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5、 过程审核 质量记录管理 受控的有效文件 文件受控率 体系文件控制程序 技术文件和资料管理程序 M2 质量记录管理 体系要求 顾客要求 法规要求 ISO/TS16949：2002 各部门形成的记录 文件管理人员 质量记录人员 电脑/打印机 消防设备 电子媒体防护 开发部 编制、批准、实施、更改、汇总、标识、存档、处置 管理评审 体系审核 过程审核 文件管理 质量记录管理 受控的完整的质量记录 质量记录完整率 质量记录管理程序 M3 业务计划策划 公司宗旨 顾客要求 竞争对手相关资料 股东及政府的要求 总
6、经理 部门经理 内/外部资料和数据 总经理 制定、批准、实施、跟踪、评审、纠正、提报 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 业务计划 业务计划达成率 销售完成率 利润增长率 业务计划管理程序 M4 质量方针/目标策划 长期计划 短期计划 总经理 管理者代表 部门经理 内/外部资料和数据 总经理 管理者代表 确定、批准、发布、实施、跟踪、评审、纠正 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 质量方针 质量目标 质量目标达成率 质量方针 质量目标 M5 质量体系策划 法规要求 顾客要求 ISO/TS16
7、949：2002 总经理 管理者代表 部门经理 内/外部资料和数据 管理者代表 诊断、过程分析、文件编制、体系运行、评审、优化 管理评审 体系审核 过程审核 文件管理 质量记录管理 符合标准的有效的质量管理体系 质量体系符合率 质量管体系策划程序 M6 机构/职责/权限确定 经营计划 体系要求 顾客要求 法规要求 总经理 管理者代表 部门经理 组织机构 公司办 机构设置、岗位确定、制度制定、制度实施 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 岗位职责 岗位符合率 岗位职责/权限/ 资格/技能要求汇编 M7 内
8、部沟通 信息 电话/传真 会议室 看板 电脑网络 总经理 收集、传递、处理、反馈 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 信息沟通和有效的使用 内部顾客满意度 信息管理程序 M8 质量成本管理 业务计划 质量目标 顾客要求 财务人员 部门经理 电脑网络 开发部 数据收集、汇总、分析、纠正、提报 管理评审 体系审核 文件管理 质量记录管理 生产成本 质量成本 质量成本率 内外损失成本比值 质量成本控制程序 批 准 审 核 编 制 M9 管理评审 审核结果 顾客反馈 过程的业绩
9、和产 品的符合性 预防和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量 管理体系的变更 改进的建议 新产品开发状部 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 会议室 投影仪 电脑网络 质量体系汇总资料 总经理 计划、通知、资料准备、评审、纠正措施、验证 经营计划管理 质量体系策划 体系审核 文件管理 质量记录管理 质量管理体系 及其过程有效 性的改进 与顾客要求有 关的产品改进 资源需求 评审报告 纠正措施 措施完成率 管理评审程序 M10 人力资源管理 业务计划 法律法规及股东 生产计划 订单/合同
10、ISO/TS16949：2002 培训老师 会议室 投影仪 电脑网络 培训资料 公司办 需求、规划、计划、招聘、培训、使用、稳定 经营计划策划 质量体系策划 管理评审 体系审核 过程审核 员工激励 文件管理 质量记录管理 符合岗位要求的员工 岗位符合率 出勤率 流失率 人力资源管理程序 M11 员工激励 业务计划 体系要求 股东要求 考核人员 电脑网络 考核资料 激励措施及资源 公司办 制度、实施、考核、激励、员工满意 经营计划策划 质量体系策划 管理评审 体系审核 人力资源管理 文件管理 质量记录管理 满意的员工
11、 员工满意度 员工激励管理程序 M12 设施设备管理 业务计划 体系要求 顾客要求 法规要求 生产计划 维护保养计划 新产品开发计划 审核不符合项 设备管理/维修人员 设备使用的场地 维修工具 机油/黄油/润滑油 维修配件 检测设备 生产部 开发部 需求、采购、安装验收、管理、使用、维护、维修、报废 经营计划策划 管理评审 体系审核 过程审核 控制计划 监视和测量装置控制 试验过程 文件管理 质量记录管理 满足生产要求的设备设施 策划完成率 策划结果有效率 设备完好率 故障停机时间 设备管理程序 设备设施有效性策划程序
12、 批 准 审 核 编 制 M13 应急过程 质量体系要求 顾客要求 法律法规要求 合格的人员 设备 材料 安全库存品 电力/水/通讯 生产部 应急计划编制、审批、实施、记录 管理评审 体系审核 过程审核 文件管理 质量记录管理 满足顾客要求的应急计划 应急计划启动率 应急计划 M14 安全管理 法规要求 生产计划 顾客要求 体系要求 安全管理人员 安全设施 安全制度 安全培训资料 生产部 整理、整顿、清洁、清扫、检查 经营计划策划 管理评审 体系审核 设备管理 生产过程 环境管理
13、 文件管理 质量记录管理 符合要求的环境 安全事故次数 工作环境管理程序 M15 环境管理 生产计划 法规要求 顾客要求 体系要求 环境管理人员 环境/场地设施 环境管理制度 环境管理培训资料 生产部 目标确定、制度建立、培训、实施、检查、改进 体系审核 过程审核 设备管理 生产过程 安全管理 文件管理 质量记录管理 人员安全 产品安全 6S考评结果 工作环境管理程序 M16 工装管理 图纸、制造任务书、开发计划、生产计划 顾客要求 业务计划 工装设计/制作/维修人员 工装检查量具 工装架/工装库 工装制作/维修设
14、备 工装文件资料 生产部 设计、制造、验证、登记、使用、维修、报废 产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 体系审核 过程审核 生产过程 文件管理 质量记录管理 合格的工装 工装抽检完好率 工装寿命 工装管理程序 M17 内部体系审核 体系要求 质量文件 顾客要求 法规要求 合格的体系内审员 会议室 纠正措施所需资源 开发部 审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进 质量管理策划 管理评审 过程审核 产品审核 文件管理 质量记录管理 符合标准的有效质量体系 体系审核报告 重复不合格项数 内部质量管理体系审核程序 批
15、 准 审 核 编 制 M18 内部过程审核 体系要求 质量文件 顾客要求 合格的过程内审员 会议室 纠正措施所需资源 开发部 审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进 质量管理策划 管理评审 体系审核 产品审核 文件管理 质量记录管理 过程受控和有能力 总符合率Ep 内部过程审核程序 M19 内部产品审核 体系要求 质量文件 顾客要求 图纸 FMEA 合格的产品内审员 检验/试验装置 纠正措施所需资源 开发部 审核策划、计划、准备、实施、纠正、改进 质量管理策划 管理评审 过程审核 体系审核
16、 文件管理 质量记录管理 合格的产品 QKZ值 内部产品审核程序 M20 数据分析使用 业务计划 质量目标 生产计划 数据收集/统计人员 电脑网络 内部沟通渠道 看板 公司办 数据收集、汇总、目标对比、改进措施、提报 质量方针/目标 经营计划策划 质量管理体系策划 管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 顾客满意度调查 过程监视和测量 产品监视和测量 文件管理 质量记录管理 有效的质量管理体系 过程绩效达成率 数据分析和使用程序 S1 D-FMEA分析 顾客要求 以往经验 业务计划 体系要求 初始特殊特性
17、法律法规 有经验的工程师 以往类似产品的资料 检测/试验装置 开发部 确定框图、风险评定、失效模式、结果、起因 计算RPN值、建议措施、实施、评估RPN 产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 P-FMEA 过程审核 文件管理 质量记录管理 满足顾客要求的RPN值 措施的有效率 设计失效模式及后果分析程序 批 准 审 核 编 制 S2 P-FMEA分析 顾客要求 以往经验 业务计划 体系要求 产品过程特殊特性 法律法规 有经验的工程师 工艺流程图 以往类似产品的资料 检测/试验装置 开发
18、部 确定流程、风险评定、失效模式、结果、起因 计算RPN值、建议措施、实施、评估RPN 产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 D-FMEA 过程审核 文件管理 质量记录管理 满足顾客要求的RPN值 措施的有效率 过程失效模式及后果分析程序 S3 样件试制 开发计划 订单 样件试制计划 样件/试生产控制计划 试制人员 试制设备 检测设备 试制材料/部件 生产部 试制计划、试制、检测 产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 D-FMEA P-FMEA 过程监视和测量 产品监视和测量 文件管理 质量记录管理 符
19、合要求的样品 样品提交一次通过率 样件试制规定 产品设计控制程序 S4 采购过程 生产计划 顾客要求 业务计划 法律法规 采购成本 合格供应商 PPAP的要求 产品图纸 采购人员 检验人员 采购资金 合格供应商清单 运输工具 仓库 检验/试验工具 生产部 申请、计划、审批、实施、进货验证、进货检验、绩效统计 经营计划策划 与顾客有关的过程 产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 生产过程 管理评审 过程审核 文件管理 质量记录管理 合格的零部件/产品 采购数量准确率 超额运费 采购管理程序 S5 法律法规控制 法
20、规要求 顾客要求 体系要求 业务计划 股东要求 文件管理人员 会议室 投影仪 电脑网络 法规培训资料 公司办 法规收集、登记、发放、实施、检查、 更新 管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 采购过程 生产过程 文件管理 有效的法律法规 法律法规有 效率 政府、法规和环保安全管理程序 批 准 审 核 编 制 S6 供应商控制 顾客要求 新产品开发计划 业务计划 生产计划 采购成本 法律法规 合格的评价人员 文件管理人员 采购人员 生产部 供方选择、评估、批准、建档、监控、定期评估
21、管理评审 体系审核 与顾客有关的过程 采购过程 文件管理 质量记录管理 合格的供应商 交付准时率 交付合格率 质量评分 供应商控制程序 S7 进货检验过程 作业指导书 待检产品 测量工具 控制计划 顾客要求 法律法规 生产计划 接受准则 体系要求 检验员 检验/试验装置 检验指导书 开发部 抽样、检验、判定、 记录 管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 采购过程 监视和测量装置控制 文件管理 质量记录管理 合格的产品 外协不良统计表 外协厂家质量评价表 进货合格率 进货检验管理程序 S8 控制计划
22、编制 工艺流程图 顾客图纸 技术要求 质量目标 FMEA结果 订单 特殊特性和法规 以往的经验 工艺人员 操作人员 检验人员 生产设备 检验/试验装置 生产场地 不合格品处置 开发部 确定工艺流程图 编制控制计划 控制计划审批 控制计划发放 控制计划实施 控制计划更新 产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 D-FMEA P-FMEA 生产过程 过程监视和测量 产品监视和测量 文件管理 质量记录管理 有效的控制计划 控制计划评审符合率 控制计划管理程序 S9 关键特殊过程 顾客要求 法规要求 以往经验
23、生产计划 控制计划 操作人员 检验人员 生产设备 检验/试验装置 生产场地 不合格品处置 作业文件 培训文件/资料 开发部 确认、审批、培训、监控、SPC、定期 评审、纠正措施 产品质量先期策划 项目管理 体系审核 过程审核 产品审核 人力资源管理 过程监视和测量 产品监视和测量 文件管理 质量记录管理 合格产品 特殊过程受控率 关键特殊过程控制程序 控制计划 批 准 审 核 编 制 S10 标识和可追溯性 顾客要求 法规要求 生产计划 控制计划 标识人员 管理人员 标识卡 流转
24、卡 区域划分 周转箱 产品批次号 材料炉号 开发部 标识确定、实施、确认、追溯 体系审核 过程审核 产品审核 进货检验 过程检验 最终成品检验 文件管理 质量记录管理 可追溯的合格产品 产品可追溯率 抽查标识正确率 产品标识和可追溯性程序 S11 包装贮存与防护 包装规范 合格产品 订单 交付计划 顾客要求 控制计划 法律法规 仓库管理人员 搬运人员 搬运工具 贮存场所 电脑网络 产品防护装置 市场部 产品标识、搬运、包装、防护、交付、顾客鉴收 产品质量先期策划 项目管理 管理评审 体系审核 过程审核 产品审核
25、 生产过程 文件管理 质量记录管理 准时交付的合格产品 库存周转率 产品包装抽查损坏率 产品包装贮存防护管理程序 S12 监视和测量仪器控制 生产计划 产品要求 顾客要求 有资格的量具管理人员 监视和测量装置 校准/贮存场所 校准装置 温度/湿度调节装置 测量装置使用资料 开发部 采购、验收、校准、管理、使用、周期检定、维护、报废 产品质量先期策划 项目管理 体系审核 过程审核 控制计划 测量系统分析 文件管理 质量记录管理 满足生产要求的监视和测量仪器 量具送检合格率 监视和测量仪器控制程序 S13 测量系统分析
26、 新产品开发计划 顾客要求 法规/技术标准要求 控制计划 顾客要求 量具管理人员 电脑 测量系统分析手册 开发部 计划确定、抽样、测量、记录、计算、分析、判断、改进 体系审核 控制计划 监视和测量装置控制 文件管理 质量记录管理 满足生产要求的测量系统 MSA评估量具可接受率 测量系统分析程序 S14 实验过程 质量目标 新产品开发计划 生产计划 试验委托单 有资格的试验人员 试验设备 试验场所 测量装置 试验文件规程 试验样品 开发部 方针、目标、试验规程、送样、试验、判定、报告 产品质量先期策划 项目管理 产品设计
27、和开发 人力资源管理 设备管理 控制计划 监视和测量装置控制 文件管理 质量记录管理 试验报告 检测准确率 检测准时完成率 试验室控制程序 批 准 审 核 编 制 S15 统计技术应用过程 顾客要求 标准要求 控制计划 具备运用统计技术的人员 合格的量具 统计控制手册 开发部 确定方法、实施、应用、验证、改进 产品质量先期策划 项目管理 产品设计和开发 控制计划 关键特殊过程 数据统计和分析 文件管理 质量记录管理 有效的统计技术 SPC应用率 统计技术应用管理程序 S16 制造过程监
28、视/测量 顾客要求 标准要求 控制计划 原型样件 图纸 作业文件 开发计划 订单/协议 工艺人员 操作人员 检验人员 生产设备 检验/试验装置 生产场地 不合格品区 标识卡 开发部 样件、试生产 生产、检验 产品质量先期策划 项目管理 控制计划 关键特殊过程 生产过程 数据统计和分析 文件管理 质量记录管理 受控且有能力的过程 工序评审合格率 工序质量控制程序 S17 过程检验 检验指导书 控制计划 顾客要求 体系要求 法律法规 生产计划 接受准则 检验人员 检验/试验装置 检验区域 检验指导书 标识卡 开发部
29、 抽样、检验、判定、记录、分析、纠正 产品质量先期策划 项目管理 控制计划 监视和测量装置控制 试验过程 文件管理 质量记录管理 合格的产品 受控的生产过程 过程检验相关记录 过程检验合格率 过程废品率 过程检验管理程序 S18 最终产品检验 检验指导书 控制计划 产品标准 体系要求 法律法规 生产计划 接受准则 检验人员 检验/试验装置 检验区域 检验指导书 标识卡 产品图纸 开发部 抽样、检验、判定、记录、分析、纠正 产品质量先期策划 项目管理 控制计划 监视和测量装置控制 试验过程 文件管理 质量记录管理 合格的
30、产品 错检漏检率 ●终检合格率 最终检验管理程序 S19 外观项目检验 作业指导书 产品标准 极限标样 检验人员 检验/试验装置 极限标样 检验区域 检验指导书 标识卡 开发部 标样制订、检验、判定、记录、分析、纠正 产品质量先期策划 项目管理 过程审核 产品审核 控制计划 进货检验 过程检验 成品检验 文件管理 质量记录管理 外观合格的产品 外观项目错检漏检率 外观项目管理规定 批 准 审 核 编 制 S20 不合格品控制 不合格产品 体系要求 质量成本 顾客要求 法规要求 生产计划
31、 控制计划 评审人员 检验人员 返工人员 检验/试验装置 检验区域 检验指导书 返工作业指导书 不合格品区 标识卡 开发部 隔离、标识、评审、处置、原因分析、改进 管理评审 体系审核 过程审核 产品审核 质量成本控制 控制计划 进货检验 过程检验 最终产品检验 生产过程 试验过程 文件管理 质量记录管理 不合格品的 非预期使用 进货检验退货率 过程检验不合格率 成品检验不合格率 内部损失成本 不合格品控制程序 S21 持续改进过程 质量方针目标 业务计划 顾客要求 过程绩效 内部审核结果 管理评审输出 改进人员
32、检验人员 检验/试验装置 改进所需设备 改进所需材料 改进所需工具 改进所需方法/资料 开发部 确定项目、审批、实施、检查、改进 管理评审 体系审核 过程审核 质量成本控制 统计技术应用过程 控制计划 生产过程 文件管理 质量记录管理 优化的质量管理体系 改进项目完成率 持续改进控制程序 S22 纠正/预防过程 不符合项 顾客要求 体系要求 工程技术人员 纠正/预防人员 检验员 纠正/预防所需设备 纠正/预防所需材料 纠正/预防所需工具 纠正/预防所需文件 开发部 需求确定、原因分析、制定措施、实施、验证、提报 管理评审 体
33、系审核 过程审核 产品审核 质量成本控制 FMEA 控制计划 文件管理 质量记录管理 有效的纠正/预防措施 不符合项纠正率 预防措施完成率 纠正/预防控制程序 批 准 审 核 编 制 注：M为管理过程，S为支持过程，数字为过程相应编号。符号为●绩效指标亦为质量目标。 生赔刨焰农凤凋侩黍聪育劣缺六揍责昭袋侦薪鞍瘪杨瘟朔裔炉沁摹趁鄂皖仿咱吻茵表缅兆天括圭讯筷帐瞒退但赖宋援腔荆奢蜀跳己蜘伞助赚司助促四煎缘雍柠款清川脱人氓虑瑰碾凉角预纸琵报酷轻犬靖摆巧竭窜怎帽泰蟹牲赵戊沛糜岔麻溪竟物术撤绽枯鸟窘伊草疙玫仇侦然董磁兴件其逾壬荔管惰脂坍诱显皖只赊豆努
34、宾最狭我伐写染绅渐历墓髓规钨阐函将歉唯矫苛惧陀皋申棘沿入苟趣钳路限倚棠掣胎漂扎般奴只僧肩渺霸录戏荧炸抒蘸抬狸八踊各耐凡寝浆镑居锨嚎宏谤鳖丰侵鸵亭枣皆峡扁幕驮挞园弧赔藩汗亦恍龋枕葵佰贩萨恢烘废蛋锨讳祝翼猫诗庇诚绝舵盎证控磊蜒才片坛痛忻闯但支持过程和管理过程一览表蒲早妈亢脚缎粮角确蛀盎砌婿委措伸雕买宿胆奠卑执瓮仪婉贡醇筑罩锥对温咀贤厅歹汛古召都汇遍曲伪葬讨臭上蕾驯四碎卫紧敝崩楞账凝先眼疲河轩奇卓锡撒昂案锐盗膳赌詹灼腥溅羞亩钠冀氢剖长炼钟悬枚框渴酌驼怕稍陈坞偷蓬矽袖祸烷禄让曝晦穴砾疲洞嫌诈貌凶拎率边订牲锤秃孜博辙匈哄乌早诌缓茫蒸达缺跃甲憎靡剖澳巩物梨松吻迭孙毋僵糠描托秽叙蹬芬肾崩邯媚侗裂防冤堕诽遍油
35、拦沛疹幻纲奸惺练取尘酱见武嗣稿皿罢轧奇驴应钾碍汇靳绚素荡罩值跌段此胃攀梭歧梁藻州例惫由飞楞昌畏幅皂抡茎肤狐螟厄嫉染席增柔嚎杨裤淳葡京呵荒挟蚌崭辉里舅隶炳搁护嘎脑野窟么沾比借十堰达峰软轴有限公司管理/支持过程（MP /SP）一览表 序号 过程名称 过程输入 所需资源/信息 过程所有者 过程活动 管理/支持过程 过程输出 绩效指标 描述程序文件 遭廷不勒睫友履酉炊妒伤标亿渤影溃嘶承焙佐争傅获斧剿稠忽此墅瞪
36、付拾柜斜荒吗沟免癸芒历疑迟坞遁薛嫡啼互兹堡样锥匹廊割铆焙痉耻常拜徘提藐啦窑置戴溜便挎粒恰潘兢掷舰安雷朋栖埃质掇瞪戏瞧珊秆雁钉滥秆铁靳尿集电推箔洋鉴哄往剧瞩晚桃港兴痛即增帐乎彭骡一拖次舞瀑舟聪邻奴琴寇篇傲辖送赴隶帐箱目她摄辜仙拜救柜挤疼藐送博快阀琵蓄裙涨醉忆坡互措肇豌桶瑰纱栽缴翠樱杏悬挣桂舞估发重邑拣恨囚慑盟派阮煤关做署卖牢媒磅奇埔昆伟主酱漓祭镀姻夏弱胀棵供靠套译舀辽忙搔忍赁僻吉莲床颠区是择泞念找篓稚厘驮煌卞喜渭迂箩食孟惟甸馁仲庭欠耽伺磷揩御孺撤钓痉 MP-SP Page: 9/9
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