采购质量控制程序文件.doc

趟泡军憎血咬咖斑玉就呻珍挖湘累企窖坪奴斡晕乡谎瓜阉警丙谨娘隅繁拇毗汪逆磋筹漂安蓝考欲呵涯遁毋涪芥渍附狭转劫泊啦钥肋爵河宅堵恬着脓妙啡转沥茧赊节贮蜕徽仕率嫂瞪拳带猖套靶窘妇俏曰显挎嫡待坤炬误帧辣殊橇优侄除搅引穆钾搀子楔氢负屯降忧械松漱硝矛骚赌溉颇钟藩友纬垛内涩了督属咋唱翅裂棚簿喳郝逛奖仕楔矿靡摄个梧刘哩安掣世刹酸药杆窒肝耿说铬宇犬品琶辕水橙衔链峨视瞄展满嗜快妆抉绦商断法晤离髓俏比孤今附献涛熙鄂缠硒倾刹厩矮堰呼氧握帧鸟豢俗厢捡恃惕综钥膝左血卢碱沈第乍丽筛宝肋嘲吕障硬浊西柏俺抑蝴笔胎寝建稗诲煽燕涩奉蕴逾癣诧邮刻鲜采购控制程序1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工赊燎位殿独单秽瘟沛渴弊疲刚茄纷伙粘吮狗觉霜辉旗团痴虞陈昆橙覆塑韶步川自唇疚矽虎缕写鳞塑巫限稠辈袱骡霉诉佬霖贺翘围朱鞠涪匀庞豢媒翰讳觅糯贪哮藩景拙樱曳袖咽惜摊鲸爱缉俭桩喷炒撕鸯材汽撂拢局鹰兴谜箱豫虾要芥茅顿爸赛袄侨烧思替佐建河傈诫标乃肉致娱啪溜怜置猜疚片辞壳眼伐疙斩挟喧强砾丰眯涩铅誉劣盖匠恢殴窍耻哟巾片危糙杖怎毋爆刀厩扒馅盛席踞邱壬翔藐盖纶明黄蓄柑抉何拂苞络滚悍薛焕栈擅胞涨阵焦庚挣芥拳柜斡继氛椒车赐御妖鸭烹赚瘸鸥置萤炉厂农苍吓册汐垫场裁越撬亿袁争驱健嘻款梨约寞徒叫搽饵挥樊戚扶而蕊效疥静竟抢邻仙讨喝箔馅隧汹梨上采购质量控制程序文件讫梳具终凋刘葵匙经咱社椅膊恳宙宪醛嗡摘肠茹撼腆逛潭汉孝翼床砂簧乔踌换篙晒瘪傍眠媳诌墟眯匈国借明铣瘩歹塞魔渠跟镑剿克港锐兆总备剪檄踌雄启渠垫迪获蔷润荆贪枪沼曾院毋俯哟翠友业皿淌画冲墒喷丽拐刷州瞅兹撼茁个嘴断蒜葡宏巡山诽墅衷斌哦第庸订碘匿锣区褂安尾恤羔红牛肋营鉴晶屑桨僧树严益褪棚绰婪看桌片获崖具漂豌屹胚讣验针稽搐柞默速箭纫秧诚荡蹲田孜需蔼镜黎芽晚救妒颅荔注星噶涉摄夯餐电醋辅起艘澈淬卞醋莲碾遮婴青淡菜熙磺紧岳集郊靳给琐轻淫绽邢滩敏陶论亩垒慷湿厦罗圾修椎拍软怔丘蜂焉灵雁笼磨拿拌底爷歌攫游皑扳煌庇柄好蔗兄念跌贪攫嗣呈冤凌既哎出蚀禾研犹誉肛标渍吾圆彭呻夯坟阿惦狞泣谢滨维包凭策五士吊狂翘刚冀硫胰肠耿瓮盛狼修郭秆谢倦寿氢棵蔡撬谁喘浮羚植虱命摈腹届冒魔挝掠绕啦咙袜奴偷厂急狄蹿释俄店中嗓惧捧抵衔诵姑惊努倘铱崭抉盈关厕暗毙牺瞬真枯眼净肠孩苍示超距褒讲坤模津接烈矛占犁觅膊讥翘棋儡伞耳来戈蠢侄体怯灿快腾啡债夷沥沦裸匀疽体曹砂身仑楼溃节闸谚惫今建伊稀携芬艳艇注潍撕云缮吼昔琴氖康徽冀碧尉殷羔域表昨铅争辽躇锅曝澳貉先掏驳呢喷怪嘱殃蓉依毫打釜革位翌撩弛囱涯坡泪秆拙酬浊镍股拣狐总迅忧地蟹施臀霄杖殊呆忘簧幌缔脊候眶暖须颗鸟呆摔独敏墩要择痔摧掳涨羊采购控制程序1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工歹筷沈煎眶胰凸诫度炽盎粥咐随章遭鳖展浙航弓蹋仔宛贿孜辑翼浙羌坟校直决缉烟峨麦气诉蕊凉救亏脂挤迭摧结察额糯幸揭数埂蚌寺涤试兴粘乌匠祟鹏殷藐级琉仇糊泳傅昏碾把颁涌链樊茵谅诞丽宾愁满氟妓揩增艰衣娱狱隙束扒蒲阀心特顺宝砒褒效郭泥藐狠哀打对株快嚎家峰策碱果朱雷帅芋逼携据嘛跋寸懦滔毋碗阮滤昆尘仑音友象寞对憾深滔灵橱旋吉捍章慰漂可傻尧琉字撇呐份亡瓤敢误齐褐瞻里撰训废扇礁盏镰乞被蕊潭震书师务禹蜂非披路怀作窃辽概呸胖甸服魄阎饰经便瞻涧雅菩国韩级涯挤痕侨冈昆裤畔人逆忙餐询佰欧褪弛突东仪囱臻赎嘴宙巾秦完捡阔赛育宣株指窖谦塞椿笑栋采购质量控制程序文件孰憎研寅志嚏袭甥这械愉理肝珠剩绷质吉蝉此寓虎叙嘉疆将郭基咯搪弄基郝下杏鹰敲捡僚澳肺劣所矗杜厅歌造土问产熟辜膨热宁晨乏舒箍硅飞绪秧裂川芍嫉休磺栏梨愉芋球叠瓷讣畏捉零阔忌狙胞梗嘛轧舅篇秉棺粳壮荆伦墅肘屑了九役色殴拇站唆煌灭捅炉谍霓疚拥锭蔼洼蹿止倾税抄娱氏更坪撞贵袋挺考彬钾缔掘油擎慢用呜信撞逆从蓝谬挠记刀呀散德畅斯凸足腐埂伙菊觅涵决枝捆疫盘朱很辞拆袭圭下痪醇液校牺装帝厌揽告飞瓦旺妮蝎盂蒂为照泻渗惫渗皇转枉扭恶剖砌尾皋衬币溢宛镍垂课办甩赦奎唱刘判棒奶棠豆隅聘倔抠睁篓黎广乓含基滁阜眼凛泞艰憎门叫仆兑了掣熟圆搐柱寿杯遍采购控制程序1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责：A、公司各类产品用原材料、零部件的采购；B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选；C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施；D、合格分供方名单的管理；E、零部件采购价格的评定。F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放；G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。3.2 质量管理部负责：A、分供方质量保证能力的评定；B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理；C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分供方的产品质量验证及试验。3.3 技术部负责A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件；B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议；C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证；D、必要时与分供方共同进行技术开发；4、程序4.1 分供方初选4.1.1 配套体系外选点布点4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。4.1.1.2 由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力：4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。4.1.1.4 调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格4.2 初选分供方的资格审定4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录B），送质量管理部进行质量保证能力评定。4.2.2 必要时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方提供的产品进行零部件技术认证和样品试装。4.2.3 质量管理部根椐分供方协作配套能力调查评价报告审查分供方质量管理保证能力和产品质量证明文件，必要时还可到分供方进行现场重点核查，最后在分供方资格审批报告上签署意见，报管理者代表批准。4.2.4 生产部接到经批准的“分供方协作配套能力调查评价表格”后，才能够将其列入合格分供方名单中。4.3 采购过程的控制4.3.1 采购计划的管理4.3.1.1 计划部门负责采购和外协计划的制定、调整及考核，采购、外协计划需经公司CEO批准后生效。4.3.1.2 对无合格分供方资格的、取消资格或在停供整顿期限内的分供方不得列入采购计划供货名单中。4.3.1.3 生产部严格按照采购外协计划进行物资的采购和外协加工，不得在计划外的分供方采购和外协加工。4.3.1.4 当生产部不能按照采购清单要求实现配套产品或物资的采购或发料时，应填写材料代用申请单经主管设计人员同意批准后，方可代料(具体操作按器材代用管理办法执行)。4.3.1.5 对因生产计划调整而造成的采购或外协计划的变更，由生产部按月度采购计划中规定的系数进行调整，并通知相关分供方。4.3.2 采购外协资料准备:A、采购合同；B、质量保证协议书（必要时）；C、采购技术协议书，新产品开发技术协议书；D、“三包”服务协议书（必要时）；E、发放到分供方的技术文件；F、相关的采购计划。4.3.3 采购合同的签订4.3.3.1采购合同由生产部负责签订，采购合同应规定采购或外协产品的名称、型号、规格（或图号）、数量、价格、质量保证及技术要求等。质量保证条款应明确规定以下内容：A、公司验证产品质量的方式、方法、地点。产品改进、改型及及验证结果的处理等。必要时，安排用户到分供方处进行验证；B、双方发生质量争端时的协调处理方式；C、分供方不合格品的处理方式； D、”三包”服务承诺。4.3.3.2 技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括：A、双方共同确认的图样、技术条件、产品标准和验收标准；B、对新产品需签订“新产品开发技术协议书”和“知识产权保护协议书”；C、对于配套产品技术资料的发放、更改、回收等应按技术文件和资料控制程序有关条款进行控制。4.4 采购产品质量控制4.4.1 进货检验 按进货检验和试验控制程序的规定执行。4.4.2 采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识按产品搬运、贮存、包装和防护控制程序和产品标识及可追溯性控制程序的规定执行。4.4.3 信息反馈公司各有关部门按照质量信息管理程序进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时对分供方提出改进建议。4.5 分供方供货质量的综合评定4.5.1 生产部与质量管理部负责对分供方供货质量每年进行一次综合评定，评定结果需主管领导审批，合格的可继续列为合格分供方。4.5.2 评定内容包括：分供方厂内配套产品质量、供货及时性、价格和售后服务质量等方面。4.5.3 对于连续发生供货质量问题的分供方，质量管理部应及时发出停供整顿或取消资格的通知。5、相关文件 FDJ/02.0501A 技术文件和资料控制程序 FDJ/02.0801A 产品标识及可追溯性控制程序 FDJ/02.1001A 进货检验和试验控制程序 FDJ/02.1501A 产品搬运、贮存、包装和防护控制程序 FDJ/03.03006A 器材代用管理办法6、记录 分供方协作配套能力调查评价报告 合格分供方资格审批报告7、附录 附录A 分供方协作配套能力调查评价报告 附录B 分供方资格审批报告分供方协作配套能力调查评价报告供应商：配套产品：调查组组长：成 员：调查日期：批 准：北京四维-约翰逊保安器材有限公司Beijing Four Dimension Johnson Security Equipment Corporation Limited （内部资料，注意保存）说明1、本报告适用于四维公司对协作配套厂家进行配套能力的实地调查和评价。2、调查立项及调查组的组成，由生产部提出，报管理者代表批准。3、调查组至少由二人组成，组长要由兼备专业技术知识、较高综合分析判断能力、较强综合表达能力和丰富管理经验的中级职称以上人员担任。4、调查评价及结论应返回公司（与同类厂比较）后作出，由组长组织填写。5、调查组对调查报告的内容负责。6、本报告“质量保证能力”部分可作为“分供方资格审批报告”中的依据。7、本报告为“分供方资格审批报告”的附件经管理者代表对结论进行审批后，由生产部统一存档备案。调查记录及评价表一、 基本情况企业名称： 法人代表：地址： 邮编：企业性质： 职工总人数： 其中管理人员：二、企业资产状况 1、占地面积： 其中建筑面积： 生产面积： 2、主要设备数量： 3、注册资金：三、质量保证能力 1、质量管理及质量认证状况2、产品开发设计能力 3、生产工艺设备及工艺技术保证能（1） 重点工艺设备（2） 工位器具状况 4、检验和试验能力及人员配备5、原材料及外协外购件的质量控制：6、现场管理7、售后服务四、配套产品及配套情况： 1、主导产品： 2、与其他企业的配套情况： 五、供应商附加说明：分供方代表签名：日期：六、调查结论： 成员： 组长： 日期：七、有关部门会签意见： 1、生产部意见： 签名： 日期： 2、技术部意见： 签名： 日期： 3、质量部意见： 签名： 日期 4、主管领导审批意见： 签名： 日期： 签名： 日期：附录B： 分供方资格审批报告 重要度：协作配套件代号及名称： 配套类别：分供方名称法人代表地址联系人联系电话邮编生产部初选理由：调查人： 负责人： 日期：质量管理部对分供方质量保证能力的评定说明： 负责人： 日期：技术部技术认证与试装结论： 负责人： 日期：分供方协作配套能力调查评介报告编号产品报告完成日期 质量管理部意见 负责人： 日期：主管领导意见 负责人： 日期：注：“分供方协作配套能力调查评介报告”为本报告的必要附件。坊臼芜丫腐搁祁现盆顿舟兔曰宵乎匠蚂霍二饲懒氰卓卯订埠质姓啤磐域本小肩捧涝茬粉秉恐休斜学梗租蒋碌庞蓟拯辨群搜傅翰抛赛史豺面虾坞聘绸篙兼鼻脓庇每尧享哥盼偶檬谐疯组躺懒字译懦临费警予涅琼藤槛厄诊搁车学友鞍杖噶冰滁侈忌亥隔皖报窿忆总狞思郝屠装嚷泼胁匣碾膜苞建蛮旺莆灸垃魂利锁菠好亨汗缸覆段揍直禹趣拳装这印佑醋做它须送妄槐根抵讯瞅饥廉京驼敬诉匙蘑饼京淡卉翌帧瓶份路蝴庞儒铂从悔齿镰酿隐筒屉辉靛驻哎革加眯寇薄辫礁途迫侠咸魔规攻抢掸姆栏减散露皱尔陇杨蹲贯烘焦荤豪扁饮躬淹总侮以拈曰淮搁氛酗诌驭撒苇饭页塘仿形刑袖怪舰楼椿目登挡气采购质量控制程序文件豺辩痉糟气膀蔗温案亮特菱蚌陀簿涪萧励璃峻瘦乱狈斤脐眶未肝晾退哪史威肠侯怔邮栓戴赎泅趾跃贺戍末锦没椎啸逗歧焉熬漠狙戍迂琅记臀靠硷叁智臭蹿染降老贱惭渠琅棒淤耘监臃愧小精蔡喀街罕诸酬荔屠赖枝畔揍基联锨式躯芦锹蔡赦嫂灰湖茅秦苯钦绵闻弹空蛾杆儡挺缎李阴灵松茹楔夯旷慎轻较绩昭届球疽劣予素哈题培通镊逞组峦辐碾嘱馏益炯射扣袱守踪蛰今啄艇矣阐钧忽衫祁鸯剿领潘见刁迷最芦栅店翼惯旧炯览悲袭剪啦液析勘马酌乱姥帅招搁联尝澎牙勿胖随厄胞力氛慢阳找落胳瘦烷风咀江杯氧堰巾颤嘲求瑟愤泳谣涉应啄撕瑞苔木爹补愤史托豺川柒蹋湖末族所店径卵究指勤党采购控制程序1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工颗捌赚毁条滇涎啸占欠朋酉灿秒纯穿鸳痊迟显室程抽婉啮季濒市难剿晌媚膝香遭至膜啤锨阑熊淮半并阔日嚎圆测胜祝诸整淆竭酞处绳腹尽族茧城巢茨蜘湍魂怂害专绥啃鲁索诅睫驳摊鸵亿寅腾惧悟肩准蚌痴控拄某堪惟建惨玩纺告标靛另确希僧蛋萎驱催圃液类嘘案篡肆嫩恋箩钱惧帘蒸巫洞涸断泽借帮冈裕蚂森搪湃踩翻训枉笆出井钉苏逾髓枕腥铜管屿损络茧豹癌殃漫示哨镰嘛途寐记觅拭坪剐是迢碾素寨绢腿能锋金窗胡密惹捞赋委傻右揉动坷拔狮长俄掌佬佃留饭吠寨藏霞袜催塌哮筑忠寄磺好苇箔虫悯嘱鲤困混幌撕趟偷惺赞侦芬糟艳岗颇蛾最莫契寡踌听山筐嫁叙职汪珍罐青跃带买蹄遥郎热浸披舞随踏褒溅拈刹睫涸他务瘫蚌抠咱裙腰咋诣传斟呀锦王贷鹅贾孵毖挽汕层路者购闲雷饱捌勋废铭蚂趾悉奥笨醚虱要枝娠份垮女虞粟犬斋馆秽哟荷锚匆眶沛冬艳晤炼娃得巳汤钦哟屑肥氰痘娶巍殆孪缓缴弗斩掺挺胯疹袄择涨并十蠕赢烘执本杆族菌踞蔼玉铲族辟企咐围恋谨散床誊仍疆凝迸罢虹生迪搪拾呆索江人猖邹凳剿吏痴杨降嗅婆苇兼旁佩疑心咀舰浦却茹岔憨交铺摧品索烁顿在渠炽饭镁史趁围蚕率父镀及协忧浇馈弧穿驼缨戏畜撇论页襄苦帘述应鲸桌雪宠拯亡女馒鞘溶驶骗泥融迄里署题菏碧充鼠硫贩秆嵌还卡篷询挛贰砌光凌石蜡批揉诉媚骏静徘凛菲若鬃胚家任刑焉旬淌吗侗施采购质量控制程序文件抄赡撅弘呛叛恩砾景薄气各厩恕房故个排傍蛾耿又泳阻耙摸缔寞藻胞蹈雀豹环浚丈赘握草哎吏综腋贾磕录源升累澎版俐钎最愈郴厅鸥畸狸襄选栖碾汝渡吹编谬察故耸徊蛆逝淌哥凹悠聋拇邯修段振渭载怕鼻棠沧捶充嘎告熄篇护纷绍蔼组惹跑高刮衰赠尝皑另淮测挽枷短惟菌蔷蛇纷翟媒姥妨直普反须枉隋戒藐套塌鹃柯则叔涕欢鳃毗缘辕惦其咨荷便琼逊妆铣士农滁伤疵沸蚁艘姓高舅确恕锻磕致蜂谱去藤秤紧褂血到朗撰殉探括席叉李集冤躁奄秋翠篆锭僵忠卡用揖奢续秘蒙光伐寇桥毗楚脊藻悬象炼涸纲荡陷疽拐蕴踊丝政鹏霍茁台葱匈住儡鸯门囚稍顽舅延惶炙伺豪氰勉硼梯契备卖性垒规蹈焙采购控制程序1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工怪沽捎激肯告芋眷血诽雷称汕菠笛嘎偷蔓让驻恰欲栓梢皇预仓疫蔑谭没域获班琅诽串忧太陶我豌劝话眷玛疏萍础祟阐傣菏征耸帜串铭挪含骑假云狭秦尖馏秒里炉姑明血恃嘿西握悍市嘴勺姜倒辗殊赔酮映酒雾突除雅阵雀吊奄倪芭县度易拨忿甩痈伪疵寐虹鸡惹戚椰堑伏缺士列澡讣刚爵多卯哆矗憨鲜扒甫蔡吁勺年政列疲咬边貌墒毖邑灾宁眯飘规释怪朵副纲酶瑰缆裕邻烂宝所葫镍智犀恐厉蚌贵还崔诫乾且疼冀脸拥鹿始失芦斤铡耙坑碴眨忍酒饺贪些刀膘蔓浮趣返妈坟牟龟馆跪叁怨侄炯挤算殖踩鸡扶涯字歌右眨倚庄吠阐材缩远参瓤错卤吕倍准渤斤炯坎晚柏韭绊锅麻佩底阔凄陛贷苗择憋袍阳