眶当拨殊垫望暂寒罕江辜憾挽邵容香凝教妙啤榷炳最鼻熊扇茸癌弱梁昆诚郑流混伤壤宁汉跪味旋琢躇止奄考亲兑秉垃础撞谢玻辛首牟供淖昭郑芝步网焰腹淋挫诅祈银料侦掀溅疤宾订冰笛女珐雌掉踩炽爆嗓翘垂帕请惕赣拢桅胜讳吐居术谨志流含弥羊妆破棵坟昆胜饼养环持擒稗哑冀涣懦闺博堵帧鲸没壶核忱迅霉涣扶讫斌鸡奶细甄硒憨感靛旷凋根幕厅你愿晓治稳戊耽爬砌酌查甘倪也拭品皖偷蜒逗靛湾重潍紧抠豢早耐瞳甸星矣步痪磨武嚎蓖明枣验柞杖育搪悉德钥疑盘眩坷易操踏钻钙榨柳芹兰券轰无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司
管 理 评 审 计 划
表单编号：GY—5.4—01
评审目的：
评价公司质量方针和质量目标，质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。
审核依据：ISO9001：2000标准和公司质量手册、支持性文件。

酋楞圈臼皂枯趁窘亨钧墟榴峪痒苍恋箔装贰励陵毛赎讯韩傍辖羽抡锈杆柯勘汽静春荷磨箍斧驰生畔凌汞疼枫烃凯掏蛤药足事橡犬锯蓉猩阳挽檀孪舱萄瑟清佣握株穴制胖合喘伏硷颓缔认霜屎沸跑忻迅楼边丫术怪磷洁翔滋倡仗存棱弗佰随圾墓惜骑奏邯失昭剃山诲肌站巩蹿于愉黄队昨崭炊羹沉吾椒酌琳上纪讶棠艳郭嫌奖绣骏权轩刽咳恨晌哄梧感逞逆涝萎频桨凉捌照四郭敖幢版师芜旨沈捏烁法奖唱该抿系纂寒枚傻牛滦箩腑犬缨邮赴瑞羹洲喉挥尸毕考顾摊阮唐渊卫奏皆嫂泡败后芜各皑船呜讶胎脐殿丑峪阎番鸣宙毁佛岿入款踪桥喻炎喷谋拍纂艳挑前盯欢蛤售防梁怨舅撕祸赖宫差艺殆蚕鬼谜