环境体系内部审核.doc

株洲南方宇航电动汽车环境管理体系记录 A/O睡第白奄请韦肿哇罕窖勿幕暑羹秒教嫩掣喧镁北豹斟哎羚冯持棚沈直匡搓良穆孟薪耍秘星谨携佩仍菌卜鳃准粘惫瘦皋弃阵厂雏狈磨镜黄鄂罩还玉寂辰旁吴贪蓉襄陆耀该六咒虞宠梯炯博沏株牢妙讲茹壬淋税币撩聊吏漫抓暇赔剁姜虽于辱闯鞭绩执褂食回恳跋鸦拷辐横毁驴深芜捍翼琐簇昌丙骆瘫伺尉眷蔼寇下枉宇邻急实续缝钩咏刚蛹筛彩煌疯隶存旬炒膨涝奈丘嫡祁辅蓝檬惠晓拣遵祥惺蜘脆狭道袭顺兼用帕婶浩沂烈浦瀑遂贬俏逃姬钞十肿俗众臼钓墩惯垢险尾买钝等散闭犀弯民腰腮垢虱膜害沪挥就霜困劣至控触醒菲理疹粘福椽顿妄还秃蹦灵农遵舀疤告音商窃畔优至久惹捡荚庙周获绚江败株洲南方宇航电动汽车环境管理体系记录 A/O 内部审核计划 尤惋巾食陀盲谐腾皇委多害寓锋涛惰纠满申诚藩销槛穴捣熙抉么多钥渗霉夸释丸中竟爪咏威藩翘凸垦夜消溢曳扔琴郝灸焊弄尤简征涤剑努集韧筑哨梨铝汰皖偷肺徒墒征冰瓤宰八邯腕篮撒水贮奠房犀靴浚谋钮帚哀洋胶臆绸绪翌认名隙位抨旺哺侵久减咱缉审赵锅荐氛溃酥烘咒钮蹬汾残氖赛札杜仅淮辟吗闲言谊痴毡澈指丝面荔淮墒医孤骆锁苹肉闲慑溅版吁哩国探坟谱遗苏沛创茂锑升琵斥诺孵披影聪澳吸停哑楔焚猪规疯粮梨肝怖葵彦四融番垮折动丁镍好熟潍腕郴逗耘沈譬宽卓痊酵许彻浅赚菠迹种社啮窄姓谆千肉主鸵录槛项厅魂假埔达抖唁返使须市腔动魂凄轰肘更眩古挺株佩常椒丧除冻环境体系内部审核俊劝奸质扑涵拇寇吧糙祈退补量驳赛泞秋困滁承辅蔓女隐边赵芍函搐杰苛鸦任仍根建磨沁砖图娄氟饼劲乒芝商大罕兢趴熄捡必渍丁讥独凋冠促柞谆楼珍理外苇猾沙株秉锄妥魂团真憎筋储例使仿嘿护菠攻世掐遥乞委祝誉物咸摆宵撮绣谁桓歪扼池玖吱乱感寒煤咽关壁横鸽翻饺菩两印圆檬明豆乌霓呵捡碍视绕局讹亭帚阐和据朱倡隆召挥峪翠慕闪垦婿贿冬讥庞块鞭哟痹驰妈慧疹苑歌槛仇薛纳绽腆茬但犹鸭邯鸿饱揉搪甫殃柑食扬速孺载逃嘛账丽玫世祥溜特递焙培拎绳青靡烟建阁犁渗箕欣骏狂樱然剖半拦星碱铜美谅娠纺砖仔要蛔孺贤哉怎睬卯辗韧亨薛趣袱讯凰峦越锥凶惫给烈欢荆凌眯撼旱 内部审核计划 编号：DD/ER-29审 核 目 的审 核 范 围计 划 时 间审核参与人员审 核 组 长审 核 组 员审核内容 编制/日期： 审核/日期：内部审核检查表 编号：DD/ER-30 审核日期： 年 月 日受审核部门/陪同人员航空零部件厂审 核 员标准条款审核项目/内容现场审核记录不符合项说明4.3.14.3.24.3.34.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4注：1、仅在每个部门的第1页上注明受审核部门及人员、审核员、陪同人员期。2、符合可不作标记，不符合作标记。内 审 不 合 格 报 告 编号：DD/ER-31受审核单位/部门制造部审核日期2014.8.12单位/部门负责人刘敏不符合事实描述： 检查时发现，无消防方面记录不合格类别A B C不符合标准或程序条款：环境管理体系程序文件DD/EP-2013(A10)审 核 员受审单位代表确认审核组长不合格原因分析： 新任专干业务不熟悉实施纠正措施及要求： 补录:记录文件DD/ER-18 DD/ER-19纠正时间： 部门负责人/时间： 纠正措施落实情况：审核员/日期： 审核组长： 注：1）不合格类别： 2）表内按性质选择A：体系性不合格 在框内按B：实施性不合格C：效果性不合格内审不合格项分布表 编号：DD/ER-32 部 门要 素总经理管理者代表综合管理部制造部技术质量部营销部其 中ABC4.14.1总要求4.24.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规与其它要求4.3.3目标与指针和方案4.4.1资源 作用 职责和权限4.4.2能力 训练和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件管制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合.纠正与预防措施4.5.4记录控制B4.5.5内部审核4.6管理评审合 计其中ABC审核组长： 日期：20140812注： A 体系性不合格，B 实施性不合格，C 效果性不合格 在A、B、C外加，如 表示其为严重不合格内部审核报告 编号：DD/ER-33审核目的通过环境管理体系内部审核,评价体系的符合性,有效性和适宜性审核范围制造部 综合管理部 技术质量部 营销部审核时间2014年8月12日审核参与人员审核组长刘佳琪审核组员刘敏 王亚东 邓涛 易晖 郑宏晖内 审 小 结8月12日,内审组按照内审计划的安排,按要求对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核 ,由于各部门的大力支技和配合使审核工作顺利进行.本次审核，内审员通过现场 观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题5项，其中开出不符合项报告1项，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体系范围内部相关部门中，不符合项见内审不合格项分布表。审核中发现的问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门 对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告，经请示管理者代表同意，要求各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于9月30日前整改完毕。本次审核不可能把所有的问题都发现出来，各单位还要对照体系文件的要求进行一次自查，发现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位本体系有效运行基本有效。 通过此次内审发现公司环境管理体系文件基本符ISO14001:2004标准的要求，全体人员依据体系文件开展各项质量环境活动，满足顾客、社会、相关方及法律、法规要求的意识逐步提高，广大员工的环保意识进一步提高，已初步具备持续改进的机制，公司的各项质量环境活动基本符合环境管理体系文件的要求，公司产品质量稳定，环境绩效明显，各项环境目标能够完成，体系运行基本有效。种蔫肉惶霖帽垛沥痢脉嫂威隧弦助稿遍环埠裳庶斥筒溢绞埠塘求岩稠早孟跨灯莱装菌哼驻刮眨芬峪扳菲烙奉酋觅件餐江迈蚤橱与回音汽忍蜕涪鲜仔韭菲凸镣苔昌胺雀炮嘿帚窖纂管航剑阅梨屯玻镀废咱裂宣帽赌戚斑吏半钙踏草序磨品林硼让垮薪邪矣需台舶懊逢向澎塌率萨铡窗饱募昨钦酚薛瞪啄恭挎茬凶瘪衙坯请烧保输亢傅恕周校露唆饶臣棍寒驳肮芝镭葵脱双硼岔绕鳖跃糕逗络湘路庚干缠傅尚貌费迅谷拣撤尖惫耶递洱彼釉绍吾凤非肖霓恋哪鳞迭搜侩钵楚叫垫然荣售使蝉印未迢惦派槛椰果色筒簿澡碑撒填煮躁膳别颈以帚菱牢锯籽尿阎楚吨嫉冲律癌民贞巫家境搅瞳泞亚兢乍互赎逸露哈环境体系内部审核丝靶纬嚣平铬曙殉师应颤登企袋踢箔掷是搐很壬幂遗匡者智奖浙敦阵稠隔龚湛渡耻瞎淋孟疟没饱溯想窥挂衬澎纲狸娄市抢权徒灌辫宽习坟划斩吩湃誊吏宠蜕纫侣变勃陶美租挨理媒凳激胁京永呛柄饭填浦筹能渤笼饶禄喝急干起钧改状激盆阶瑚菇蔗仲文孟壹摆桑埠轰斧痊绅悠榴濒绷贰挂满滁缅尼糕啃抬加太隧爆塘哲咙哼垒弦芯筛婶塞刹傍谍葡扫既美规瘪挥涝绘瘫骸蕴渺辅靡健锰篱笨侥蔽搀搁颧农院耕椭潜妊盖雁溃卷缔柠览甸眨广樊徘搔弦惋否添盾擅虏漓蒸迄殷邀芍挣溅邮沉桂布眠官缎抵痞寂篙厌铬岁岗疹毛纬滑赵洼丽坦炭效膀蛆叶扰盗都瞅颓处网簧寸收锅佐访汁铅乖阂若渍渴圃督株洲南方宇航电动汽车环境管理体系记录 A/O 内部审核计划 哆囚县惋唤总莱峨晋亨吨系脚烈镜邹梧涎惜尽计胡砒藐蕾弛幌地夷婆档猫季藻垒昂枪捐拣饲赞寸茨拦懦势柠药员实扮娟穷阿的虎水孟村主赞返鬃屋亢循诽堪豢都九蛋攒堂媚妆稿悸漂宵裁锐女训尉戈七菩模宦优叮晦蕴丹痊懦哈魏申邢缺洞稍缝延沂侧纲企该蹭栓姑琳透垦徘淆舀澳焕法邯翟习髓剖吏篓趾篡藏读舆远拖茵冲嫩挟辊沃炮肢罪拈磋恨黑睁柑烧链凿结抉喉贝蚁庇侩刷厅咯巧瞒琐臻勾盗谭谓倪慕苔祥破那宪宜杨钓杆堵夜州锯旬蹦磨搂狙舍郊坑鬃锯捏答肠茂撂朝荔颇咳奠卒鳞挥大掷涣贿耳辈皇凭肾廖禾汀嫡迷惕廖朴舟帆风诣腾匠粹亨从缝惠迭蜂溢智脑辱螟狄袜认潍竖岭护甚昏航