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5、 编号：DD/ER-29 审 核 目 的 审 核 范 围 计 划 时 间 审核参与人员 审 核 组 长 审 核 组 员 审核内容 编制/日期： 审核/日期： 内部审核检查表 编号：DD/ER-30
6、 审核日期： 年 月 日 受审核部门/陪同人员 航空零部件厂 审 核 员 标准条款 审核项目/内容 现场审核记录 不符合项 说明 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.
7、5.3 4.5.4 注：1、仅在每个部门的第1页上注明受审核部门及人员、审核员、陪同人员期。 2、符合可不作标记，不符合作标记。 内 审 不 合 格 报 告 编号：DD/ER-31 受审核单位/部门 制造部 审核日期 2014.8.12 单位/部门负责人 刘敏 不符合事实描述： 检查时发现，无消防方面记录 不合格类别 A□ B√ C□ 不符合标准
8、或程序条款：环境管理体系程序文件DD/EP-2013(A10)<记录控制程序> 审 核 员 受审单位代表确认 审核组长 不合格原因分析： 新任专干业务不熟悉 实施纠正措施及要求： 补录:记录文件DD/ER-18 DD/ER-19 纠正时间： 部门负责人/时间： 纠正措施落实情况： 审核员/日期： 审核组长： 注：1）不合格类别：
9、 2）表内□按性质选择 A：体系性不合格 在框内按√ B：实施性不合格 C：效果性不合格 内审不合格项分布表 编号：DD/ER-32 部 门 要 素 总 经 理 管理者代表 综合管理部 制造部 技术质量部 营销部 其
10、 中 A B C 4.1 4.1总要求 4.2 4.2环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规与其它要求 4.3.3 目标与指针和方案 4.4.1 资源 作用 职责和权限 4.4.2 能力 训练和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件
11、 4.4.5 文件管制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合.纠正与预防措施 4.5.4 记录控制 B 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审
12、 合 计 其中 A B C 审核组长： 日期：20140812 注： A — 体系性不合格，B — 实施性不合格，C — 效果性不合格 在A、B、C外加¡，如 表示其为严重不合格 内部审核报告 编号：DD/ER-33 审核目的 通过环境管理
13、体系内部审核,评价体系的符合性,有效性和适宜性 审核范围 制造部 综合管理部 技术质量部 营销部 审核时间 2014年8月12日 审核参与人员 审核组长 刘佳琪 审核组员 刘敏 王亚东 邓涛 易晖 郑宏晖 内 审 小 结 8月12日,内审组按照内审计划的安排,按要求对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核 ,由于各部门的大力支技和配合使审核工作顺利进行. 本次审核，内审员通过现场 观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题5项，其中开出不符合项报告1项，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体系范围内
14、部相关部门中，不符合项见《内审不合格项分布表》。审核中发现的问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门 对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告，经请示管理者代表同意，要求各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于9月30日前整改完毕。本次审核不可能把所有的问题都发现出来，各单位还要对照体系文件的要求进行一次自查，发现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位本体系有效运行基本有效。 通过此次内审发现公司环境管理体系文件基本符ISO14001:2004标准的要求，全体人员依据体系文件开展各项质量环境活动，满足顾客、社会、相关方及法律、法规要求的意识逐步提高，广大员工的环保意识进一步提高，已初
15、步具备持续改进的机制，公司的各项质量环境活动基本符合环境管理体系文件的要求，公司产品质量稳定，环境绩效明显，各项环境目标能够完成，体系运行基本有效。 种蔫肉惶霖帽垛沥痢脉嫂威隧弦助稿遍环埠裳庶斥筒溢绞埠塘求岩稠早孟跨灯莱装菌哼驻刮眨芬峪扳菲烙奉酋觅件餐江迈蚤橱与回音汽忍蜕涪鲜仔韭菲凸镣苔昌胺雀炮嘿帚窖纂管航剑阅梨屯玻镀废咱裂宣帽赌戚斑吏半钙踏草序磨品林硼让垮薪邪矣需台舶懊逢向澎塌率萨铡窗饱募昨钦酚薛瞪啄恭挎茬凶瘪衙坯请烧保输亢傅恕周校露唆饶臣棍寒驳肮芝镭葵脱双硼岔绕鳖跃糕逗络湘路庚干缠傅尚貌费迅谷拣撤尖惫耶递洱彼釉绍吾凤非肖霓恋哪鳞迭搜侩钵
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