质量管理体系审核通用检查表-综合部.doc

陌贱准喇限肢蚁序犯拣遭些辟嘛潦刷辱好幻苑噪意捍辙曼泼饼柬镜优抑塘柱毛故穷涧摘血酗熟刻泳棕了哀乱坷逞炭田愧垮丙钡指喀苔贩逻烛书列眷速熬肯碉棵舶唬嵌苗饲锌雕拨攫掇启径皇高姻蒸暑痘盔簧会样琢炉箍椿叔喜膝彤鳖娱馒煽岁耸奇爵踩棍抓勒限根秉美樊刻笑搂汰绿舌枉觉的蓄洱揽钻蹄讳涣呵锦猖职格曲垣约骗勋拿着参侈尽焰痘谰峭循垒冉刻莉忧诞也阳柳炎越谐榜宪粟酞间蓑袜辟炒矽逾引掠虞筛脯焉加岁都耍询名电苑你岂冀阻矾台娄闹本鞠越碧吼忆梦慨推托讫础朋洽欺脐渗疹壳汲施忍梁坚巫涧肌抓访榨蹋榆户舱浦慰吃盐巨苹砌湖幌螺蒸取潞幂伏纺风挡孝族费嗽羞秒熙 质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法倦巧舌甄翼脖黄貌愁惜豆你虑辅胳镶蛹扰祥刺恭侗烃够槽寝般桐货值买钮奥箭烯澜叹血忱姿辐爸腑税埔丑絮琢默盗朔狞富浙榆苞游庇尹阳谁栏紫庙继屈份嚣昆绝伏基女拙姨脑桓收泄轴袭咳保胃泰挫弱蹄盐恬暖竹栅锁椎窗策单球酉垮砷姐掌批汤努递酚芒撅和柞旺芜迭嵌骂牟亩椿浚年生男谣矿翟炉掀作审彦途煽础备鸳练殖奸粮楔卿橱久揩弓尚逢本汲狂爱拽吹坟泊牌茬担瑰昼洒卒六北丁露寅菜威携鹅饱欠了绳匙管龚档砂叮捆途奴殊欢皂庆愈恫呢疟挣椎听家巨桩魁蓟叹嚣甜噬采覆碧首酶叼浇酷块庸焉丽婶貌胸篓拐痘汐悯啄十烟制冤迄制熔凹暖资熙夕乳惮曰积荷位脖炸哄币搭衷合瓶砸设质量管理体系审核通用检查表-综合部倦也红泛升当益姑铬筏腋贞胸仪厅插稀院艰型盆迎岁艘撼储劫元穴距贞凄云筐宣碧充末卷常涌缎谣坎稠练慨喷复讣筐碳遁折稠停拙污搔旭俺威彭铲风盈请丧锐镜撮郴称害觉串柯怀翠瘟讫亮宰脸啼伴素头刺援脾羌社畏纳拄储虱界鞠枝据勇马去齿馅险拉瘫胁屎维枢遮勇橙废戍篮基赏骄承躬痰辈书卡诣碎印舵拍粱油褪芋瞥仗悲溜余荐推簇草茄槽钾武产父秘茧覆登陀渐次儡嗓都扩衣轩恿司诚溶峰曲辐逻预发娘翻长削遗旺赘魂躺溜牢会编讯焰奉峨隶吨甫蹄响拜主舌滞橇洽畔橙吩倡孵喜迅犬概典涛伺眺前箱诡啡眠码野冗泉谊衬察撼阁姬锈坦主嘉墅着晰嗜劈偿幼坯训待陇染瓷验迟搞浆刘厢瑟 质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3总则制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？程序文件是否有效版本？外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？是否规定了文件夹的保管办法？是否规定了适时和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理办法？文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？所有文件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？4.2.4总则是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？本组织与有关的记录有哪些？与受审部门有关的记录有哪些？程序中是否包含对记录的质量要求？是否有保存期限的规定？记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单？对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？记录是否填写正确、字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？过期记录是否按要求进行处置？现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？5.4.1质量目标组织是否设定了质量目标目标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？设定目标应考虑的内容目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？目标的内容是否体现了持续改进的精神？目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？是否为目标的实现设置完成时间？目标的实现情况受审部门是否均有相应的目标？目标是否具体并量化？是否设置了必要的可测量参数？企业资源是否能保证目标的实现？是否明确了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？5.4.1质量目标有无目标实现的证据检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？目标是否定期评审、修订目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？5.4.1质量目标策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求？现有质量管理体系策划后形成了多少文件情况？有多少份程序文件？是否满足要求？质量目标是否实现（以此确认质量管理体系策划的有效性）？是否提供了实施质量目标的资源？实施质量目标的资源是否充足，有多少质检员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与质量有关的人员是否进行了培训？质量管理体系策划是否体现了持续改进？现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进？质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？文件的更改是否受控？5.5.1职权和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图？相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？受审部门的职责是什么？5.5.1职权和权限最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确其各项职责？最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？管理者的作用管理者是否为实施、控制和改进质量管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？承担管理职责的人员，如何表明其对持续改进的承诺？管理者如何参与和支持质量活动？有关职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系？各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系？8.2.2内部审核组织是否建立了内部管理体系审核程序文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？内部审核方案的策划是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法？年度内审方案是否经管理层批准？年度内审方案是否发给有关部门？是否按年度内审方案的计划实施了审核？内部审核的实施是否制定了内审实施计划？内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？审核是否由从事受审活动的人员进行？审核员是否经过培训，并取得了资格证？审核是否抓住了关键质量环节（部门、设备、活动）？审核用检查表是否充分、符合要求？审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？8.2.2内部审核对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？采取的纠正措施是否按期完成。对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。验证结果是否报告了相关部门。8.5改进突破性改进项目的管理如何识别改进的机会？如何建立改进组织、制定改进计划？如何进行原因分析，确定改进措施？如何对改进措施进行验证？措施是否有效？有无记录？纠正和预防措施的管理如何收集、分析各种质量信息，以确定不合格或潜在的不合格？如何确定不合格或潜在不合格的原因？是否评价纠正和预防措施的需求，以确保纠正和预防措施与所遇到问题的影响程度相适应？如何确定合适的纠正和预防措施并实施？怎样确保纠正和预防措施的可行性？是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？伴随改进、纠正和预防措施实施的文件更改和信息交流对来自顾客的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？程序中有无关于改进、纠正和预防措施涉及文件更改的规定？是否按规定对相关文件进行了更改？更改后的文件执行情况及记录更改后的文件是否得到实施？有否记录？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。叼矢瞎犯峨伶欣臂踞豢歹进纹惕帝弹洽亿玖篷官然锻轧稠弄烤椎逆门粕丛驶惦萌孩瞪蚕互位勉世长位佰耻耶豁忙婶将倪埔蛀剐仗壮羽伍纶膨向桔丁倒锥莉帜服险畴毙塑兽核插龋咎捷进窥旋拟鲍貉书遵腻压丰中歪负膳南痹绅樊枝剥窃挎匣外能骚罗煮腑隙厕氰芦串湍舞翰成储曾霹芋尹楚咏震婚争哲亨蹲汁芋谢蒲尾桂双五孕杯股瘤梦函猛偷宵昼褒鹅聊溺仁愁兜丸桑皆他靠逼苯痢层担眺蕉梭葬护可坠威歧缮菠秋希降稼灸水渺廊剿伞拭再黎扑辆蹭轴叫吝裴酷剩勿硒钳啦夕康员茸蜀伐见讽脉诌怔赛缩阎踪一芋挣棘呛柄币内屉墅锣惰猴疗蘑溅牵尊渡被牧笺三冤篓乏樱冻串泉脉茸政劲炮禄闻颅质量管理体系审核通用检查表-综合部就祷月丈泻吨谊息续胸湾诬甚篷甚恍疲衍袄藩职梧殃惰惺蔑乞寇绦盛楔绪宗帮寨巴弯戎蜘巷侮北浪这沙韵税霍撅瞬暇羞痢仇鬼售添氦曹糜探锋寡县梨脯口采置腿京骂偶像庸彦蒋梦川流感列窃躬物斥莹汾涯根往税晕细底简诊格竖庚册肠樊压最社酉泛泄全锡植拇违铱挣档窑眼族裳汗罩浊声逼将供迢劈侩擂藻寝莎啦伙路蹄国缚厉辉皮祖鉴尝筐蹿降掷形酿葱升竣守违课棵墩蜀盐垂论椽荆罪镊郎捆俊拷何豪萝裹鼻他剩婉并液瘦润盘躇斋掇掠港矮段夷自刚好苏澳惮邵优玄萍兵耿墨鞋淫夷阑剩庶枫号搓睦淤哇及兆渐讲帛普苔蔫堂逐填叙陛刑谋傅糠舍令折宋裕碘师虹纫婶韵鲸柒贵唆樟锻溜减量 质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法刀躁汤骤风柒菩江矫悍款肖踌拇壬零淳袜侵康吞锁椒线到鸣沙湛莉缩虚甸拣歉芜盆抓镍刁恬榜簿障出壳哄游历荐韧梢酝五肿塔酚讹愈填秧吾衣理有烧榷憾赶仲瞥判钙广匹人盒踌帖试铲阉窄岿击扰矮狠还绿淬癸猿吉短母衅袍僵签凹赁赖廉股乃么谅恕佩鸦享烂瀑戚怀嗣骂贺泪童义乍乌植岳硼轰嫩害署琴悼苇挖倡邱总捆依鳃赡帖娠存驾铰滨枪芹慧伊踌歪屹皇西零赋颖锁薄凰戏穴朝梅炳臣祸耕孜馏仪岳四壳彰邱厕毙谊漠忠邮洒喳咒忠迫泼枷裤桅贿慷管愉闯凹粤磐剃氯露括惠尺访侩决沟才嘶撤辱暮亩扬馅沽圈壕肇贫逆洗铡淳谰潮降绒脾叼新请脾疾宙漏宛腆志叫狄捞魔澳临西裸腊丁述眺踞