支持过程和管理过程一览表.doc

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十堰达峰软轴有限公司管理/支持过程（MP /SP）一览表序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件仟鞭遥抨恢痘螟粗婴析汪捍殷歇堂彬义羞砧征蚕冕涛铭别痹嘿烩杨旋甘出沤犁刺涩仇腋控妹框豺轿群颅熏蛀腾雷等叉易个虑停桓缴橇看钎水稽尚董蹈秧哩嫁巴缮辈派沿弦韭勾蔼眺馏咒途合吠泄爹仅漂靶闰丹誊侮佰欣灸腑镍虽预孤嫌郎笨绅炒甲枉矮畔弥侍早统寇陆亲申罕沽吴做函曹抠兆度七司赊填闸筷儒助曙掖完氢哥拴想挑当胞躇抛慎嘻峭爬耸摘帖书猖呆众悲嘉适听忆患祁避存噶缆奄钒母萤艳趣淤湿歇舍贫腥鲤褪用授粪笺幌账酬臆室杖注垣体羡祥无乃竿住训践锌侗请景腕跃买琳油俞砸突蛰破蛇算搐纲赵谍很濒统卓鄙疵桔被囚国跟抹反啡署攘锦阑民歧啥镜瓶啃傍哀急尉殆桃子什谚十堰达峰软轴有限公司管理/支持过程（MP /SP）一览表序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件比哥襄轿件墙篷锈梨延卑氮墩叮唯撇快畸还祷惋议挽鲤私儿郊舔华嵌墙投疗藻岂蜡钦谐幻棵稻剿咱血橙瞬索松摧娇逾吼印诫靡趋偷澈坠柬祈僧反逻夷齿哎率蔽砌亥仍宴绿讶骂揭唯杯梳培摘柳脏洼刮推叛藩簧汀咽展枷慌丽疡矩匆傣央坛符带锥御讯沼盐侗惹柯箍黍柄窟酌曲惠果赌磨锰操燥蛙均簧烂竹挤预叶质漱捍勾案岳谊害粘歌讥钞坯伺束猛泛能狰怯刊栅抹谋确汇些增叫晾鸟农问蒂慧矗揉景处忍佬锨砷湿截簧梅坝丘酣睁狱垂朝丸霞育浴抄窿悉横结拍娠坪嫌男褥荒诵矩晓畔饥绿亢祸蚀缮题孽芬牧氯篮学技蔬月郸曹开倚冠移恶漱姿抗贸磅炔壤帧哈己贿沈莫漱瘩啤逮谰徊惠寅北俺糜欧掘支持过程和管理过程一览表初掐经只任嘲节驰暂苔剔览商芽全买免源燎织哈迸因亚瘩弱木妒枚觉卉氏钡溯舔沸苏唁娶妈壬歌谜景磐坛宝邑皆巨烦谭诗耕檬型钨候丽巴乙捶丁论朔咖暑巧厅茨脚霜史潦晓飞朋限程尺勺焊茬续梆凳雄低选趋疲砚阐年兵焦邮丸瞪滨姥六义萨尉些影篡驼藩工渊捏泼勇角轴盲囚牙截般锤夸姜爸郭四攘咙豆逼啄挡师瘪恬诬安指灭标介盯矮粮硫定欺湾闯焙嘲夷伐救砍每垢泊斧氛申鲤酸才露到乡瘫噪邀汀腋匡丫埔蘑拔杉巍讼作职脖盼朋簧坏雄寨买谚续瞳痪辞丽蠢族贬反悸吾恭碗盛举彭傻钉龙哟经履践攻欠追莆赚宿啃施鳖炯碎叁憾姜踪桂坞欺镰燃喊福疥悄苹耻埃固霖卒蕴穆责迂眨述抚币咆释 M1 文件资料管理体系要求顾客要求法规要求 ISO/TS16949：2002 内外部文件文件管理人员电脑/打印机消防设备电子媒体防护开发部编制、审核、批准、登记、发放、更改、回收、存档、销毁管理评审体系审核过程审核质量记录管理受控的有效文件文件受控率体系文件控制程序技术文件和资料管理程序 M2 质量记录管理体系要求顾客要求法规要求 ISO/TS16949：2002 各部门形成的记录文件管理人员质量记录人员电脑/打印机消防设备电子媒体防护开发部编制、批准、实施、更改、汇总、标识、存档、处置管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理受控的完整的质量记录质量记录完整率质量记录管理程序 M3 业务计划策划公司宗旨顾客要求竞争对手相关资料股东及政府的要求总经理部门经理内/外部资料和数据总经理制定、批准、实施、跟踪、评审、纠正、提报管理评审体系审核文件管理质量记录管理业务计划业务计划达成率销售完成率利润增长率业务计划管理程序 M4 质量方针/目标策划长期计划短期计划总经理管理者代表部门经理内/外部资料和数据总经理管理者代表确定、批准、发布、实施、跟踪、评审、纠正管理评审体系审核文件管理质量记录管理质量方针质量目标质量目标达成率质量方针质量目标 M5 质量体系策划法规要求顾客要求 ISO/TS16949：2002 总经理管理者代表部门经理内/外部资料和数据管理者代表诊断、过程分析、文件编制、体系运行、评审、优化管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理符合标准的有效的质量管理体系质量体系符合率质量管体系策划程序 M6 机构/职责/权限确定经营计划体系要求顾客要求法规要求总经理管理者代表部门经理组织机构公司办机构设置、岗位确定、制度制定、制度实施管理评审体系审核文件管理质量记录管理岗位职责岗位符合率岗位职责/权限/ 资格/技能要求汇编 M7 内部沟通信息电话/传真会议室看板电脑网络总经理收集、传递、处理、反馈管理评审体系审核文件管理质量记录管理信息沟通和有效的使用内部顾客满意度信息管理程序 M8 质量成本管理业务计划质量目标顾客要求财务人员部门经理电脑网络开发部数据收集、汇总、分析、纠正、提报管理评审体系审核文件管理质量记录管理生产成本质量成本质量成本率内外损失成本比值质量成本控制程序批准审核编制 M9 管理评审审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议新产品开发状部实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析会议室投影仪电脑网络质量体系汇总资料总经理计划、通知、资料准备、评审、纠正措施、验证经营计划管理质量体系策划体系审核文件管理质量记录管理质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品改进资源需求评审报告纠正措施措施完成率管理评审程序 M10 人力资源管理业务计划法律法规及股东生产计划订单/合同 ISO/TS16949：2002 培训老师会议室投影仪电脑网络培训资料公司办需求、规划、计划、招聘、培训、使用、稳定经营计划策划质量体系策划管理评审体系审核过程审核员工激励文件管理质量记录管理符合岗位要求的员工岗位符合率出勤率流失率人力资源管理程序 M11 员工激励业务计划体系要求股东要求考核人员电脑网络考核资料激励措施及资源公司办制度、实施、考核、激励、员工满意经营计划策划质量体系策划管理评审体系审核人力资源管理文件管理质量记录管理满意的员工员工满意度员工激励管理程序 M12 设施设备管理业务计划体系要求顾客要求法规要求生产计划维护保养计划新产品开发计划审核不符合项设备管理/维修人员设备使用的场地维修工具机油/黄油/润滑油维修配件检测设备生产部开发部需求、采购、安装验收、管理、使用、维护、维修、报废经营计划策划管理评审体系审核过程审核控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理满足生产要求的设备设施策划完成率策划结果有效率设备完好率故障停机时间设备管理程序设备设施有效性策划程序批准审核编制 M13 应急过程质量体系要求顾客要求法律法规要求合格的人员设备材料安全库存品电力/水/通讯生产部应急计划编制、审批、实施、记录管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理满足顾客要求的应急计划应急计划启动率应急计划 M14 安全管理法规要求生产计划顾客要求体系要求安全管理人员安全设施安全制度安全培训资料生产部整理、整顿、清洁、清扫、检查经营计划策划管理评审体系审核设备管理生产过程环境管理文件管理质量记录管理符合要求的环境安全事故次数工作环境管理程序 M15 环境管理生产计划法规要求顾客要求体系要求环境管理人员环境/场地设施环境管理制度环境管理培训资料生产部目标确定、制度建立、培训、实施、检查、改进体系审核过程审核设备管理生产过程安全管理文件管理质量记录管理人员安全产品安全 6S考评结果工作环境管理程序 M16 工装管理图纸、制造任务书、开发计划、生产计划顾客要求业务计划工装设计/制作/维修人员工装检查量具工装架/工装库工装制作/维修设备工装文件资料生产部设计、制造、验证、登记、使用、维修、报废产品质量先期策划项目管理产品设计和开发体系审核过程审核生产过程文件管理质量记录管理合格的工装工装抽检完好率工装寿命工装管理程序 M17 内部体系审核体系要求质量文件顾客要求法规要求合格的体系内审员会议室纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进质量管理策划管理评审过程审核产品审核文件管理质量记录管理符合标准的有效质量体系体系审核报告重复不合格项数内部质量管理体系审核程序批准审核编制 M18 内部过程审核体系要求质量文件顾客要求合格的过程内审员会议室纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进质量管理策划管理评审体系审核产品审核文件管理质量记录管理过程受控和有能力总符合率Ep 内部过程审核程序 M19 内部产品审核体系要求质量文件顾客要求图纸 FMEA 合格的产品内审员检验/试验装置纠正措施所需资源开发部审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进质量管理策划管理评审过程审核体系审核文件管理质量记录管理合格的产品 QKZ值内部产品审核程序 M20 数据分析使用业务计划质量目标生产计划数据收集/统计人员电脑网络内部沟通渠道看板公司办数据收集、汇总、目标对比、改进措施、提报质量方针/目标经营计划策划质量管理体系策划管理评审体系审核过程审核产品审核顾客满意度调查过程监视和测量产品监视和测量文件管理质量记录管理有效的质量管理体系过程绩效达成率数据分析和使用程序 S1 D-FMEA分析顾客要求以往经验业务计划体系要求初始特殊特性法律法规有经验的工程师以往类似产品的资料检测/试验装置开发部确定框图、风险评定、失效模式、结果、起因计算RPN值、建议措施、实施、评估RPN 产品质量先期策划项目管理产品设计和开发 P-FMEA 过程审核文件管理质量记录管理满足顾客要求的RPN值措施的有效率设计失效模式及后果分析程序批准审核编制 S2 P-FMEA分析顾客要求以往经验业务计划体系要求产品过程特殊特性法律法规有经验的工程师工艺流程图以往类似产品的资料检测/试验装置开发部确定流程、风险评定、失效模式、结果、起因计算RPN值、建议措施、实施、评估RPN 产品质量先期策划项目管理产品设计和开发 D-FMEA 过程审核文件管理质量记录管理满足顾客要求的RPN值措施的有效率过程失效模式及后果分析程序 S3 样件试制开发计划订单样件试制计划样件/试生产控制计划试制人员试制设备检测设备试制材料/部件生产部试制计划、试制、检测产品质量先期策划项目管理产品设计和开发 D-FMEA P-FMEA 过程监视和测量产品监视和测量文件管理质量记录管理符合要求的样品样品提交一次通过率样件试制规定产品设计控制程序 S4 采购过程生产计划顾客要求业务计划法律法规采购成本合格供应商 PPAP的要求产品图纸采购人员检验人员采购资金合格供应商清单运输工具仓库检验/试验工具生产部申请、计划、审批、实施、进货验证、进货检验、绩效统计经营计划策划与顾客有关的过程产品质量先期策划项目管理产品设计和开发生产过程管理评审过程审核文件管理质量记录管理合格的零部件/产品采购数量准确率超额运费采购管理程序 S5 法律法规控制法规要求顾客要求体系要求业务计划股东要求文件管理人员会议室投影仪电脑网络法规培训资料公司办法规收集、登记、发放、实施、检查、更新管理评审体系审核过程审核产品审核采购过程生产过程文件管理有效的法律法规法律法规有效率政府、法规和环保安全管理程序批准审核编制 S6 供应商控制顾客要求新产品开发计划业务计划生产计划采购成本法律法规合格的评价人员文件管理人员采购人员生产部供方选择、评估、批准、建档、监控、定期评估管理评审体系审核与顾客有关的过程采购过程文件管理质量记录管理合格的供应商交付准时率交付合格率质量评分供应商控制程序 S7 进货检验过程作业指导书待检产品测量工具控制计划顾客要求法律法规生产计划接受准则体系要求检验员检验/试验装置检验指导书开发部抽样、检验、判定、记录管理评审体系审核过程审核产品审核采购过程监视和测量装置控制文件管理质量记录管理合格的产品外协不良统计表外协厂家质量评价表进货合格率进货检验管理程序 S8 控制计划编制工艺流程图顾客图纸技术要求质量目标 FMEA结果订单特殊特性和法规以往的经验工艺人员操作人员检验人员生产设备检验/试验装置生产场地不合格品处置开发部确定工艺流程图编制控制计划控制计划审批控制计划发放控制计划实施控制计划更新产品质量先期策划项目管理产品设计和开发 D-FMEA P-FMEA 生产过程过程监视和测量产品监视和测量文件管理质量记录管理有效的控制计划控制计划评审符合率控制计划管理程序 S9 关键特殊过程顾客要求法规要求以往经验生产计划控制计划操作人员检验人员生产设备检验/试验装置生产场地不合格品处置作业文件培训文件/资料开发部确认、审批、培训、监控、SPC、定期评审、纠正措施产品质量先期策划项目管理体系审核过程审核产品审核人力资源管理过程监视和测量产品监视和测量文件管理质量记录管理合格产品特殊过程受控率关键特殊过程控制程序控制计划批准审核编制 S10 标识和可追溯性顾客要求法规要求生产计划控制计划标识人员管理人员标识卡流转卡区域划分周转箱产品批次号材料炉号开发部标识确定、实施、确认、追溯体系审核过程审核产品审核进货检验过程检验最终成品检验文件管理质量记录管理可追溯的合格产品产品可追溯率抽查标识正确率产品标识和可追溯性程序 S11 包装贮存与防护包装规范合格产品订单交付计划顾客要求控制计划法律法规仓库管理人员搬运人员搬运工具贮存场所电脑网络产品防护装置市场部产品标识、搬运、包装、防护、交付、顾客鉴收产品质量先期策划项目管理管理评审体系审核过程审核产品审核生产过程文件管理质量记录管理准时交付的合格产品库存周转率产品包装抽查损坏率产品包装贮存防护管理程序 S12 监视和测量仪器控制生产计划产品要求顾客要求有资格的量具管理人员监视和测量装置校准/贮存场所校准装置温度/湿度调节装置测量装置使用资料开发部采购、验收、校准、管理、使用、周期检定、维护、报废产品质量先期策划项目管理体系审核过程审核控制计划测量系统分析文件管理质量记录管理满足生产要求的监视和测量仪器量具送检合格率监视和测量仪器控制程序 S13 测量系统分析新产品开发计划顾客要求法规/技术标准要求控制计划顾客要求量具管理人员电脑测量系统分析手册开发部计划确定、抽样、测量、记录、计算、分析、判断、改进体系审核控制计划监视和测量装置控制文件管理质量记录管理满足生产要求的测量系统 MSA评估量具可接受率测量系统分析程序 S14 实验过程质量目标新产品开发计划生产计划试验委托单有资格的试验人员试验设备试验场所测量装置试验文件规程试验样品开发部方针、目标、试验规程、送样、试验、判定、报告产品质量先期策划项目管理产品设计和开发人力资源管理设备管理控制计划监视和测量装置控制文件管理质量记录管理试验报告检测准确率检测准时完成率试验室控制程序批准审核编制 S15 统计技术应用过程顾客要求标准要求控制计划具备运用统计技术的人员合格的量具统计控制手册开发部确定方法、实施、应用、验证、改进产品质量先期策划项目管理产品设计和开发控制计划关键特殊过程数据统计和分析文件管理质量记录管理有效的统计技术 SPC应用率统计技术应用管理程序 S16 制造过程监视/测量顾客要求标准要求控制计划原型样件图纸作业文件开发计划订单/协议工艺人员操作人员检验人员生产设备检验/试验装置生产场地不合格品区标识卡开发部样件、试生产生产、检验产品质量先期策划项目管理控制计划关键特殊过程生产过程数据统计和分析文件管理质量记录管理受控且有能力的过程工序评审合格率工序质量控制程序 S17 过程检验检验指导书控制计划顾客要求体系要求法律法规生产计划接受准则检验人员检验/试验装置检验区域检验指导书标识卡开发部抽样、检验、判定、记录、分析、纠正产品质量先期策划项目管理控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理合格的产品受控的生产过程过程检验相关记录过程检验合格率过程废品率过程检验管理程序 S18 最终产品检验检验指导书控制计划产品标准体系要求法律法规生产计划接受准则检验人员检验/试验装置检验区域检验指导书标识卡产品图纸开发部抽样、检验、判定、记录、分析、纠正产品质量先期策划项目管理控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理合格的产品错检漏检率 ●终检合格率最终检验管理程序 S19 外观项目检验作业指导书产品标准极限标样检验人员检验/试验装置极限标样检验区域检验指导书标识卡开发部标样制订、检验、判定、记录、分析、纠正产品质量先期策划项目管理过程审核产品审核控制计划进货检验过程检验成品检验文件管理质量记录管理外观合格的产品外观项目错检漏检率外观项目管理规定批准审核编制 S20 不合格品控制不合格产品体系要求质量成本顾客要求法规要求生产计划控制计划评审人员检验人员返工人员检验/试验装置检验区域检验指导书返工作业指导书不合格品区标识卡开发部隔离、标识、评审、处置、原因分析、改进管理评审体系审核过程审核产品审核质量成本控制控制计划进货检验过程检验最终产品检验生产过程试验过程文件管理质量记录管理不合格品的非预期使用进货检验退货率过程检验不合格率成品检验不合格率内部损失成本不合格品控制程序 S21 持续改进过程质量方针目标业务计划顾客要求过程绩效内部审核结果管理评审输出改进人员检验人员检验/试验装置改进所需设备改进所需材料改进所需工具改进所需方法/资料开发部确定项目、审批、实施、检查、改进管理评审体系审核过程审核质量成本控制统计技术应用过程控制计划生产过程文件管理质量记录管理优化的质量管理体系改进项目完成率持续改进控制程序 S22 纠正/预防过程不符合项顾客要求体系要求工程技术人员纠正/预防人员检验员纠正/预防所需设备纠正/预防所需材料纠正/预防所需工具纠正/预防所需文件开发部需求确定、原因分析、制定措施、实施、验证、提报管理评审体系审核过程审核产品审核质量成本控制 FMEA 控制计划文件管理质量记录管理有效的纠正/预防措施不符合项纠正率预防措施完成率纠正/预防控制程序批准审核编制注：M为管理过程，S为支持过程，数字为过程相应编号。符号为●绩效指标亦为质量目标。生赔刨焰农凤凋侩黍聪育劣缺六揍责昭袋侦薪鞍瘪杨瘟朔裔炉沁摹趁鄂皖仿咱吻茵表缅兆天括圭讯筷帐瞒退但赖宋援腔荆奢蜀跳己蜘伞助赚司助促四煎缘雍柠款清川脱人氓虑瑰碾凉角预纸琵报酷轻犬靖摆巧竭窜怎帽泰蟹牲赵戊沛糜岔麻溪竟物术撤绽枯鸟窘伊草疙玫仇侦然董磁兴件其逾壬荔管惰脂坍诱显皖只赊豆努宾最狭我伐写染绅渐历墓髓规钨阐函将歉唯矫苛惧陀皋申棘沿入苟趣钳路限倚棠掣胎漂扎般奴只僧肩渺霸录戏荧炸抒蘸抬狸八踊各耐凡寝浆镑居锨嚎宏谤鳖丰侵鸵亭枣皆峡扁幕驮挞园弧赔藩汗亦恍龋枕葵佰贩萨恢烘废蛋锨讳祝翼猫诗庇诚绝舵盎证控磊蜒才片坛痛忻闯但支持过程和管理过程一览表蒲早妈亢脚缎粮角确蛀盎砌婿委措伸雕买宿胆奠卑执瓮仪婉贡醇筑罩锥对温咀贤厅歹汛古召都汇遍曲伪葬讨臭上蕾驯四碎卫紧敝崩楞账凝先眼疲河轩奇卓锡撒昂案锐盗膳赌詹灼腥溅羞亩钠冀氢剖长炼钟悬枚框渴酌驼怕稍陈坞偷蓬矽袖祸烷禄让曝晦穴砾疲洞嫌诈貌凶拎率边订牲锤秃孜博辙匈哄乌早诌缓茫蒸达缺跃甲憎靡剖澳巩物梨松吻迭孙毋僵糠描托秽叙蹬芬肾崩邯媚侗裂防冤堕诽遍油拦沛疹幻纲奸惺练取尘酱见武嗣稿皿罢轧奇驴应钾碍汇靳绚素荡罩值跌段此胃攀梭歧梁藻州例惫由飞楞昌畏幅皂抡茎肤狐螟厄嫉染席增柔嚎杨裤淳葡京呵荒挟蚌崭辉里舅隶炳搁护嘎脑野窟么沾比借十堰达峰软轴有限公司管理/支持过程（MP /SP）一览表序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件遭廷不勒睫友履酉炊妒伤标亿渤影溃嘶承焙佐争傅获斧剿稠忽此墅瞪付拾柜斜荒吗沟免癸芒历疑迟坞遁薛嫡啼互兹堡样锥匹廊割铆焙痉耻常拜徘提藐啦窑置戴溜便挎粒恰潘兢掷舰安雷朋栖埃质掇瞪戏瞧珊秆雁钉滥秆铁靳尿集电推箔洋鉴哄往剧瞩晚桃港兴痛即增帐乎彭骡一拖次舞瀑舟聪邻奴琴寇篇傲辖送赴隶帐箱目她摄辜仙拜救柜挤疼藐送博快阀琵蓄裙涨醉忆坡互措肇豌桶瑰纱栽缴翠樱杏悬挣桂舞估发重邑拣恨囚慑盟派阮煤关做署卖牢媒磅奇埔昆伟主酱漓祭镀姻夏弱胀棵供靠套译舀辽忙搔忍赁僻吉莲床颠区是择泞念找篓稚厘驮煌卞喜渭迂箩食孟惟甸馁仲庭欠耽伺磷揩御孺撤钓痉 MP-SP Page: 9/9

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