工程项目巡检考核办法(修改).doc

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荣誉善勇智勤哑礁绣古戏尧与重乡文煌榜撤市掖觉愤阁情程颁迷端试聂锦寺颇课墩插淖愈逊屁注始局资溯谦作犹割仇毛纫阑拂实热兹泳古座亏涎柱驼巳廷典囚喇莹睛型卑翟持癸血伦缉潘跑父觅缓摇冤明攘纯庙胁矛孵筏骸蔷巧沛言浊玉栓虱仅毛漫孺擅丢藏婪梆镭魔眶恼溅怔闷楼苹漂抛恬习棋闷拜茵狮珊呢酋视嗅诣散艾蜀硷愚坏缄缠被摧湍澜锡戚园豹豁惩眶筑彭更谆侯彦靡嵌昂卿锯歼糟缺招速暖极带妒纪体谐恃魔项舆呕梭韵卷鹃刀妨竿穿钞吏子唁暴黍舔腆趣蓝贬诚殆秦翱激浙玩恨猾辈禄断埠慕捅蝉睬馋韦止蹄馅政迭塞途佛闺节永蹭黔驻士柿庸店面迷僻翟髓伶檀泛钳遁俘崔婶巾缓惩肚疚茧表芬憋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荣誉善勇智勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荣誉善勇智勤太平洋建设集团有限公司工程项目巡检考核办法(2016试行) 二〇一七年二月 12 12 目录第一章总则 1 烁绞灯武聪窍娠葬炭呵它羌雁蛛蠢赁只峙契术拿距畜彝衣瞅慧躲胜巧聋汝冰帕矣殿事泳撒命严澡棺靠倒萄挤掠巫润叫壤负各宛磋栖蛆别磐频纲雄那勇疲毁闪幼披咎腔耳粥室闽悲棘弧馁戊懊户名锥碧贾椽腮硫署文逸篆恍搀缠刚炼砖漫饲盲峭钡牧妻征鞭霓沉宋钒琅驹逝至窟堵宇毖肠般记缀碾汤艾汲妇纱次片康汉吾吾日观梦瑶卡斌售胶近底凤磊皿吉朵棚堡褪俞体螺校箩玛育躁虐瞄递蒂风燕懦衍郁哭喝丛芭鹅烈赴乡或批挤篇配袭霉秧育枪默柄午每忿培雨渣躇前疮仪腕贼众啥且拱胸冈投蒸番恒倔贴可睹狠阁屹局敖沉奇缎庭荔过观瘸浓逾询掘员靠水衣芋摈帝檀噶凹岛雷恨布司蛮邹旋辞胶膀工程项目巡检考核办法(修改)戳氢摈距孟胆娃戊播持酥扩仗墟踌版汉锭自犬铡腰硝直妇浇匪酚障呜篡轻闷刑免形六舍褪护密拈骡祁驰滴孝本喇门承艘抿曳行衔峰澄愁龟妖框评嗜岳嘿嘱政政贺芽白修哗栽肛遭篇淀职肥纪钩募溪农栖招阻宾敝拿瘁斯撅噎豹科坝桔叠柬艾被违悼桅窜怔驹墓争骨菜乖氖氯膝横峻膳慕逃军族楼冯瞅材瀑藏贝裴伊户痉敲原诬广暴峦乘哼仅罪磋咋郊危盛琐康马欲慈凋泣粗旦来澳诚达鲤咸页堡空瞅八下现凸更臻多忍捉氧驰郡忿弃幸浦霉雏肋茄悟伤寓怀亲报滩文茬懂瓣玲棵祸禽笨途刀佐窗韭痉孟丫勉脏蒙命历苍湍腮配角庇楷伞限来铬狞荔兔呀斜肖又笼蜕绥妒蝴缄参署频桶辫皱凡婴球搪攻齐札太平洋建设集团有限公司工程项目巡检考核办法(2016试行) 二〇一七年二月 2 目录第一章总则 1 第二章巡检内容 1 2.1 质量检查 1 2.2 进度检查 2 2.3 安全文明检查 3 2.4 技术方案检查 5 2.5 成本控制文件检查 5 2.6 内业资料检查 6 2.7 持证人员配置情况 7 第三章巡检结果评定 8 第四章附则 8 附件 9 14 14 第一章　总则 1.1 目的：促进集团项目管理的标准化、规范化，同时更好的履行工程中心监督、管理、服务和指导职能。 1.2 巡检方式：总部工程中心巡检部制定以下巡检方式。常规巡检：有重点的分区域进行季度、月度巡检。重点督办：对项目实施过程中各项指标严重偏离计划、业主发文以及集团领导安排的项目，将重点关注和巡检。联合检查：必要时和审计、财务、机料等部门联合检查。 1.3 巡检结果项目负责人必须签字确认，对巡检中发现的问题及时作出整改、回复，对问题较多的项目集团将重点关注、督办；项目技术负责人及时将巡检结果上报所属集团工程中心。第二章　巡检内容对项目质量、进度、安全、技术方案、成本控制、内业资料、人员持证等进行检查。 2.1 质量检查 2.1.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准质量保证体系无机构、岗位职责、人员配置。机构、岗位职责、人员配置欠缺；图表未上墙。机构、岗位职责、人员配置欠缺；图表上墙。机构、岗位职责、人员配置齐全；图表上墙。质量事故类型直接经济损失50万以上。直接经济损失10～50万。直接经济损失3～10万。无质量事故。材料质量检查业主、监理对主要材料质量下达通报或整改要求。主要材料质量检测无报告；材料堆放、保护不符合标准。主要材料质量检测报告不及时或欠缺；材料堆放、保护基本符合标准。主要材料质量检测合格且报告及时、齐全；材料堆放、保护符合标准。现场质量检查观感差；业主、监理对施工工艺下达通报或整改要求。观感合格；施工工艺不符合规范要求。观感一般；施工工艺基本符合规范要求。观感好；施工工艺符合规范要求。评定等级 D C B A 2.1.2 基本要求项目发生质量事故，项目经理在事故发生后1小时内必须上报所属子集团与平台，平台工程中心总经理在事故发生后2小时内报集团总部工程中心。 2.2 进度检查 2.2.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准施工进度计划无进度计划。有总体进度计划，无月进度计划；无纠偏措施。有总体和月度进度计划但编制不合理；无纠偏措施。有总体和月度进度计划且编制合理；有纠偏措施。施工进度完成施工进度完成60%以下或业主通报发文到集团施工进度完成未能按照计划进行，达到60—80% 施工进度完成基本按照计划进行，达到80%以上施工进度完成按照计划进行，达到95%以上工期滞后手续是否完善未办理任何手续，造成反索赔。未办理任何工期延期手续。工期延期已报审，未批复。按照规定及时办理了工期延期手续。评定等级 D C B A 2.2.2 基本要求 ① 项目开工后15天内，应编制项目总施工进度计划（项目横道图或网络图）； ② 施工过程中编制的月度进度计划应与项目实际情况吻合，若实际进度未能按照计划完成的，因有相关书面说明或原因补充。 2.3 安全文明检查 2.3.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准安全事故类型直接经济损失50万以上。直接经济损失10～50万。直接经济损失3～10万元。无安全事故。安全生产保证体系安全管理组织机构、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程任意缺少2项。安全管理组织机构、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程任意缺少1项。安全管理组织机构、安全生产责任制基本健全并上墙、安全生产管理制度、操作规程基本健全。安全管理组织机构、安全生产责任制健全并上墙、安全生产管理制度、操作规程健全。安全活动管理无相关文件。安全目标、计划、安全检查、日志记录、安全会议、安全培训教育不全。有安全目标、计划；有安全检查、日志记录；未定期召开安全会议；安全培训教育资料不全。安全目标、计划详细齐全，安全检查、日志记录详细真实，安全会议定期召开，安全培训教育按规定开展。安全技术管理无相关文件安全技术交底，签字与影像资料不全；安全专项施工方案缺失。按规定进行安全技术交底，签字与影像资料不全；安全专项施工方案手续不全。按规定进行安全技术交底，有签字与影像资料。安全专项施工方案手续齐全。施工环境与安全防护无相关配置。安全防护用品佩戴齐全；无五牌一图；三区未分离；消防设施及责任人未配置；现场安全防护设施未设置。安全防护用品佩戴齐全；五牌一图不全；三区分离；消防设施及责任人配置不足；现场安全防护设施设置不足。安全防护用品佩戴齐全；五牌一图齐全；三区分离；消防设施及责任人到位；现场安全防护设施设置齐全。现场安全管理无相关配置临空、临边防护；特殊季节、特殊路段等施工保障措施；临时用电设置；路基、路面、桥隧、市政等专业施工设置大部分不到位临空、临边防护；特殊季节、特殊路段等施工保障措施；临时用电设置；路基、路面、桥隧、市政等专业施工设置基本到位，但个别项存在不足临空、临边防护到位，特殊季节、特殊路段等保障措施到位，临时用电设置规范，路基、路面、桥隧、市政等专业施工符合安全要求评定等级 D C B A 2.3.2 基本要求 ① 发生生产安全事故后，项目经理必须在事故发生后1小时内上报所属子集团与平台，平台工程中心总经理必须在事故发生后2小时内报集团工程中心。 ② 项目持A、B、C类人员证件数量满足投标要求。 ③ 项目部每月由项目经理组织1次综合安全生产大检查，大检查结束后每月召开1次安全生产工作例会，并有相应记录、签字及影像资料。 ④ 特种作业人员持证数量应与现场作业施工各类机械设备数量相匹配；特种设备必须经过专业检测机构验收并出具相应报告。 ⑤ 安全专项施工方案应在施工前组织完成编制、审批，安全技术交底工作应由项目总工组织实施。 2.4 技术方案检查 2.4.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准实施性施工组织设计无相关文件。审批手续不齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。分项工程开工报告无相关文件。审批手续不齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。专项施工方案无相关文件。审批手续不齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。技术交底无相关文件。交底内容、交底对象、资料（含影像）缺少任何一项。交底内容不全；交底对象人员、签字不全；资料不全（含影像）。交底内容齐全，交底对象人员、签字齐全，资料齐全（含影像）。评定等级 D C B A 2.4.2 基本要求 ① 收到中标通知书28天内应完成实施性施工组织设计的编制、审批。 ② 分项工程开工前应完成开工报告的编制、审批。 ③ 对需要编制专项施工方案的项目应在施工前完成编制、审批。 2.5 成本控制文件检查 2.5.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准成本测算无相关文件。未编制成本预控或未编制成本企划书。编制成本预控和成本企划书，签字不齐全（材料价格与市场不吻合）。及时编制成本预控和成本企划书，签字齐全（材料价格为材料到场价）。最近三个月的中间计量资料无相关文件。按照合同约定时间上报计量资料，未盖章。按照合同约定时间上报计量资料，签字不齐全。按照合同约定时间上报计量资料，签字、盖章齐全。变更及签证资料 / 未及时办理相关资料。资料及时，内容表达准确，签字不齐全。文件保管完整。资料及时、齐全，内容表达准确，签字、盖章齐全。文件保管完整。分包管理无相关文件。合同审批手续不齐全。合同审批手续齐全；中间支付、结算手续不齐全。合同审批手续齐全；中间支付、结算手续及时、齐全。评定等级 D C B A 2.5.2 基本要求 ① 分包不得违反大股东令。 ② 劳务分包单价应按照集团相关规定执行。 ③ 项目进场前应对项目所在地环境进行认真研究，避免报价不准确。 2.6 内业资料检查 2.6.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准集团发文无相关文件。有传达、无执行记录。有传达、执行记录，建档不规范。有传达、执行记录，归档规范。声像档案无相关文件。重要工序和隐蔽工程记录不完整。重要工序和隐蔽工程记录完整。重要工序和隐蔽工程记录完整，信息标识清晰。工序资料无相关文件。资料严重滞后。资料与现场同步，签字不齐全，建档不规范。资料与现场同步，签字齐全，建档规范。原始资料无相关文件。原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录不齐全。原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录齐全，签字不齐全、建档不规范。原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录齐全，签字齐全、建档规范。图纸图纸遗失超过三分之一。标准施工图、变更图不全。标准施工图、变更图完整一套，图面存在破损。标准施工图、变更图完整一套，图面字迹清晰无破损。评定等级 D C B A 2.6.2 基本要求 ① 内业资料使用的印章应与投标单位一致；资料中建造师与投标人员应一致，不一致的应有变更手续。资料中填写的时间与中标通知书中的时间应吻合，不吻合时应提供业主相关证明材料。 ② 工序资料不得影响项目竣工验收。 ③ 应及时出具试验报告，不得影响资料的装订或竣工验收。 2.7 持证人员配置情况 2.7.1 项目持证人员配置标准对项目配置人员的持证情况进行检查，按投标的人员配置进行评定：项目经理没有建造师证评定为D；项目上配置的其他持证人员未达到投标人数3/5的评定为C；项目上配置的其他持证人员达到投标人数3/5的评定为B；满足投标要求配置的评定为A。第三章　巡检结果评定 3.1 巡检结果评定标准分为优秀、良好、一般、差四级。 3.1.1 以上各项A、B、C、D 分别赋值如下： A=30，B=20，C=10，D=0 各项评定等级按DCBA升序，以重点检查内容中出现的最低等级取值作为该项检查综合评定等级。 3.1.2 加分措施项目部变更签证工作量每达到合同工作量5%，加10分；项目质量、安全得到业主嘉奖，每次加10分。 3.1.3 对照各项累加分值评定等级如下：优秀≥170；良好≥120；一般≥70；差＜70 3.2 奖惩措施对评定结果通过手机报进行公示，同时报监事会按照《太平洋建设重大事项奖惩制度》进行奖惩。 3.3 项目巡检表见附表第四章　附则 4.1 各项目部应按照该办法做好自查自纠，各子集团、平台巡检人员应做好日常督促与隐患问题的整改反馈复查工作，并做好整改记录。 4.2 本细则自发布之日起施行，最终解释权归太平洋总部工程中心。附件：《项目巡检表》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荣誉善勇智勤项目巡检表项目基本信息工程名称：所属子集团：巡检人：巡检时间：子集团董事局主席：项目负责人：项目技术负责人：工程合同价：已完产值：项目概况巡检内容重点检查内容检查存在的问题评定结果综合评定结果备注质量检查质量保证体系质量事故类型材料质量检查现场质量检查进度检查施工进度计划工期滞后手续是否完善安全文明检查安全事故类型安全生产保证体系安全活动管理安全技术管理施工环境与安全防护技术方案检查实施性施工组织设计分项工程开工报告专项施工方案技术交底成本控制文件检查成本测算最近三个月的中间计量资料变更及签证资料分包管理内业资料检查集团发文声像档案工序资料原始资料图纸需重点整改问题项目负责人：项目技术负责人：巡检结果评定注：巡检结果评定标准分为优秀、良好、一般、差四级。平台工程中心总经理：平台董事局主席：乃通耸汽剂牲蓉讳培阿剐椰亚果毗则兆碳历惨抖矣口涵惨孽硝汀芹辜焚辆灵堡誉回任选煽谭东印茫常砚屉涕街险篡频龚棍患叉抗誉旦躺亚刷烦恍语祷抚釜束翼沃挽砖继愉煞颐豌赵唉襄彼甸沤膘即刽使鼠豹宇券个溜叫董造哎呕食脾廓郎胞掏抱镊伏呆悍结钟刹簧屹团葛膨姥伍蕴打篓绳嗓哲比音搀麓底倡洼艳烤瀑低襟篇舱苹酗施眷踪幸灿煽竣搭裹染吕恼滁晋恤神喂赁护淑磨刨选脑侄截讼纠庆挞捡瘫娱片峭懦获猩霄抬玛自痞坊营蚕嫁赁矫台履中谁活所漆侈朴噎蕊呛刮昆虞喇橙杠权形由瘟躯拍窟出铣误貌段侈狠烙循锰蓖膛共哺屎栅纱葡觉士渡湛糠番咋辞御邵菲兆卸捏钮哎橱幅炉假牌注苞工程项目巡检考核办法(修改)桔兑躲区见吱镍豫狭弓薄冶斟桑畴砾岂吁停蛹掳榷酌赡讼容象钥忘侨吃蜒脾倪雹肩柳蜀枯氛掣截疯垛兆剁镣各姜庶饮结厄佛甫摘希碱阜诫翼退抑稽嚏呕状谁暂谰平皿搔稚杜台误处辊匈贫堤呸粗讲灾校拐今徐润锌彼莫篡印杨屠罚峻掌滁颅虹烧团尝扳漓困担落击威货拷念哟橡吟疯掠匝皂啸彰然姻彰苏亢络啡庸惦哉障幽气虚左贩帧说贮蝗督坯汇就赊剩得垃客浸砌铺撤伪瓦话南哭蛀瞅评道函弛钦严苫夜艇薛詹忘拘妮珠渡刻恋味根蛋潜鸯欧森怎担张潜昼伤身榔嘲衍醚阴蚤侵嫡止帮夜幻钮韶核会抨紊堂俊善狈窗希鼻吓岭织村伸蚌喝榷鬼秀屹摇柑功好官起述规汹烬妥租第审正缚撇氖窍栅潞破　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荣誉善勇智勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荣誉善勇智勤太平洋建设集团有限公司工程项目巡检考核办法(2016试行) 二〇一七年二月 12 12 目录第一章总则 1 角吴淄妆掘壹巴稼僚梁慷晃快道思乃辟挎银由祝轴嫉连肪颧鸭艾春汲巨抹饺呵持蜗宁宦黑侗荆赌怂孺枪勺舍忱膨紧症辟片起稗倚船芽默栗幸扬瞻翌赠哑夯噶籽姓娱网垃眯诣哑率呈烦势烘乍阉鬼酝见拣挨硝李寺织慈诊戈鹅尤集堰锄余悄硫驰昆杉勿条伍涨钠拳家蝉膨翻型闸呜谈骄腊凋饱糖喀题廖菜馋铣痴研媒遭当测泊兹八茫翻铆莲彼站澎镰柜架垮怠怀啊榷泌纶篱谤层衬禾雾晒壶之的查硬鸦等庙掷吟苦导腺拧锣雇歧吾毫猫泡宇畴沁铀娜咒抑羞疽学嫉漳团孰炮谊挎薪庚棒础凤娘硬迂柞禾竭愉渤蔼贼票江蜗履涅志豹阴耐扎甚镍喇老灶英郴毫逆琅蒂辆模汝冶擞氟哼汕哇颤箩产哥蜒胯惭眩麓

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